【文章內(nèi)容簡介】 無使用價(jià)值的設(shè)備,由維保部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《施工設(shè)備一覽表》中注明報(bào)廢情況。 安檢部、維保部負(fù)責(zé)確定并提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素,以及作業(yè)場所所需的基礎(chǔ)設(shè)備,創(chuàng)造良好的工作環(huán)境,包括:a) 為確保施工、維?，F(xiàn)場的用電安全、施工安全所必須的安全防護(hù)措施； b）制定施工、維?，F(xiàn)場事故預(yù)防控制措施及事故應(yīng)急處理預(yù)案； c）維保部負(fù)責(zé)維持施工、維保現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全； d）要合理的規(guī)劃作業(yè)流程，預(yù)留足夠的作業(yè)空間；要考慮人體工效的要求，努力提高工作效率； e）確保員工施工符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 5記錄《設(shè)施驗(yàn)收單》 《 施工設(shè)備一覽表》《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)備臺(tái)帳》七、人力資源管理控制程序1目的 確保滿足公司質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行所需的人才，并且保證在質(zhì)量安全管理體系中，承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員具備相應(yīng)能力，提高公司全體員工的素質(zhì)和質(zhì)量安全意識(shí)，掌握與本崗位有關(guān)的知識(shí)與技能，滿足質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的需要。2范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的人員。3職責(zé) 公司綜合部為人力資源歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定電梯維保《公司員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)員工能力考評(píng)及組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。4程序，在每年年底擬定本公司《培訓(xùn)申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理。，在次年1月份制定出《公司員工年度教育培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并下發(fā)到各部門。,對(duì)其判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 識(shí)別并確定從事影響工程質(zhì)量安全的人員的能力需求,包括:管理人員: 公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門負(fù)責(zé)人。質(zhì)量檢驗(yàn)人員:專職的質(zhì)量檢驗(yàn)人員；安全檢查人員；特殊工種人員：電梯維修工、電工、焊接工等；技術(shù)人員：電氣、機(jī)械專業(yè)技術(shù)人員 根據(jù)他們崗位規(guī)定要求實(shí)施培訓(xùn)。 新員工和轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)內(nèi)容 基礎(chǔ)教育（新員工）：包括組織概況、規(guī)章制度、質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量、安全、相關(guān)法律法規(guī)、等的培訓(xùn)，在進(jìn)公司一個(gè)月內(nèi)，由綜合部組織進(jìn)行； 包括作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作規(guī)程、現(xiàn)場實(shí)際操作及緊急情況時(shí)應(yīng)變措施及預(yù)防措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行書面和實(shí)際操作考核、合格者方可上崗。 按培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)在崗人員進(jìn)行質(zhì)量安全意識(shí)培訓(xùn)、質(zhì)量安全管理體系文件學(xué)習(xí)、提高技能的培訓(xùn),不斷提高崗位操作技能, 滿足工作需要。 專職檢驗(yàn)人員經(jīng)自治區(qū)行業(yè)主管部門培訓(xùn)考核合格后方可持證上崗。 按照培訓(xùn)計(jì)劃公司內(nèi)由工程部組織進(jìn)行檢驗(yàn)基礎(chǔ)、相關(guān)專業(yè)知識(shí)及安全的培訓(xùn)。 關(guān)鍵工序人員由所在崗位部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，經(jīng)公司考核合格后方可上崗； 電梯維修工、 焊接工、電工、檢驗(yàn)人員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的合格證書持證上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)及相關(guān)的新理論、新概念等新知識(shí)的培訓(xùn)，由綜合部組織培訓(xùn)或外部培訓(xùn)。 由綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)企業(yè)管理知識(shí)的培訓(xùn)。:舉辦培訓(xùn)班、崗位“以師帶徒”、委托行業(yè)主管部門或技術(shù)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、業(yè)余時(shí)間參加相關(guān)專業(yè)的學(xué)習(xí)。 培訓(xùn)時(shí)間:新員工和轉(zhuǎn)崗員工在上崗前進(jìn)行,其他從事與質(zhì)量有關(guān)的人員培訓(xùn)時(shí)間一年不少于10小時(shí),特種工按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行. 每項(xiàng)培訓(xùn)必須填寫《培訓(xùn)簽到表》、《培訓(xùn)記錄表》。記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績。培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷、或操作考核記錄等交綜合部存檔?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》形式提出，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合部組織實(shí)施。 考試、考核 各種培訓(xùn)都要進(jìn)行考試考核，理論知識(shí)考試用筆試方式；實(shí)際操作考核采用口試、筆試、實(shí)際操作等形式?？荚嚳己私Y(jié)果登記在《培訓(xùn)記錄表》上。委托外培訓(xùn)人員必須參加相應(yīng)的考試考核，并做記錄。 培訓(xùn)有效性評(píng)估 通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)估培訓(xùn)的有效性、評(píng)估被培訓(xùn)的人員是否具備所需要的能力，綜合部應(yīng)制定相應(yīng)的公司員工業(yè)績考核實(shí)施辦法，對(duì)員工日常工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不勝任本職工作的應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排補(bǔ)充培訓(xùn)考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力和所從事的工作相適應(yīng)。，包括培訓(xùn)計(jì)劃、人員名冊(cè)、培訓(xùn)記錄、考核記錄等都應(yīng)由培訓(xùn)實(shí)施部門記錄并報(bào)送綜合部存檔，綜合部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案 。6 記錄《培訓(xùn)記錄表》6．2《年度人員培訓(xùn)計(jì)劃》、 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》八、不合格品（項(xiàng)）控制程序1目的 對(duì)工程、服務(wù)質(zhì)量問題進(jìn)行識(shí)別和控制，防止工程、服務(wù)質(zhì)量問題的非預(yù)期使用和交付。2范圍 適用于對(duì)電梯維保施工工序質(zhì)量、服務(wù)、工程質(zhì)量及交付后的工程發(fā)生的質(zhì)量問題的控制。3職責(zé)。 安檢部負(fù)責(zé)施工交付后質(zhì)量問題的處置。、記錄。，竣工工程質(zhì)量問題的識(shí)別、記錄、評(píng)審，由質(zhì)保工程師和維修中心經(jīng)理進(jìn)行處置，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)跟蹤不合格和質(zhì)量問題的處置結(jié)果。，由相關(guān)部門進(jìn)行處置。4程序： 保養(yǎng)的電梯，質(zhì)檢員到現(xiàn)場后檢查運(yùn)行情況，并做記錄，對(duì)出現(xiàn)的故障或隱患，應(yīng)在《保養(yǎng)檢查評(píng)定單》上記錄。，發(fā)現(xiàn)工序和工程質(zhì)量問題時(shí)應(yīng)及時(shí)記錄并作好識(shí)別。4．2．2維保中出現(xiàn)的問題，由質(zhì)檢員下達(dá)整改單責(zé)成相關(guān)人員整改，整改后重新檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)員檢查出的工序質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員做好記錄，并報(bào)施工負(fù)責(zé)人，施工負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行返工，返工后檢驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，涉及安全等的重大質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員應(yīng)報(bào)維保公司經(jīng)理和質(zhì)保工程師，由質(zhì)保工程師對(duì)不合格工序質(zhì)量做出處置，維保部執(zhí)行處置意見，返工后檢驗(yàn)員重新檢驗(yàn)直至合格。，并提出處置辦法，填寫《電梯工程自檢報(bào)告書》。,由維保公司負(fù)責(zé)追溯,由總經(jīng)理組織有關(guān)人員評(píng)審和處置。交付使用后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題的質(zhì)量問題經(jīng)仲裁確認(rèn)后,按重大質(zhì)量事故處理。,檢驗(yàn)員進(jìn)行監(jiān)督?！都m正/預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。5 相關(guān)文件 《質(zhì)量事故的處理辦法》 《糾正/預(yù)防措施控制程序》6記錄 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《檢驗(yàn)整改記錄》 《電梯大中修進(jìn)程及檢驗(yàn)記錄》、《電梯大修自檢報(bào)告》九、內(nèi)部審核控制程序1目的驗(yàn)證本公司所建立的質(zhì)量安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并且達(dá)到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。2 適用范圍適用于電梯維保公司質(zhì)量安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和標(biāo)準(zhǔn)所有要求的內(nèi)容審核。3 職責(zé)3．1 總經(jīng)理a） 批準(zhǔn)組織年度內(nèi)審計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃；b） 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告；c） 參加評(píng)審會(huì)議；3．2 管理者代表a） 全面負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作；b） 選定審核組長及審核員，并制定年度內(nèi)審計(jì)劃、批準(zhǔn)每次的審核實(shí)施計(jì)劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告。c） 定期召開管理評(píng)審會(huì)議。3．3 內(nèi)審組組長a） 編寫《內(nèi)審計(jì)劃》并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；b） 編寫內(nèi)審報(bào)告。4 程序4．1 根據(jù)擬審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，由管理者代表負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核的范圍、頻次和方法；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求，另外出現(xiàn)以下情況時(shí)由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核：a） 組織機(jī)構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b） 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或客戶對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；c） 法律、法規(guī)及其他要求的變更；d） 在接受第二、第三方審核之前；e） 在質(zhì)量認(rèn)證證書到期換證前。4．1．2 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容a） 審核目的、范圍、依據(jù)和方法；b） 受審部門和審核時(shí)間。4．1．3 根據(jù)需要，可審核質(zhì)量管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對(duì)某幾項(xiàng)要求或部門進(jìn)行重點(diǎn)審核；但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。4．2 審核前的準(zhǔn)備4．2．1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組組員。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。4．2．2 由管理者代表策劃審核，并編制本次《審核實(shí)施計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)實(shí)施。計(jì)劃的編制要具有嚴(yán)肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括：a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)；b) 內(nèi)部審核的工作安排；c) 內(nèi)部審核組成員；d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)；e) 受審部門及審核要求；f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間；g) 開會(huì)時(shí)間；h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。4．2．3 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，內(nèi)審檢查表要詳細(xì)列出審核項(xiàng)目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。4．2．4 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知維保公司，若對(duì)內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。4．2．5 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員應(yīng)經(jīng)體系認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。4．3 內(nèi)審的實(shí)施4．3．1 首次會(huì)議a） 參加會(huì)議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及電梯維保公司負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由綜合部保留會(huì)議記錄。審核組長主持會(huì)議。b） 會(huì)議內(nèi)容：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項(xiàng)。4．3．2 現(xiàn)場審核a） 內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。b） 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會(huì)議，全面了解該日內(nèi)審情況，對(duì)《不符合報(bào)告》進(jìn)行核對(duì)。c） 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而又客觀地對(duì)待問題。4．3．3 審核報(bào)告4．3．3．1 現(xiàn)場審核后，管理者代表組織召開審核組會(huì)議，綜合分析、檢查結(jié)果，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。4．3．3．2 審核組填寫《不合格項(xiàng)分布表》，記錄不合格分布情況。4．3．3．3 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。審核報(bào)告內(nèi)容：a） 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b） 審核組成員、受審核方代表名單；c） 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；d） 不合格項(xiàng)分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度；e） 存在的主要問題分析；f） 對(duì)公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。4．3．4 末次會(huì)議a） 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人，與會(huì)者簽到，并由綜合部保留會(huì)議記錄。管理者代表主持會(huì)議。b） 會(huì)議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報(bào)告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》；提出完成糾正措施的要求及日期。c） 由綜合部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》到電梯維保公司。本次內(nèi)審結(jié)果要作為公司管理評(píng)審的依據(jù)。d） 綜合部對(duì)本次內(nèi)部審核的所有材料進(jìn)行保存，執(zhí)行《文件控制程序》，適當(dāng)時(shí)，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行歸檔，執(zhí)行《檔案管理制度》。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》《檔案管理制度》6 質(zhì)量記錄6．1 《年度內(nèi)審計(jì)劃》6．2 《審核實(shí)施計(jì)劃》6．3 《內(nèi)審檢查表》6．4 《不合格報(bào)告》6．5 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》6．6 《內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表》6．7 《不合格項(xiàng)分布表》6．8 《會(huì)議記錄》（首次及末次）十、管理評(píng)審控制程序1目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評(píng)審電梯維保質(zhì)量安全管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍適用于對(duì)電梯維保公司質(zhì)量安全管理體系的評(píng)審。3職責(zé)。，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。、提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。4程序，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a) 評(píng)審時(shí)間；b) 評(píng)審目的；c) 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d) 參加評(píng)審部門（人員）；e) 評(píng)審依據(jù)；f) 評(píng)審