【文章內(nèi)容簡介】 改應有充分的證據(jù)。 更改可根據(jù)內(nèi)容和幅度采用下述方法： a) 劃改 b) 換頁 c) 換版 行政人事部 進行統(tǒng)一更改后，將文件發(fā)還原領(lǐng)用人并作好修改記 錄。 公司利用“質(zhì)量管理體系文件清單”、“文件更改申請單”和“修改登記”來確認現(xiàn)行文件 的修訂狀態(tài)。 外來文件的控制 外來文件由 行政人事部 識別其有效性和適用性，外來技術(shù)類文件由使用部門識別其有效性和適宜性， 行政人事部 收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，分發(fā)給相關(guān)部門執(zhí)行，并把舊標準收回。 文件的作廢、處置 行政人事部 負責及時收回作廢文件并作好記錄。 行政人事部 負責作廢文件的處置 a) 需保留時，經(jīng)管理者代表批準并加蓋“作廢留用”印章后，可繼續(xù)留用， 行政 人事部 文件管理員應作好留用記錄； b) 無需保留時，登記“文件銷毀清單”，報管理者代表審批后，予以銷毀。 作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 5 相關(guān)文件 (無 ) 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量管理體系文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改申請單 文件銷毀清單 借閱登記表 受控文件清單 外來文件清 單 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 6/7 質(zhì)量記錄控制程序 1 目的 對質(zhì)量記錄進行有效控制和管理，為符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)而建立的記錄，應予以控制，并為追溯、實施糾正、預防和改進措施提供證據(jù)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系中所有質(zhì)量記錄的控制。 3 職責 行政 人事部 負責質(zhì)量記錄的管理，建立公司質(zhì)量記錄清單，并備案樣表。 各部門負責有關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集與管理，并對記錄的真實性、可靠性和完整性負責。 4 工作程序 質(zhì)量記錄的填寫 記錄應清晰、字跡工整、真實可靠、齊全準確，易于識別和檢索，不隨意更改、涂抹。如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)填寫錯誤，應用水平雙線劃去原數(shù)據(jù)并更正，更正人簽名并注明日期。 質(zhì)量記錄的收集與整理 各部門發(fā)生的質(zhì)量記錄先由本部門自行保存 ,每 季度 交 行政人事部 集中保存。 各部門文件管理員及時收集整理本部門的質(zhì)量記錄，并 匯總分類、編目，以便查閱。 質(zhì)量記錄按 《文件控制程序》的規(guī)定 由行政人事部統(tǒng)一 進行編號， 行政人事部建立公司“質(zhì)量記錄清單”。 質(zhì)量記錄清單的內(nèi)容應與實際記錄文本的名稱、編號等保持一致。 若質(zhì)量記錄需要修訂，則向管理者代表提出，得到審批后交行政人事部重新審訂，并賦予統(tǒng)一編號、發(fā)放使用。 質(zhì)量記錄的保管 質(zhì)量記錄的保存期由管理者代表確定，在“質(zhì)量記錄清單”中注明。 質(zhì)量記錄保管期間，保管人員應嚴格管理，編目清楚，裝盒后分類存放，以便存取 。 章節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 質(zhì)量管理體系 頁 數(shù)： 7/7 質(zhì)量記錄應存放于通風、干燥的地方，防火、防盜、防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害 等設(shè)施齊全，對于磁性介質(zhì)的記錄還應注意防壓、防磁、防曬等事項，并留有備份。保管人員發(fā)現(xiàn)記錄破損，應及時進行修補。 質(zhì)量記錄的借閱 經(jīng)記錄保管人員同意，公司人員可借閱質(zhì)量記錄，并填寫“借閱登記表”。 借閱人應注意保護好所借的記錄并按期歸還，到期不還，由保管人員強制收回。借閱人不得隨意將質(zhì)量記錄帶出公司外部，確有必要時，需經(jīng)管理者代表同意。 外單位人員借閱質(zhì)量記錄時，須經(jīng)管理者代表同意。 質(zhì)量記錄的處置 行政人事部 保管人員隨時掌握質(zhì)量記錄的保存期限，對超過保存期的記錄，保管人員及時報請管理者代表 . 質(zhì)量記錄的處置可有銷毀和繼續(xù)保存兩種情況，對繼續(xù)保存的記錄由管理者代表重新確定保存期限。 經(jīng)批準銷毀的質(zhì)量記錄，由 行政人事部 實施銷毀并作好記錄。 相關(guān)文 件 (無 ) 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄銷毀登記表 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 1/9 管理承諾 公司董事長通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 a)向公司傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 ； b)應清楚了解公司產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； c)應采取培訓、會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動 ； d)負責制定公司的質(zhì)量方針和批準公司的質(zhì)量目標 ； e)按計劃的時間間隔主持管理評審 ； f)應確保公司質(zhì)量管理體系運作能獲得必要的資源 。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。董事長應以實現(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： a)董事長必須主動了解與顧客有關(guān)的各種信息，通過市場調(diào)研、預測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，并在公司內(nèi)部各個層次進行溝通，調(diào)配公司的整體資源，予以滿足； b)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求，這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，通過公司生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品技術(shù)的革新等 ,持續(xù)滿足顧客不斷增長的需求。 質(zhì)量方針 董事長認真學習“八項質(zhì)量管理原則”，結(jié)合公司實際情況，提出質(zhì)量方針的基本原則和思路。 管理者代表根據(jù)董事長確定的原則和思路，組織各部門負責人討論后，制定質(zhì)量 方針草案，并將草案提請全體員工討論修改。 管理者代表收集修改意見并進行修改后，報董事長審查確定，方針內(nèi)容見 。 公司質(zhì)量方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架。 各部門領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到各個層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 2/9 公司應定期對質(zhì)量 方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境 的變化。 質(zhì) 量方針隨質(zhì)量手冊批準、發(fā)布，在管理評審時同時評審，需要修改的按文件控制 進行修改。 策劃 出廠合格率 ≥ ％ 、 每年遞增 %； 顧客滿意率 ≥ 80％ 、每年遞增 5％； 公司各部門目標分解情況見“部門目標分解”文件。 ，并對策劃的過程予以確認，對策劃 的結(jié)果予以批準，以符合標準“ ”的要求。 管理 者代表依據(jù) GB/T1900120xx標準和公司確定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，結(jié)合公司生產(chǎn)管理的實際情況，進行質(zhì)量管理體系策劃，識別體系過程及其順序和相互作用，確定機構(gòu)設(shè)置和職責權(quán)限，確定必須的資源，確定體系文件的結(jié)構(gòu)及主要內(nèi)容等 ， 包括刪減的說明。 策劃確定的公司質(zhì)量管理體系過程的順序、相互作用、所需資源及對過程運作的控制，在本手冊和相關(guān)文件中作了具體規(guī)定。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)為質(zhì)量手冊、作業(yè)文件及質(zhì)量記錄兩個層次。 質(zhì)量管理體系的變更應依據(jù)管理評審、質(zhì)量管 理體系審核和實施糾正、預防措施的結(jié)果確定。 制定變更措施時應注意變更部分與質(zhì)量管理體系其它部分協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量管理體系的完整性。 變更的實施過程中應關(guān)注質(zhì)量管理體系的完整性，發(fā)現(xiàn)策劃的變更內(nèi)容不當時，應對原策劃的結(jié)果進行評審后重新確定變更內(nèi)容。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： 3/9 各級人員的職責、權(quán)限納入質(zhì)量手冊一并下發(fā)，全體員工認真學習，自覺執(zhí)行，內(nèi)部 質(zhì)量管理體系審核時將職責、權(quán)限的落實情況作為審核的內(nèi)容之一，管理評審時，將職責、權(quán)限的適宜性、協(xié)調(diào)性作為評審的內(nèi)容之一，根據(jù)需要決定調(diào)整。 董事長 a)向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，努力提高員工的“顧客意識” , 通過滿足顧客要求不斷增強顧客滿意； b) 組織制定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ； c) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施和改進提供資源保證； d) 組織并主持管理評審； e) 任命管理者代表； f) 組織市場調(diào)研、顧客需求信息收集、產(chǎn)品要求的評審和顧客溝通； g) 任命公司 高級人才， 并賦予其職責權(quán)限； h) 實施董事會議 ,戰(zhàn)略研討會； i) 擬訂公司的發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標 ； j) 批準合格供方目錄； 總經(jīng)理 a) 熟悉國家的經(jīng)濟法規(guī)，善于在國家法規(guī)允許的范圍內(nèi)，擴大企業(yè)的經(jīng)營 ； b) 掌握企業(yè)經(jīng)營管理的基本情況，具備較強的整體控制和協(xié)調(diào)能力 ； c) 主持日常經(jīng)營管理會議，如年度計劃會議、年終總結(jié)會議； d) 具有較強的領(lǐng)導用人才能，能夠充分調(diào)動各級管理人員和 員工的主動性、積極性和首創(chuàng)精神 ； e) 全面領(lǐng)導公司的日常工作，建立公司組織機構(gòu)，任命中級 及 以下管理人員 ； f) 負責按照董事長即定方針、目標展開分解、協(xié)調(diào)，并最終實現(xiàn)公司即定方針目標 ； g) 負責工廠質(zhì)量體系的確立、實施、維持和改善； h) 進行經(jīng)營期間的經(jīng)營總結(jié)； i) 負責批準公司程序文件； j) 研究經(jīng)營法規(guī)，協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系； 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： k)組織先進的管理經(jīng)驗和管理方法，加強企業(yè)制度的執(zhí)行力，使企業(yè)管理更加規(guī)范化。 . 管理者代表 公司董事長任命一名本公司內(nèi)的管理者代表，并賦予其相應的職責和權(quán)限，管理者代表行使質(zhì)量管理體系的職責和權(quán)限時，不影響其原職務(wù)職責和權(quán)限的履行。 管理者代表的職責和權(quán)限見本手冊第 《管理者代表任命書》。 總工 （品管、技術(shù)） a) 貫徹公司質(zhì)量管理體系的方針、目標，樹立以顧客為關(guān)注焦點的觀念； b) 負責公司質(zhì)量計劃的審核、下達，質(zhì)量分析報告，督察質(zhì)量計劃的完成情況 ； c) 組織好編制和修訂各項工藝、技術(shù)規(guī)范、科研報告；并對其進行有效控制。負責審批產(chǎn)品技術(shù)條件、試驗大綱、技術(shù)狀態(tài)更改。主持公司內(nèi)各項技術(shù)鑒定會議 ； d) 根據(jù)企業(yè)的 質(zhì)量 方針、目標，編制年度技術(shù)實施計劃及品質(zhì)監(jiān)控實施計劃，并負責組織實施，保證項目順利完成 ； e) 負責組織建立健全公司技術(shù)管理、科研和新產(chǎn)品開發(fā)管理等規(guī)章制度協(xié)調(diào)技術(shù)開發(fā)部的關(guān)系，及時組織解決生產(chǎn)中的技術(shù)關(guān)鍵和重大技術(shù)問題 ； f) 組織主持技術(shù)工作例會、品質(zhì)例會，并督促檢查和考核例會決議執(zhí)行情況，保證在生產(chǎn)經(jīng)營過程中品質(zhì)、技術(shù)工作的完成 ； g) 深入基層生產(chǎn)運行過程中的各環(huán)節(jié)，抓好時間進度及工藝技術(shù)的銜接配合，保證生產(chǎn)或項目的正常實施。把好質(zhì)量關(guān)，嚴禁偷工減料，以次充好弄虛作假的行為，提高員工的質(zhì)量意識 ； 生產(chǎn)副總（生產(chǎn)、行政人事部） a)領(lǐng)導和制訂公司的年度生產(chǎn)計劃，并組織實施，保證目標的達成。 b)組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，保證訂單按計劃完成。 c)審核公司的 機械 設(shè)備管理工作，保證生產(chǎn)的正常運行工作。 d)組織落實產(chǎn)品工藝和品質(zhì)管理工作，并負責審核工藝文件和質(zhì)量檢驗文件。 e)審批設(shè)備的操作規(guī)程、大中修計劃和工裝 、 夾具的 加工 。 f)負責 本部門 制造成本核算工作，不斷降低產(chǎn)品制造成本。 g)組織人員進行工藝改進和小型技術(shù)革新。 h)主持制訂公司人力資源中長期規(guī)劃及人員配備、培養(yǎng)發(fā)展和留住人才的實施方案，指導引進急需人才和人力資源挖掘與開發(fā)，滿足公司的人才需求。 章 節(jié)： 文件編號： Q/— 20xx 題 目： 管理職責 頁 數(shù)： i)批準公司年度、月度的人力資源工作計劃和培訓計劃、后勤保障計劃和年度、月度采購 辦公用 品、生產(chǎn)日用品、工具 計劃。 j)審核薪酬及各類福利 制度，力求合理、公平、公正，為員工的需求服務(wù)，增加員工的滿意度 。 供銷副總（采購、銷售、財務(wù)部） a) 審核 合格供方，建立和完善物資采供、儲存、保管等有關(guān)規(guī)章制度，并檢查其執(zhí)行情況。