【文章內容簡介】 工藝控制》 和程序性文件《工藝 紀律 管理》。 3． 5． 3 受控質量檢驗記錄按本手冊第 12 章《檢驗控制》和程序性文件《質量記錄控制程序》文件規(guī)定。 3． 6 受控產(chǎn)品文件和記錄的構成 3． 6． 1 受控產(chǎn)品文件包括產(chǎn)品訂貨合同、用戶技術條件、生產(chǎn)工作命令單、用戶及設計聯(lián)系單、設計文件、各類工藝技術文件及工藝更改通知單。這類文件統(tǒng)稱為產(chǎn)品技術檔案文件。 15 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 3 文件和記錄控制 頁 次 3/3 3． 6． 2 其他受控文件包括材料外購件質量證明書、接貨驗收記錄、材料復驗報告和產(chǎn)品 安裝 過程中所有的工序驗收單、電控系統(tǒng)試驗報告、電梯安裝施工技術資料、公司電梯自檢報告及產(chǎn)品竣工報告單、產(chǎn)品合格證、監(jiān)檢證書。這類記錄統(tǒng)稱為產(chǎn)品檢驗檔案。 3． 6． 3 人員資格認可資料、焊接工藝評定記錄、計量合格報告等屬于受控通用記錄。 3． 7 外來文件管理 3． 7． 1 法規(guī)、標準等屬于外來文件，按受控文件管理，應納入文件管理范圍。新頒布的電梯標準或標準修改單由有關 人員在“公司現(xiàn)用標準一覽表”中作出增添或修改。 3． 7． 2 顧客提供的圖樣、技術規(guī)程書等屬于外來文件，（包括顧客提出的圖紙修改或技術條件變更）按受控文件管理，也應納入文件管理范圍。可按程序性文件《 文件控制程序 》 進行控制。 3． 7． 3 外來文件的接收、登記、傳遞由相關科室的文件保管員實施。 3． 8 質量記錄管理 3． 8． 1 產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質量檔案的管理見《最終產(chǎn)品質量記錄控制程序》 3． 8． 2 質量信息記錄的管理見《質量記錄控制程序》 3． 8． 3 產(chǎn)品質量記錄的管理見《質量記錄控制程序》 3． 9 產(chǎn)品技術檔案和產(chǎn)品檢驗 檔案的保管期限為 30 年。通用類記錄的保管期限為直到記錄失效為止。以上文件和記錄在銷毀之前，應由質保工程師批準。 3． 10 存檔文件和記錄的借閱 由公司質管辦、技術部保管的文件和記錄一般不外借，只能在本室內查閱。特殊情況需要借出時憑部門領導簽字的借條借出，借出時間不超過一個月。 16 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 4 合同控制 頁 次 1/1 合同 控制 4． 0 總則 根據(jù)合同控制的范圍、程序，對質保體系的銷售合同的 內容和包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件 內容進行評審 等并形成評審記錄。 4． 1 職責 4． 1． 1 營銷部 負責與顧客溝通。 4． 1． 2 營銷部負責組織合同評審 ，接受質保工程師的監(jiān)督檢查 。 4． 1． 3 營銷部確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)等要求。 4． 1． 4 營銷部負責安排產(chǎn)品交付工作。 4． 1． 5 營銷部、工程部負責受理顧客投訴。 4． 1． 6 工程部負責調查顧客滿意程度。 4． 2 合同評審 4． 2． 1 合同條款是否符合國家經(jīng)濟合同法及有關法律法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準及技術條件。接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 4． 2． 2 合同 各項要求是否明確、合理。履行合同后 對公司有無利益和風險。 4． 2． 3 本廠的各類資源，生產(chǎn)能力、質量保證能力是否能滿足合同要求。 4． 2． 4 一般合同由營銷部進行自行評審，評審通過后由主管經(jīng)理在合同上簽字確認，并加蓋合同評審印章。 4． 3 特殊合同評審 4． 3． 1 對特殊合同由主管經(jīng)理負責組織有關部門進行公司級評審。 4． 3． 2 對特殊合同評審的表達方式，各責任部門在合同評審表上簽字，表示確認。只有在經(jīng)確認顧客要求能得到滿足后，營銷部方可簽署合同。 4． 4 合同評審管理 合同評審管理見《與顧客有關的過程控制程序》 17 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 5 設計 與 控制 頁 次 1/2 設計 與 控制 5． 0 總則 對所有新產(chǎn)品開發(fā)和設計必須依據(jù)法規(guī)、安全技術規(guī)范、國家標準及技術條件進行有效控制，以確保產(chǎn)品質量滿足規(guī)定的要求。 5． 1 適合 于 公司產(chǎn)品的設計和開發(fā)策劃、設計開發(fā)輸入、設計開發(fā)輸出、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證、設計開發(fā)確認、設計開發(fā)更改的過程。 5． 2 職責 5． 2． 1 技術部負責產(chǎn)品開發(fā)、策劃、試驗、試制、驗證、確認、更改工作 ，接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 5． 2． 2 營銷部負責市場調研、顧客要求的收集。 5． 2． 3 生產(chǎn)計劃部等有關部門參與策劃、評審、試制、驗證工作。 5． 2． 4 總經(jīng)理負責新產(chǎn)品的市場 調查 及有關部門提出的開發(fā)立項、設計任務書、評審驗證報告等的批準。 5． 3 設計輸入 5． 3． 1 技術部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)要求，編制設計 任務書，確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，這些輸入包括： 1）功能和性能的要求，參數(shù)指標，顧客要求； 2）適用的法律法規(guī)、國家強制性標準要求、安全技術規(guī)范及技術條件。 3）適用的以前類似設計的有關信息； 4）與設計開發(fā)有 關的其他要求，如產(chǎn)品安全性和適用性要求，包括包裝、運輸、貯存、環(huán)境等。 5． 3． 2 對設計輸入應進行評審，以確保輸入充分、適宜、完整、清楚，并且不能自相矛盾。 5． 4 設計輸出 5． 4． 1 設計輸出應以能針對設計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，設計和開發(fā)輸出應做到： 18 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 5 設計與控制 頁 次 2/2 1）形成設計文件，設計計算書、設計圖樣等。 2）設計文件應當滿足法規(guī)、安全技術規(guī)范、標 準及技術條件等要求。 3）產(chǎn)品驗收規(guī)范； 4）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。 5） 法規(guī)、安全技術規(guī)范對設計許可、設計文件鑒定，產(chǎn)品型式試驗有規(guī)定時，應當制定相關規(guī)定。 5． 4． 2 設計和開發(fā)的輸出文件在發(fā)放前應得到批準。 5． 5 設計和開發(fā)驗證 5． 5． 1 驗證的方法： 1）變換方法進行計算； 2）將新設計與已證實的類似設計進行比較；、 3）試制樣品，進行試驗和證實； 4）對設計階段輸出文件在發(fā)放前進行評審也是一種驗證方法。 5． 5． 2 驗證的結果及跟蹤的措施應編制《設計驗證報告》，對每一項性能指標都 有相應的驗證記錄并保存。 5． 6 設計修改 5． 6． 1 設計修改由技術部實施，應有授權人員形成文件，并經(jīng)審核和批準。 1）識別、確定修改的必要性和可行性； 2）形成文件并執(zhí)行文件控制程序； 3）必要的驗證和確認，如更改對產(chǎn)品影響程度較大時，應對更改進行評審、驗證和確認； 4）設計修改的評審應包括評價修改會對產(chǎn)品組成部分、已交付產(chǎn)品的影響。 5． 7 外來設計文件審查 設計文件由外單位提供時，對外來設計文件控制按《文件控制程序》中的有關規(guī)定執(zhí)行。 19 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 6 材料、零部件控制 頁 次 1/2 材料、零部件控制 6． 0 總則 對 安裝 所需的原輔材料、零部件、外購件、外協(xié)件采購過程和供方進行控制，確保采購的原輔材料、零部件符合規(guī)定的質量要求。 6． 1 職責 6． 1． 1 采購材料、零部件質量控制實施檢驗 ，材料 質控系統(tǒng)責任人員負責制，并接受質保工程師的監(jiān)督檢查。 6． 1． 2 生產(chǎn)計劃部：按公司的要求對供應方進行選擇、考察。并對供應方的供應業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。負責制定采購計劃，督促集團供應部門實施，保 證生產(chǎn)需求。 6． 1． 3 技術部：負責組織對供應方的質量評定工作，負責編制采購技術資料和檢驗要求。 6． 1． 4 質檢部：負責對采購的物資進行驗證，并提供結論性報告。 6． 2 對供方的選擇和評價 6． 2． 1 電梯安全部件的供方必須是法規(guī)、安全技術規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方。 6． 2． 2 采購前必須對分供方許可資格進行確認。 6． 2． 3 對供方進行現(xiàn)場質量體系或質量保證能力的評價。 6． 2． 4 選擇和評價的結果在《供方質量保證能力評審表》中記錄。 6． 2． 5 建立并保存“合格供方”檔案，編制《合格供應方名單》 6． 2． 6 生產(chǎn)計 劃部定期對供方的質量業(yè)績進行重新評價，評價項目可分為質量、交貨期價格、售后服務等， 并編制分供方評價報告。 作為控制程度及合格方資格、訂貨量的調整依據(jù)。 6． 3 材料、零部件驗收 6． 3． 1 原材料、零部件驗收（復驗）必須按公司有關規(guī)定進行驗收（復驗） ，材料購回后，由檢驗人員驗證材料質保書等質量文件，不同爐批號材料分別出具質保書。 6． 3． 2 檢驗員根據(jù)《金屬材料檢驗標準》進行驗收，質量、數(shù)量合格后，檢驗員開具 20 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章 節(jié)號 6 材料、零部件控制 頁 次 2/2 “外協(xié)、外購檢 驗 報告單”倉庫管理員憑此單辦理材料入庫手續(xù)。 6． 3． 3 對于不合格品，通知采購人員按《不合格品控制程序》處理。 6． 4 材料、零部件的編制標識方法、位置和標識移植 6． 4． 1 材料、零部件入庫 后，應分區(qū)、分類堆放，整齊有序，倉庫管理員負責做好標識移植和記錄，標準物料號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、日期等。 6． 4． 2 車間質檢人員負責半成品檢驗和狀態(tài)的標識、移植。按照產(chǎn)品標識管理程序和技術文件中對產(chǎn)品標識的明確規(guī)定要求，做好管理和監(jiān)督工作 。 6． 4． 3 質檢部各工序檢驗員及出廠檢驗員負責成品交付使用前檢驗狀態(tài)的標識 、移植工作 。 6． 5 材料、零部件 領用和使用控制 6． 5． 1 電梯裝箱用零部件的領用：倉庫管理員根據(jù)電梯裝箱單發(fā)貨 6． 5． 2 材料或組裝用零部件的領用：操作人員根據(jù)計劃及圖紙，開具物品領用單，經(jīng)部門主管簽字同意后，倉庫管理員根據(jù)領單發(fā)貨。 6． 5． 3 下料后材料的標識：根據(jù)產(chǎn)品標識要求進行標識 6． 5． 4 下料后的余料如鋼板尺寸大于 50MM，分類堆放，標識清楚，以便再次利用。小于 50MM 或沒有利用價值的余料送入廢料箱，作為廢料處置。 6． 6 材料、零部件代用：由于特殊原因要發(fā)生材料代用時，必須按照相關安全技術規(guī)范、標準及程序文件要求，報技術負責人批準后方可實施。 21 電梯有限公司 電梯 安裝、改造、維修質量 管理 手冊 版 本 號 2021 修改次數(shù) 1 章節(jié)號 7 作業(yè)（工藝）控制 頁 次 1/2 作業(yè)（工藝）控制 7． 0 總則