【文章內(nèi)容簡介】 問題 3） 評價 環(huán)境因素時應考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關方關注程度、法規(guī)符合性等。 4） 環(huán)境因素評價 各部門每年定期對本部門產(chǎn)品、過程或服務 中的環(huán)境因素及可施加影響的環(huán)境因素進行評估并整理 ,報管理部整理； 管理部根據(jù)各部門環(huán)境因素的評價結(jié)果，對全公司的環(huán)境因素進行定性 /定量評價 ,確定重要環(huán)境因素 ,制訂環(huán)境目標 /指標，并制訂相應的管理方案；必要的時候，向管理者代表提出環(huán)境方針的修訂建議。 法律及其他要求 1 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進行對外聯(lián)絡，通過政府環(huán)保部門、技術 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質(zhì)量 /環(huán)境相關的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負責保持獲取渠道。 2）管理部在每年的管理評審中，對適用于本公司的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的實施情況進行評審，評審結(jié)果應做好記錄。 3）法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放、保管由行政部負責。 質(zhì)量 /環(huán)境目標 ● 最高管理者針對公司實際情況，制定公司質(zhì)量 /環(huán)境目標責成各部門對質(zhì)量 /環(huán)境目標進行適當分解，形成部門分目標，直到為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標而進行的相關活動能得到充分的控制。 ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標的制定依據(jù)： 1）質(zhì)量 /環(huán)境目標必須是可測量的并與質(zhì)量 /環(huán)境方針相一致。 2） 相關法律、法規(guī)及相關要求。 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標的內(nèi)容可涉及滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求所需的資源、過程、文件和活動等。 4） 相關方要求。 5）重大環(huán)境因素。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 ● 最高管理者要確保： a) 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，不僅要實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標還要滿足 ； b) 在對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進行策劃和實施時，要保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。 c) 建立并保持在質(zhì)量 /環(huán)境 策劃活動中加入顧客 /供方的需求。本公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境改進程序須與顧客所要求的達成一致。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境策劃活動須包括對質(zhì)量 /環(huán)境和顧客滿意有持續(xù)改進的目標的長短期計劃。 ● 關于此類目標的實施績效，須監(jiān)控及定期報告。 ● 長短期策劃包括如下幾項： a)定期總結(jié)期限； b)顧客服務； c)培訓； d)成本費； e)產(chǎn)品可靠性。 參照：最高管理者必須參與長短期質(zhì)量 /環(huán)境計劃的 制定與監(jiān)控。 環(huán)境管理方案 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 15 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1） 環(huán)境管理方案應明確實現(xiàn)環(huán)境目標指標的責任、措施和時間表。 2） 對所有環(huán)境管理目標指標均應制定環(huán)境管理方案。 3） 環(huán)境管理方案的制定、修訂均應形成文件，經(jīng)管理者代表審核批準。 4） 為保證環(huán)境管理方案的實施，管理者代表應保證落實所需的資源。 5） 各部門必要時根據(jù)公司的環(huán)境管理方案，制定本部門的環(huán)境管理方案。 6） 每年在管理評審時應對環(huán)境管理方案進行評審和更新，必要時可增加評審次數(shù)。 職責、權限和溝通 職責和權限 ● 最高管理者須確保組織內(nèi)有成文的職責及權限。 ● 公司的組織架構(gòu)如（ DWQamp。EP50101 組織 管理程序 [表 1]）所示，各崗位的職責和權限詳見 （《組織管理程序》中的 [附 2]個人別業(yè)務分配）。 管理者代表職責與權限 a) 確保公司按 ISO 9001： 20xxamp。ISO14001:1996 標準建立、實施、運行和不斷改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b) 負責向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運行狀況、業(yè)績及改進的需求； c) 確保提高公司全體員工滿足顧客要求的意識； d) 就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有關事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡責任。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 讓所有員工都知道公司的質(zhì)量業(yè)績及顧客滿意程 度。 b）外部信息交流 ● 各相關部門將公司的質(zhì)量環(huán)境方針及有關要求傳達給相關方。 ● 由管理部從省、市、縣環(huán)保局、技術監(jiān)督局，以及報刊、書店、電子網(wǎng)站等方面，獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并傳達到各相關部門。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準后處理。 ● 一般性環(huán)境信息，由相關部門自行處理，制定對策，付諸實施，最后將處理結(jié)果通知相關方。 管理 評審 總則 ● 最高管理者為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 16 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行有計劃、有周期的評審。 ● 管理評審須包括對質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進機會及變更需要的評價。 ● 要保存與管理評審相關的記錄。 評審輸入 ● 管理評審輸入應包括以下信息： a）內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境審核結(jié)果； b）顧客反饋信息； c）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性； d）糾正及預防措施的執(zhí)行狀況； e）以 往管理評審的改善措施的跟蹤狀況； f） 法律法規(guī)標準及環(huán)境的變化； g）改進的建議。 評審輸出 ● 管理評審的輸出，包括與以下方面有關的任何決定和措施： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程的有效性的改進； b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進； c）資源要求。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對以下事項需提供所需的資源： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實施及保持，以及對有效性的持續(xù)改進。 b）對顧客需求的滿足。 ● 為了實施和改進質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，達到顧客滿意，公司應 考慮下述事項： 有形資源如產(chǎn)品的實現(xiàn)和支持設施； 無形資源如知識財產(chǎn)； 鼓勵全員創(chuàng)新活動所需資源和方法； 組織結(jié)構(gòu)； 信息管理； 通過培訓、教育和總結(jié)經(jīng)驗來提高能力； 對自然資源的使用及其對環(huán)境的影響； 對未來所需資源的策劃。 人力資源 總則 ● 通過適當?shù)呐嘤柺箯氖掠绊懏a(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員能勝任其崗位。 能力、意識和培訓 需履行的事項： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 17 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員所必要的能力。 b）提供適當?shù)呐嘤枺詽M足崗位需求。 c）評價所采取措施的有效性。 d）提高員工質(zhì)量 /環(huán)境意識，使其為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標作出貢獻。 e）保存員工的培訓及其相關的培訓教材、資格認定的各類記錄。 培訓需求的確定 通過生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來的發(fā)展計劃以及培訓需求調(diào)查等形式，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境人員的培訓需求。 專業(yè)知識培訓 本公司要提供適用的專業(yè)知識培訓。 如：統(tǒng)計技術、工程能力、取樣統(tǒng)計、資料的收集及分析、制定糾正及預防措施等 。 確定存在危險可能性的操作的培訓內(nèi)容 對于存在危險可能性的操作，培訓內(nèi)容應包括： a）工作范圍 b）個人安全 c）對危險環(huán)境的認識 d）保護裝備 作業(yè)員資格認定 ● 本公司對與質(zhì)量 /環(huán)境有關的所有過程要制定作業(yè)者 資格認定及資格再認定的要求。 ● 此類信息要傳達給所有相關人員。 基礎設施 ● 滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和服務對顧客需求的符合性所必需的基礎設施。 ● 基礎設施的配置應包括以下幾項內(nèi)容： a) 建筑物、 工作場所及相關設施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務（運輸或通訊等）。 ● 考慮設施所引起的環(huán)境問題，如自然資源的保護、污染、浪費、再循環(huán)等。 工作環(huán)境 ● 按有關規(guī)定要求控制產(chǎn)品實現(xiàn)的工作環(huán)境。 ● 產(chǎn)品的生產(chǎn)，貯存及包裝的作業(yè)現(xiàn)場需整潔、 安全，以確保質(zhì)量 /環(huán)境或員工操作不受影響。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 18 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 熱 衛(wèi)生 污染 空氣流動 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所必需的過程。 ● 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的其它過程要求相一致。 ● 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，需確定以下方面內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標及要求事項。 b）針對不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應的技術文件。 c）對產(chǎn)品及產(chǎn)品合格判定標準特定要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗及試驗活動。 d）產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 ● 此類策劃的輸出，對本公司的運 作方式必須是適合 的。 參照：為適用特定產(chǎn)品、特定項目或特別合約而規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過程及資源的文件稱為質(zhì)量 /環(huán)境計劃書。 與顧客有關的過程 與產(chǎn)品相關的要求的確定 ● 確定以下事項： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。 b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途必須要求。 c）與產(chǎn)品相關的法律及法規(guī)要求。 d）本公司決定的所有附加要求。 與產(chǎn)品相關的要求的評審 ● 評審要在公司承諾將產(chǎn)品提供給顧 客前（如：投標書的提出、合同書或訂購的承認、對變更合約或訂購的承認）進行并要確保下列事項： a) 必須規(guī)定產(chǎn)品要求； b) 訂單合同上與顧客理解、要求不一致的地方已得到解決； c) 本公司要具備滿足合同、訂單的能力； d) 要保存對評審結(jié)果的記錄； e) 在簽訂合同、確認接受訂單前，客戶對產(chǎn)品的要求都得到明確規(guī)定。 ● 產(chǎn)品的要求變更時，應重新組織評審更改的內(nèi)容，并及時準確的傳達到相關部門，確保相關人員知道變更要求。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對每個訂單進行機械性的評審。