【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (受控文件章 ) (參考文件章 ) (作廢章 ) (作廢保留章 ) 修訂 版 次 修 訂 日 期 核 準(zhǔn) 審 查 制 作 年 月 日 作 廢 作廢保留 參考文件 受 控 記錄 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20201 文件名稱 文件控制程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 版次 B/0 頁(yè)次 8/8 附件 3 文件綱要目錄 . . . . . /資料 . . : 修訂 記錄 版 次 修 訂 日 期 核 準(zhǔn) 審 查 制 作 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件 4 文件封面 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 程序文件 文件編號(hào)： 版 本： 使用部門： 發(fā)行編號(hào)： 編制小組 審核 批準(zhǔn) 附件 5 文件內(nèi)頁(yè) 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) 文件名稱 制訂部門 制訂日期 版次 頁(yè)次 修 訂 記錄 版 次 修 訂 日 期 核 準(zhǔn) 審 查 制 作 年 月 日 年 月 日 年 月 日 附件 6 修訂履歷表 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件 文件名稱 頁(yè)次 版本 登錄 分發(fā)單位 —— 份數(shù) 登 核 有 備 注 文件名稱 編 號(hào) 原版本 頁(yè)次 章節(jié)號(hào) 修 訂 內(nèi) 容 修訂時(shí)間 修訂后版本 修 訂 履 歷 表 文件總覽表 文件類別：□質(zhì)量手冊(cè) □程序 □指導(dǎo)書(shū)類 □外部文件 □圖樣 編號(hào) / 更新 / 日期 錄 準(zhǔn) 效 性 B/0 表單格式總覽表 表單編號(hào) 表單名稱 版次 制定部門 記錄保存年限 備 注 日期： 年 月 日 編制： 審查： 核準(zhǔn)： B/0 浙江安利索電梯有限公 司浙江三門安利索電梯有限公司 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文 件 申 請(qǐng) 單 用途：□修訂 □補(bǔ)發(fā) □廢止 原因：□遺失 □不足 □其它 B/0 浙江安利索電梯 有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件分發(fā)回收管制表 年 月 日 文件編號(hào) 文件名稱 版次 頁(yè)次 修 訂 修改內(nèi)容或廢止原因 增 冊(cè) 改 提出部門 日期 審 查 核 準(zhǔn) 文件編號(hào) 文件名稱 制訂日期 修訂日期 版本 單位 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 資源管理部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 品管部 營(yíng)銷部 財(cái)務(wù)部 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 分發(fā)數(shù) 簽 收 繳回?cái)?shù) 發(fā)放審批： B/0 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文 件 評(píng) 審 單 日期 : 年 月 日 評(píng)審人簽字 記 錄 人 文件編號(hào) 文 件 名 稱 評(píng) 審 結(jié) 果 不適合及修改建議 備 注 B/0 技術(shù)圖紙簽收單 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 訂購(gòu)單位 合同編號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙 頁(yè)數(shù) 簽收日期 簽收人 備 注 B/0浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 技術(shù)文件更改通知單 技術(shù)文件更改提出部門 /人 圖號(hào)或文件編號(hào) 更改內(nèi)容： 技術(shù)部意見(jiàn)： 技術(shù)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日 總經(jīng)理意見(jiàn)： 總經(jīng)理（簽字）： 年 月 日 B/0 浙江安利索電梯有限公司 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 浙江三門安利索電梯有限公司 記錄管理程序 文件編號(hào)： ALS20202 版 本： B/0 使用部門： 發(fā)行編號(hào)： 編制 /日期 審核 批準(zhǔn) 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20202 文件名稱 記錄管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 版次 B/0 頁(yè)次 1/2 目的 為確保本廠各項(xiàng)記錄能被妥善保存和適當(dāng)運(yùn)用，并作為日后質(zhì)量改善和追溯的依據(jù)。 范圍 凡與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的各項(xiàng)記錄都適用。 權(quán)責(zé) 規(guī)劃記錄的表單格式、決定記錄的保存期限：相關(guān)作業(yè)文件制定單位。 記錄分類、歸檔、保存與銷毀：各記錄產(chǎn)生的相關(guān)單位 本廠外人員的借閱核準(zhǔn)：管理者代表 定義 / 無(wú) 作業(yè)內(nèi)容 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)與修改： 質(zhì)量記錄應(yīng)依格式欄位由相關(guān)單位人員填寫(xiě)與權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，特別是產(chǎn)品鑒別與追溯所需欄位不可遺漏，若有不適用欄位盡可能劃斜線刪除。 正式的質(zhì)量記錄不得使用鉛筆填寫(xiě)，若要修改可使用修正液涂改或以斜線表示，但修改重要數(shù)字如：數(shù)量、判別 NO/OK 等須在修改處簽名或蓋章。 質(zhì) 量記錄的歸檔 質(zhì)量記錄由各管理責(zé)任單位整理、保管。 質(zhì)量記錄應(yīng)依據(jù)客戶別或部門別或產(chǎn)品別或廠商別等歸檔。 若同一檔案存放不同類型記錄時(shí)，應(yīng)使用標(biāo)簽或索引表，以利查閱。 記錄保存：質(zhì)量記錄存放于檔案夾中，或分類陳列，以防止受潮、損壞、遺失等等，并在檔案外注明名稱。 過(guò)期質(zhì)量記錄的銷毀：各單位定期清查出的過(guò)期質(zhì)量記錄，呈主管確認(rèn)后予以銷毀。 修 訂 記 錄 版本 修 訂 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 文件編號(hào) ALS20202 文件名稱 記錄管理程序 制訂部門 資源管理部 制訂日期 2021/7/20 版次 B/0 頁(yè)次 2/2 過(guò)期質(zhì)量記錄的銷毀：各單位定期清查出的過(guò)期質(zhì)量記錄，呈主管確認(rèn)后予以銷毀。 本廠外人員若需要借閱本廠記錄時(shí)，需報(bào)請(qǐng)管理者代表同意后方可。 質(zhì) 量記錄保存年限：參照《表單格式總覽表》 ()中的記錄保存年限。 相關(guān)文件 /資料（編號(hào)） 無(wú) 使用表單（編號(hào)） 表單格式總覽表 受文名冊(cè) 總經(jīng)辦 資 源管理部 營(yíng)銷部 采購(gòu)部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 品管部 財(cái)務(wù)部 1 1 1 1 1 1 1 1 修 訂 記 錄 版本 修 訂 日 期 核準(zhǔn) 審核 制定 年 月 日 年 月 日 年 月 日 浙江安利索電梯有限公司浙江三門安利索電梯有限公司 表單格式總覽表 表單編號(hào) 表單名稱 版次 制定部門 記錄保存 年限 備 注