【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行見(jiàn)證銷(xiāo)毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后，方可向資料管理人員借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理員登記編號(hào)，并加蓋“受控”印章。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 經(jīng)理部在 本部門(mén)的權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān) 國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)等的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入《部門(mén)有效文件清單》，并報(bào) 經(jīng)理部 備案。 為保證文件的適宜性，經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款的規(guī)定。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也 應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 記錄是一種特殊的文件，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對(duì)計(jì)算機(jī)軟件的管理應(yīng)執(zhí)行《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》，對(duì)軟件的采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求。經(jīng)理部監(jiān)督各部門(mén)QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 20 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 20/6） 對(duì)軟件控制的執(zhí)行情況。 《記錄控制程序》 《計(jì)算機(jī)軟件管理規(guī)定》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件更改審批表》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《部門(mén)有效文件清單》 《文件銷(xiāo)毀審批表》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 94 頁(yè) 第 21 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 版次 0/2 頁(yè)次（ 24/2） 記錄控 制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 適用于為證明產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 經(jīng)理部為監(jiān)督、管理各部門(mén)質(zhì)量記錄控制情況的主管部門(mén)。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 經(jīng)理部負(fù)責(zé)保管超過(guò)一年的記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門(mén)編制的記錄格式。 記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào) 經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，以便于識(shí)別和檢索。記 錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去。各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)必須做到所屬記錄分類(lèi)清楚，字跡清晰，保存完好。對(duì)于保存期限在一年以上的記錄，移交經(jīng)理部保管。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 22 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 22/2） 經(jīng)理部編制《質(zhì)量記錄清單》（附備案的原始記錄表格樣本），將本公司與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱(chēng)、編號(hào)、保存期限等內(nèi)容；各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄表格整理匯總為《部門(mén)質(zhì)量記錄清單》，作為檢索和復(fù)制的依據(jù)。 記錄的銷(xiāo)毀 對(duì)超過(guò)保存期的記錄，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由擬銷(xiāo)毀部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀審批表》，交經(jīng)理部確認(rèn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施見(jiàn)證銷(xiāo)毀。 《文件控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 《部門(mén)質(zhì)量記錄清單》 《文件銷(xiāo)毀審批表》 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 94 頁(yè) 第 23 頁(yè) 章節(jié)號(hào) 版次 0/2 頁(yè)次（ 24/2） 5 管理職責(zé) 規(guī)定本公司最高管理者應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng) 適用于本公司最高管理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 管理承諾 為了確保本公司能向顧客不斷地提供符合要求的通訊產(chǎn)品的安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù)特別做出管理承諾。 總經(jīng)理承諾： 按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 總經(jīng)理通過(guò)以下活動(dòng)兌現(xiàn)該管理承諾，并接受顧客及相關(guān)方的監(jiān)督： 1） 作為本公司的最高管理者，總經(jīng)理本人理解并知曉在本公司內(nèi)傳達(dá)顧客要求和法律規(guī)定要求的重要 性。在本公司內(nèi)通過(guò)宣傳、培訓(xùn)和會(huì)議等方式，向全體員工說(shuō)明滿足顧客要求和法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識(shí)、法制觀念，樹(shù)立“ 只有不斷滿足顧客要求和法規(guī)要求，本公司才能生存和發(fā)展” 的觀念。 2） 制定“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)”，具體見(jiàn)本章 節(jié)“質(zhì)量方針”和 節(jié)“質(zhì)量目標(biāo)”。 3） 定期進(jìn)行管理評(píng)審，具體見(jiàn)本手冊(cè)《管理評(píng)審控制程序》。 4） 確保為質(zhì)量管理體系的所有過(guò)程配置所需的資源，資源的管理具體見(jiàn)第 6 章“資源管理”。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 本公司依存于顧客。本公司要生存和發(fā)展，必須理解顧 客當(dāng)前和未來(lái)的需求。 1） 總經(jīng)理通過(guò)意識(shí)培訓(xùn)，確保全體員工以增強(qiáng)顧客滿意為目的。 QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 24 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 24/12） 2） 總經(jīng)理通過(guò)質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客的要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求，以確保顧客滿意。 本公司通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客要求并予以滿足： 1） 根據(jù)法規(guī)、合同和本公司的其他要求確定 通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、安裝、調(diào)試及技術(shù) 服務(wù)的有關(guān)要求并進(jìn)行評(píng)審 。 （具體見(jiàn) 節(jié)《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》。 2） 根據(jù)評(píng)審結(jié)果確定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)，提供標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 3） 通過(guò)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，滿足顧客要求。在 通訊產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷(xiāo) 售、安裝、調(diào)試及技術(shù)服務(wù) 過(guò)程中與顧客溝 通，進(jìn)一步了解顧客要求并不斷改進(jìn)。 4） 對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量（見(jiàn) 節(jié)“顧客滿意”），分析顧客不滿意的原因，改進(jìn)過(guò)程，直至顧客完全滿意。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定并確保其符合以下要求： 質(zhì)量方針的內(nèi)容應(yīng)滿足： 1） 與本公司的宗旨相適應(yīng)。 2） 包括滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 3） 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 4） 質(zhì)量方針的制定應(yīng)考慮八項(xiàng)質(zhì)量管理原則。 質(zhì)量方針的貫徹、實(shí)施應(yīng)考慮下述方面： 1） 在本公司內(nèi)得到溝通和理解。 2） 評(píng)審其持續(xù)的適宜性，評(píng)審將通過(guò)管理評(píng)審活動(dòng)完成。 質(zhì)量方針詳見(jiàn)本手冊(cè)“質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令”。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 1） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)以質(zhì)量方針為框架予以制定，并與質(zhì)量方針QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 25 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 25/12） 保持一致，包括持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。 2） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)可分為本公司總質(zhì)量目標(biāo)和依照各相關(guān)職能和管理與操作層次進(jìn)行分解的各分質(zhì)量目標(biāo)。 3） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)中還應(yīng)包括 通訊產(chǎn)品的 安裝、調(diào)試和 技術(shù) 服務(wù) 。 4） 本公司所制定的質(zhì)量目標(biāo)均是可測(cè)量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 5） 本公司的質(zhì)量目標(biāo)具體見(jiàn)本手冊(cè)“質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 ”及相關(guān)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量管理體系策劃 1） 總經(jīng)理在建立質(zhì)量目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。策劃結(jié)果形成質(zhì)量管理體系文件并予以實(shí)施，以滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本質(zhì)量手冊(cè) 節(jié)“總要求”中的內(nèi)容。 2） 當(dāng)本公司的質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)后或當(dāng)質(zhì)量管理體系因各種變化情況而更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，此時(shí)需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)體系文件的修改予以表述。 3） 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃等活動(dòng)相容并保持一致。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理根據(jù)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的管理需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立 性而設(shè)置相應(yīng)部門(mén)（見(jiàn)本手冊(cè)第 2 節(jié)“組織機(jī)構(gòu)圖”）。根據(jù)職責(zé)的類(lèi)別 設(shè)置崗位（見(jiàn)《工作手冊(cè)》中“崗位職責(zé)和任職要求”）。 1） 采用組織機(jī)構(gòu)圖和崗位職責(zé)文件的形式規(guī)定各部門(mén)，崗位之間的關(guān)系。 2） 在本質(zhì)量手冊(cè)各相關(guān)章節(jié)或程序文件中將分別視需要規(guī)定各部門(mén)QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 26 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 26/12） 職能。 3） 在《工作手冊(cè)》中編制《崗位職責(zé)和任職要求》，對(duì)部門(mén)、崗位職責(zé)權(quán)限及其相互關(guān)系進(jìn)行具體描述。 4） 管理層 崗位質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限： A、 總經(jīng)理 （修改）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； ； ，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告； ，并決定本公司內(nèi)部重大人事任免； ； ； ； ，在公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 B、 管理者代表 （具體見(jiàn)本章 節(jié)）。 C、 副總經(jīng)理 ，主管全公司生產(chǎn)指揮和生產(chǎn)調(diào)度工 作，并直接領(lǐng)導(dǎo)工程管理中心、市場(chǎng)部、 計(jì)劃采購(gòu)部 等有關(guān)方面的工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中的重要外部接口； ，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利實(shí)施； ，按計(jì)劃按進(jìn)度均衡組織生產(chǎn)。負(fù)責(zé)建立全公司生產(chǎn)指揮系統(tǒng)； 、技術(shù)設(shè)備、工裝設(shè)備以及外協(xié)中各種重大問(wèn)題的處理 ； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 27 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 27/12） 。 D、 質(zhì)量中心 a. 在 副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量； b. 全面掌握各產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)監(jiān) 督、管理全公司執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況； c. 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，并做好各類(lèi)檢測(cè)器具的周期檢定與校準(zhǔn)； d. 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗(yàn)證糾正、預(yù)防措施和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果； e. 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)顧客來(lái)人來(lái)函提出的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行分析，提出處理意見(jiàn) ； f. 組織應(yīng)用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析； g. 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，以不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，爭(zhēng)取顧客滿意； h. 有權(quán)對(duì) 產(chǎn)品 質(zhì)量進(jìn)行檢查考核、質(zhì)量評(píng)估；有權(quán)回訪各級(jí)用戶；有權(quán)在出現(xiàn)質(zhì)量事故和用戶投訴時(shí)對(duì)責(zé)任 人做出仲裁和處罰。 i . 對(duì)辦公環(huán)境和工作環(huán)境實(shí)施控制。 E、 經(jīng)理部 a. 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件，負(fù)責(zé)編制全公司年度內(nèi)審計(jì)劃、管理評(píng)審計(jì)劃，并組織實(shí)施； b. 協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人事管理工作，負(fù)責(zé)按照公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要 ； c. 負(fù)責(zé)組織全體員工的法規(guī)、公司規(guī)及質(zhì)量、安全意識(shí)培訓(xùn)，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ； d. 負(fù)責(zé)全公司勞動(dòng)定額的管理，負(fù)責(zé)對(duì)工人進(jìn)行技術(shù)考核和對(duì)全公司職工的轉(zhuǎn)正定級(jí)工作 ； QB/ZXJC10220xx 質(zhì)量手冊(cè) 共 103 頁(yè) 第 28 頁(yè) 章節(jié)號(hào) / 版次 0/2 頁(yè)次（ 28/12） e. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部來(lái)往文件的收發(fā)、處理和文件檔案管理工作。做 好文件的承辦工作，收到上級(jí)或外單位文件時(shí)，