【文章內(nèi)容簡介】 問題 3） 評價(jià) 環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性等。 4） 環(huán)境因素評價(jià) 各部門每年定期對本部門產(chǎn)品、過程或服務(wù) 中的環(huán)境因素及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行評估并整理 ,報(bào)管理部整理； 管理部根據(jù)各部門環(huán)境因素的評價(jià)結(jié)果，對全公司的環(huán)境因素進(jìn)行定性 /定量評價(jià) ,確定重要環(huán)境因素 ,制訂環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)，并制訂相應(yīng)的管理方案；必要的時(shí)候，向管理者代表提出環(huán)境方針的修訂建議。 法律及其他要求 1 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進(jìn)行對外聯(lián)絡(luò)，通過政府環(huán)保部門、技術(shù) 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負(fù)責(zé)保持獲取渠道。 2）管理部在每年的管理評審中，對適用于本公司的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施情況進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)做好記錄。 3）法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放、保管由行政部負(fù)責(zé)。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) ● 最高管理者針對公司實(shí)際情況，制定公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)責(zé)成各部門對質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，形成部門分目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制。 ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的制定依據(jù)： 1）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)必須是可測量的并與質(zhì)量 /環(huán)境方針相一致。 2） 相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求。 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等。 4） 相關(guān)方要求。 5）重大環(huán)境因素。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 ● 最高管理者要確保： a) 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，不僅要實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)還要滿足 ； b) 在對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。 c) 建立并保持在質(zhì)量 /環(huán)境 策劃活動(dòng)中加入顧客 /供方的需求。本公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)程序須與顧客所要求的達(dá)成一致。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境策劃活動(dòng)須包括對質(zhì)量 /環(huán)境和顧客滿意有持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)的長短期計(jì)劃。 ● 關(guān)于此類目標(biāo)的實(shí)施績效，須監(jiān)控及定期報(bào)告。 ● 長短期策劃包括如下幾項(xiàng)： a)定期總結(jié)期限； b)顧客服務(wù)； c)培訓(xùn)； d)成本費(fèi)； e)產(chǎn)品可靠性。 參照：最高管理者必須參與長短期質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃的 制定與監(jiān)控。 環(huán)境管理方案 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 15 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1） 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任、措施和時(shí)間表。 2） 對所有環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境管理方案。 3） 環(huán)境管理方案的制定、修訂均應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 4） 為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。 5） 各部門必要時(shí)根據(jù)公司的環(huán)境管理方案，制定本部門的環(huán)境管理方案。 6） 每年在管理評審時(shí)應(yīng)對環(huán)境管理方案進(jìn)行評審和更新，必要時(shí)可增加評審次數(shù)。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● 最高管理者須確保組織內(nèi)有成文的職責(zé)及權(quán)限。 ● 公司的組織架構(gòu)如（ DWQamp。EP50101 組織 管理程序 [表 1]）所示，各崗位的職責(zé)和權(quán)限詳見 （《組織管理程序》中的 [附 2]個(gè)人別業(yè)務(wù)分配）。 管理者代表職責(zé)與權(quán)限 a) 確保公司按 ISO 9001： 20xxamp。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行和不斷改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況、業(yè)績及改進(jìn)的需求； c) 確保提高公司全體員工滿足顧客要求的意識； d) 就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)責(zé)任。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 ● 讓所有員工都知道公司的質(zhì)量業(yè)績及顧客滿意程 度。 b）外部信息交流 ● 各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量環(huán)境方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。 ● 由管理部從省、市、縣環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局，以及報(bào)刊、書店、電子網(wǎng)站等方面，獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并傳達(dá)到各相關(guān)部門。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 ● 一般性環(huán)境信息，由相關(guān)部門自行處理，制定對策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果通知相關(guān)方。 管理 評審 總則 ● 最高管理者為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 16 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有周期的評審。 ● 管理評審須包括對質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進(jìn)機(jī)會及變更需要的評價(jià)。 ● 要保存與管理評審相關(guān)的記錄。 評審輸入 ● 管理評審輸入應(yīng)包括以下信息： a）內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境審核結(jié)果； b）顧客反饋信息； c）過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性； d）糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行狀況； e）以 往管理評審的改善措施的跟蹤狀況； f） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境的變化； g）改進(jìn)的建議。 評審輸出 ● 管理評審的輸出，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程的有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源要求。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對以下事項(xiàng)需提供所需的資源： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施及保持，以及對有效性的持續(xù)改進(jìn)。 b）對顧客需求的滿足。 ● 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng) 考慮下述事項(xiàng)： 有形資源如產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持設(shè)施； 無形資源如知識財(cái)產(chǎn)； 鼓勵(lì)全員創(chuàng)新活動(dòng)所需資源和方法； 組織結(jié)構(gòu)； 信息管理； 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力； 對自然資源的使用及其對環(huán)境的影響； 對未來所需資源的策劃。 人力資源 總則 ● 通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員能勝任其崗位。 能力、意識和培訓(xùn) 需履行的事項(xiàng)： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 17 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員所必要的能力。 b）提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足崗位需求。 c）評價(jià)所采取措施的有效性。 d）提高員工質(zhì)量 /環(huán)境意識，使其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 e）保存員工的培訓(xùn)及其相關(guān)的培訓(xùn)教材、資格認(rèn)定的各類記錄。 培訓(xùn)需求的確定 通過生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來的發(fā)展計(jì)劃以及培訓(xùn)需求調(diào)查等形式，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境人員的培訓(xùn)需求。 專業(yè)知識培訓(xùn) 本公司要提供適用的專業(yè)知識培訓(xùn)。 如：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工程能力、取樣統(tǒng)計(jì)、資料的收集及分析、制定糾正及預(yù)防措施等 。 確定存在危險(xiǎn)可能性的操作的培訓(xùn)內(nèi)容 對于存在危險(xiǎn)可能性的操作，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： a）工作范圍 b）個(gè)人安全 c）對危險(xiǎn)環(huán)境的認(rèn)識 d）保護(hù)裝備 作業(yè)員資格認(rèn)定 ● 本公司對與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的所有過程要制定作業(yè)者 資格認(rèn)定及資格再認(rèn)定的要求。 ● 此類信息要傳達(dá)給所有相關(guān)人員。 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)對顧客需求的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 ● 基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： a) 建筑物、 工作場所及相關(guān)設(shè)施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）。 ● 考慮設(shè)施所引起的環(huán)境問題，如自然資源的保護(hù)、污染、浪費(fèi)、再循環(huán)等。 工作環(huán)境 ● 按有關(guān)規(guī)定要求控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境。 ● 產(chǎn)品的生產(chǎn)，貯存及包裝的作業(yè)現(xiàn)場需整潔、 安全，以確保質(zhì)量 /環(huán)境或員工操作不受影響。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護(hù)具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 18 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 熱 衛(wèi)生 污染 空氣流動(dòng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的過程。 ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的其它過程要求相一致。 ● 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)時(shí)，需確定以下方面內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)及要求事項(xiàng)。 b）針對不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應(yīng)的技術(shù)文件。 c）對產(chǎn)品及產(chǎn)品合格判定標(biāo)準(zhǔn)特定要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)及試驗(yàn)活動(dòng)。 d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 ● 此類策劃的輸出，對本公司的運(yùn) 作方式必須是適合 的。 參照：為適用特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目或特別合約而規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過程及資源的文件稱為質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃書。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的確定 ● 確定以下事項(xiàng)： a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求。 b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須要求。 c）與產(chǎn)品相關(guān)的法律及法規(guī)要求。 d）本公司決定的所有附加要求。 與產(chǎn)品相關(guān)的要求的評審 ● 評審要在公司承諾將產(chǎn)品提供給顧 客前（如：投標(biāo)書的提出、合同書或訂購的承認(rèn)、對變更合約或訂購的承認(rèn)）進(jìn)行并要確保下列事項(xiàng)： a) 必須規(guī)定產(chǎn)品要求； b) 訂單合同上與顧客理解、要求不一致的地方已得到解決； c) 本公司要具備滿足合同、訂單的能力； d) 要保存對評審結(jié)果的記錄； e) 在簽訂合同、確認(rèn)接受訂單前，客戶對產(chǎn)品的要求都得到明確規(guī)定。 ● 產(chǎn)品的要求變更時(shí)，應(yīng)重新組織評審更改的內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確的傳達(dá)到相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道變更要求。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對每個(gè)訂單進(jìn)行機(jī)械性的評審。