【正文】 采購信息應(yīng)表述即將采購的產(chǎn)品所包含的內(nèi)容： a）對(duì)產(chǎn)品、程序、過程及設(shè)備批準(zhǔn)的要求； b）對(duì)人員資格認(rèn)定的要求； c）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求。EM100 B/0 20 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 向供方反饋此信息。 ● 對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果及供方針對(duì)評(píng)價(jià)不良問題點(diǎn)擬定的 改善措施的記錄需作保存。 ● 本公司根據(jù)供應(yīng)產(chǎn) 品的能力來評(píng)價(jià)和選定供方。 采購 采購過程 ● 要確保已采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。 ● 管理者代表負(fù) 責(zé)處理涉及重要外部質(zhì)量環(huán)境信息的對(duì)外聯(lián)絡(luò)。搜集與公司要求相關(guān)的資料，并依據(jù)“信息與溝通控制程序”進(jìn)行登記，在需要的情況下，由管理部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)公司內(nèi)有關(guān)部門。 顧客溝通 ● 組織應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： a）有關(guān)產(chǎn)品信息； b）顧客詢問、合同或訂單的處理及修訂事宜的協(xié)調(diào)； c）顧客信息反饋、顧客投訴。EM100 B/0 19 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 參照 1：不能對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行機(jī)械性的評(píng)審。 ● 產(chǎn)品的要求變更時(shí)，應(yīng)重新組織評(píng)審更改的內(nèi)容，并及時(shí)準(zhǔn)確的傳達(dá)到相關(guān)部門，確保相關(guān)人員知道變更要求。 d）本公司決定的所有附加要求。 b）顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須要求。 參照：為適用特定產(chǎn)品、特定項(xiàng)目或特別合約而規(guī)定質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的過程及資源的文件稱為質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃書。 d）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。 b）針對(duì)不同的產(chǎn)品確定所需的生產(chǎn)過程及配備的資源，并制定相應(yīng)的技術(shù)文件。 ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃要與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的其它過程要求相一致。 ● 影響工作環(huán)境的人的因素包括： 工藝及操作方法 勞保護(hù)具的正確使用 安全操作 ● 影響工作環(huán)境的物理因素 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 工作環(huán)境 ● 按有關(guān)規(guī)定要求控制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的工作環(huán)境。 ● 基礎(chǔ)設(shè)施的配置應(yīng)包括以下幾項(xiàng)內(nèi)容： a) 建筑物、 工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； b) 過程裝備（硬件和軟件）； c) 支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）。 ● 此類信息要傳達(dá)給所有相關(guān)人員。 如：統(tǒng)計(jì)技術(shù)、工程能力、取樣統(tǒng)計(jì)、資料的收集及分析、制定糾正及預(yù)防措施等 。 培訓(xùn)需求的確定 通過生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、未來的發(fā)展計(jì)劃以及培訓(xùn)需求調(diào)查等形式，確定影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境人員的培訓(xùn)需求。 d）提高員工質(zhì)量 /環(huán)境意識(shí)，使其為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 b）提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，以滿足崗位需求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 需履行的事項(xiàng)： DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，達(dá)到顧客滿意，公司應(yīng) 考慮下述事項(xiàng)： 有形資源如產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)和支持設(shè)施； 無形資源如知識(shí)財(cái)產(chǎn)； 鼓勵(lì)全員創(chuàng)新活動(dòng)所需資源和方法； 組織結(jié)構(gòu)； 信息管理； 通過培訓(xùn)、教育和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)來提高能力； 對(duì)自然資源的使用及其對(duì)環(huán)境的影響； 對(duì)未來所需資源的策劃。 6. 資源管理 資源的提供 ● 對(duì)以下事項(xiàng)需提供所需的資源： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施及保持，以及對(duì)有效性的持續(xù)改進(jìn)。 評(píng)審輸入 ● 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下信息： a）內(nèi)、外部質(zhì)量 /環(huán)境審核結(jié)果； b）顧客反饋信息； c）過程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性； d）糾正及預(yù)防措施的執(zhí)行狀況； e）以 往管理評(píng)審的改善措施的跟蹤狀況； f） 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境的變化； g）改進(jìn)的建議。 ● 管理評(píng)審須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)及變更需要的評(píng)價(jià)。 管理 評(píng)審 總則 ● 最高管理者為確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的適宜DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 重大環(huán)境信息，由管理部提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 b）外部信息交流 ● 各相關(guān)部門將公司的質(zhì)量環(huán)境方針及有關(guān)要求傳達(dá)給相關(guān)方。 溝通 a）內(nèi)部溝通 ● 最高管 理者要確立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通方式，使其確保 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 管理者代表職責(zé)與權(quán)限 a) 確保公司按 ISO 9001： 20xxamp。 ● 公司的組織架構(gòu)如（ DWQamp。 6） 每年在管理評(píng)審時(shí)應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審和更新，必要時(shí)可增加評(píng)審次數(shù)。 4） 為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的資源。 2） 對(duì)所有環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)均應(yīng)制定環(huán)境管理方案。 環(huán)境管理方案 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 長(zhǎng)短期策劃包括如下幾項(xiàng)： a)定期總結(jié)期限； b)顧客服務(wù)； c)培訓(xùn)； d)成本費(fèi)； e)產(chǎn)品可靠性。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境策劃活動(dòng)須包括對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境和顧客滿意有持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)的長(zhǎng)短期計(jì)劃。 c) 建立并保持在質(zhì)量 /環(huán)境 策劃活動(dòng)中加入顧客 /供方的需求。 5）重大環(huán)境因素。 3）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的內(nèi)容可涉及滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求所需的資源、過程、文件和活動(dòng)等。 ● 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的制定依據(jù)： 1）質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)必須是可測(cè)量的并與質(zhì)量 /環(huán)境方針相一致。 3）法律法規(guī)及其他要求的發(fā)放、保管由行政部負(fù)責(zé)。EM100 B/0 14 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1）管理部通過上網(wǎng)、出版物及其他渠道進(jìn)行對(duì)外聯(lián)絡(luò)，通過政府環(huán)保部門、技術(shù) 監(jiān)督部門及其他渠道獲取質(zhì)量 /環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求的最新版本，登記在“適用法律法目錄表”中，并負(fù)責(zé)保持獲取渠道。 4） 環(huán)境因素評(píng)價(jià) 各部門每年定期對(duì)本部門產(chǎn)品、過程或服務(wù) 中的環(huán)境因素及可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)估并整理 ,報(bào)管理部整理； 管理部根據(jù)各部門環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)全公司的環(huán)境因素進(jìn)行定性 /定量評(píng)價(jià) ,確定重要環(huán)境因素 ,制訂環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)，并制訂相應(yīng)的管理方案；必要的時(shí)候，向管理者代表提出環(huán)境方針的修訂建議。 策劃 環(huán)境因素 1） 為了評(píng)估本公司的各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素對(duì)環(huán)境的影響程度， 必須確定環(huán)境影響評(píng)估和重要環(huán)境因素確認(rèn)的步驟和登記的手續(xù)。 4）各部門應(yīng)充分理解質(zhì)量 /環(huán)境方針并貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量 /環(huán)境方針 ● 質(zhì)量 /環(huán)境方針應(yīng)形成文件由本公司最高管理者審批發(fā)行的，通過內(nèi)外部信息的溝通來確保相關(guān)方的獲得具體內(nèi)容在“ DWQM100 第 6 頁”的 項(xiàng)內(nèi)。 參考：與顧客達(dá)成一致的信息溝通是存在一定難度的，供方的信息溝通良好程度取決于：與顧客間的業(yè)DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 b) 本公司與顧客的期望值達(dá)成一致，以便持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量。 與顧客的信息溝通 1）要為與顧客信息溝通制定和保存文件化的程序。 以顧客為中心 ● 最高管理者要承諾為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，以增進(jìn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 ● 所建的文件程序內(nèi)須規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保管、檢索、保存期限及處置所需的控制。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄的控制 ● 通常質(zhì)量 /環(huán)境記錄是為了提供適合質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求的證據(jù)和對(duì)有效運(yùn)行的證據(jù)而建立和保存。 g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文 件時(shí)，對(duì)這些文件必須進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 f) 要確保外來文件的識(shí)別及分配的控制。EM100 B/0 12 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm d) 確保在使用處可獲得有效版本的文件。 c) 要確保文件的變更及最新版的識(shí)別。 ● 建立程序文件監(jiān)控下列事項(xiàng)： a) 文件需在發(fā)行前確定適宜性。EM100 B/0 11 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 文件控制 ● 對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有必要的文件須進(jìn)行控制。 ISO14001:1996 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件 外來文件 本公司內(nèi)部文件 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 本公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系基本結(jié)構(gòu)如 [圖 1]所示 : 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) ● 本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； [圖 1]質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的基本結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖，職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量 /環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖及職能分配表； a) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系運(yùn)用的范圍； b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件架構(gòu)并引用質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的程序文件； （參照表 1） c) 質(zhì)量 /環(huán)境管理 體系所包括的質(zhì)量 /環(huán)境管理過程的描述。EM100 B/0 9 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 載體可以是文字，也可用其他媒介，如：磁盤或電子媒體 ) 參考 2 在本質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè)中出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，既表示要求建立該程序，形成文件并加以實(shí)施和保持。 參考 1 文件可采用任何形式或類型的媒體。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序； d) 作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)范類文件； e） ISO9001:20xx amp。 參考：對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所必要的過程要包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)的要求來控制。 e) 所有的質(zhì)量 /環(huán)境體系過程都將得到適宜的監(jiān)控和測(cè)量，監(jiān)控和測(cè)量的結(jié)果將得到分析并實(shí)施必要的措施，確保過程結(jié)果符合策劃的要求和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 c) 確定為確保過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 a) 識(shí)別質(zhì)量 /環(huán)境管理體系所需的過程及其在組織中的運(yùn)用。 /環(huán)境管理體系 總則 ● 本公司根據(jù) ISO 9001： 20xx amp。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) ● ISO9000:20xx 質(zhì)量管理體系 基本原則和術(shù)語 ● ISO9001:20xx 質(zhì)量管理體系 要求 ● ISO14001:199