【正文】 類采購物資由 PDN和 PE部 (負責(zé)樣品材料 )負責(zé)請購 ,PUR負責(zé)采購 。 C 樣品評估之取消：當(dāng)供方所提供之合格樣品，其規(guī)格、顏色有任何更改時，該樣則不能作為采購及檢驗的依據(jù)，由 PE部回收。 供方樣品評估 A 樣品由 PE部負責(zé)評估，填寫《樣品材料確認書》由 PE部主管批準。 PE 部負責(zé)技術(shù)資料之提供及樣品評估。 PUR負責(zé)所有采購任務(wù)及采購資料管理。 職責(zé) PUR負責(zé)建立供方檔案以及對合格供方的管理。 C 對記錄表格更改或版本升級方式：每修改一次須升級版本，其版本表示方式用 26個英文字母表示，如 ”A”、 ”B”… 依此內(nèi)推 10 相關(guān)文件及記錄 相關(guān)文件 PM730/PM004 設(shè)計控制程序 相關(guān)記錄 PM423/PM00501《文件發(fā)放 /回收記錄表》 PM423/PM00502《程序文件清單》 PM423/PM00503《標準和記錄清單》 PM423/PM00504《公司外來文件清單》 PM423/PM00505《表格變更申請書》 PM423/PM00506《文件銷毀記錄》 PM423/PM00507《 文件需求單》 PM423/PM00508《 文件更改申請》 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 82 頁 程 序 文 件 Program File 采購控制程序 編 號 PM740/PM006 版 本 A0 頁 次 1/4 目的 對采購活動實施控制以保證物料采購符合規(guī)定的質(zhì)量；對采購對象或任務(wù)分發(fā)對象即供方控制，確保供方提供的物資，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 記錄表格編號 : A 編號 ***/*****A，其中第一組 ”***”指該記錄對應(yīng)的標準 (ISO9001： 20xx) 節(jié)號，第二組 ”***”指該記錄對應(yīng)的程序的序列號，第三組 ”**” 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 82 頁 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號 PM423/PM005 版 本 A0 頁 次 5/5 指該記錄在程序或標準出現(xiàn)的序列號，字母 ”A”代表該記錄表格版本號。 B 每標準最新版本號由《標準和記錄清單》顯示。 C 對程序文件每頁的更改或版本升級方式，與《質(zhì)量手冊》控制方式一致。 《程序文件》編號為： A 編號 PM***/***A，其中第一組 ”***”指該程序?qū)?yīng)的 ISO9001： 20xx標準節(jié)號，第二組 ”***”指該程序所有程序中的序列號，字母 ”A”代表該程序版本號。 ，則須改變表格的編號，同時作廢舊版表格，作廢表格原版必須保留歸檔，以備查詢。 7 標準表格的管理 各部門所屬標準表格統(tǒng)一歸總于各部門的表格主名單《標準和記錄清單》中，表格變更（包括新增、撤銷、改版本）時，必須填寫《表格變更申請書》，將表格的內(nèi)容、生效日期等填寫清楚，并經(jīng)過部門經(jīng)理確認后，方可執(zhí)行，同時知會 ISO9000 小組 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 82 頁 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號 PM423/PM005 版 本 A0 頁 次 4/5 若標準表格變更影響相關(guān)文件或記錄的變動，須保證其它文件或記錄表格一并變更。 6受控文件保存期 接指導(dǎo)工作的質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件及技術(shù)文件等受控文件應(yīng)長期保存。 ISO9000 小組保存法律、法規(guī)、標準及其它產(chǎn)品要求原件，當(dāng)上述外來文件更新或增加時，及時更新《公司外來文件清單》，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)部門，回收舊版權(quán)，并對舊版本的原件做相應(yīng)標識。 ISO9000 小組應(yīng)經(jīng)常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、消防局、標準情報研究所、標準出版社等單位保持聯(lián)系（至少每 3 個月一次），獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及其它規(guī)范要求，轉(zhuǎn)交 ISO9000 小組，還可以通過網(wǎng)上、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性雜志報刊、咨詢機構(gòu)等渠道補充，以保持對法律、法規(guī)、標準和其它要求變化的及時跟蹤。 受控件的發(fā)放和使用 非受控件由發(fā)放部門確定發(fā)放范圍 ,非受控件的保存部門或人員僅做工作參考用 ,不得將非受控件用于直接指導(dǎo)施工或作業(yè) ,不得代替受控件的有效版本使用 ,不作回收。 ,除將原版文件保留歸檔外 ,其作要及時申請銷毀并保存銷毀記錄 ,個別是部門因工作需要時 ,寫出申請報告 ,說明必須保留作廢版本的理由 ,經(jīng)發(fā)文部門主管批準 ,可以保留 ,但是必須保證不得作為繼續(xù)指導(dǎo)實際工作的版本。 如果用手寫更改 ,須有關(guān)人員確認并在更改旁簽名或蓋章方可有效。 受控件的更改由文件資料的原編制部門進行 ,若指定其他部門審批 ,該 部門應(yīng)獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 所有文件或資料的原稿由 ISO9000小組統(tǒng)一保存。 、保存與使用 受控件由發(fā)放部門確定受控件的接收部門和數(shù)量 ,并蓋上“受控文件”的印章 ,發(fā)放部門文件控制人員應(yīng)及時填寫《文件發(fā)放 /回收記錄表》 ,各使用部門對受控件應(yīng)妥善保存和使用有效版本。 (包括文件和資料 )的控制規(guī)定 受控件 (質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、技術(shù)文件等 )在封面或第一頁上必須蓋有紅色“受控文件”的印章，受控原件的第一頁背面必須蓋有紅色“受控文件”印章。 ,其中質(zhì)量手冊發(fā)放及更改要經(jīng)過執(zhí)行總經(jīng)理批準 ,程序文件由部門主管審核 ,管理者代表批準 ,其它文件資料由部門審核 ,部門主管批準 。 ，各類文件資料有效版本的保存和使用由使用文件資料的部門負責(zé)，文件資料的更改以及審批由原編 制和審批部門負責(zé)。 3 職責(zé) 小組負責(zé)制定文件資料控制辦法，并監(jiān)督各個文件資料使用部門的具體實施情況。 。管理者代表需始終意識到顧客的要求 ,包括那些沒有明確表達的需求和期望 ,并調(diào)配資源確保達成或超過這種需求和期望 ,以持續(xù)獲得顧客的滿意 . 5 相關(guān)文件 PM553/PM021 信息溝通控制程序 . PM850/PM014 糾正和預(yù)防措施控制程序 . 6 質(zhì)量記錄 訂單評審 報告 生產(chǎn)申請表 程 序 文 件 Program File 文件控制程序 編 號 PM423/PM005 版 本 A0 頁 次 1/5 1 目的 。 顧客信息反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴 ,分別按《信息溝通控制程序》或《糾正和預(yù)防措施控制程序》進行處理 中國最大的管理資源中心 第 14 頁 共 82 頁 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 PM553/PM003 版 本 A0 頁 次 4/4 記錄的保存和應(yīng)用 與合同評審相關(guān)的記錄、合同正本，由營銷部負責(zé)按顧客分類歸檔，保存期十年。 與顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 公司不定期采用展銷會或廣告等形式 ,主動向顧客介紹本公司 (新 )產(chǎn)品 ,提供宣傳資料 ,每年向各大經(jīng)銷網(wǎng)點派出市場調(diào)研人員 ,及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向 . 營銷部 .對本公司的主要顧客及所有代理商建立檔案 ,詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；營銷部 .對顧客的檔案進行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。 營銷部負責(zé)跟進并記錄合同的執(zhí)行情況 ,根據(jù)需要及時反饋給顧客 . 合同的修訂 對于合同條款的任何修改 ,都需征求原評審部門和顧客的書面意見 ,由營銷部在《訂單評審報告》中注明“修訂的原合同評審表編號”，將更改的信息及時傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位或人員。 如接到客戶緊急訂單或書面通知，由營銷部填寫《訂單評審報告》，經(jīng)相關(guān)部門確認后，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準可交生產(chǎn)部優(yōu)先安排生產(chǎn)。 對于特殊合同 ,除了進 的評審項目 ,還須經(jīng) PE 部負責(zé)人評審設(shè)計能力 ,經(jīng)品質(zhì)部或 PE部負責(zé)人評審檢測能力 ,于《訂單評審報告》中相應(yīng)欄目簽名確認，《訂單評審報告》最后要由執(zhí)行總經(jīng)理批準。 合同的評審 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行 ,確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。 營銷部 .根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求 (如合同草案、由顧客修改后的報價單或口頭訂單 )及公司附加的要求 (如內(nèi)部交付日期較顧客要求日期至少提前一天 ),填寫《訂單評審報告》中的顧客名稱、訂貨日期、交付日期、產(chǎn)品開型號、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等 中國最大的管理資源中心 第 11 頁 共 82 頁 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 82 頁 程 序 文 件 Program File 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號 PM553/PM003 版 本 A0 頁 次 2/4 內(nèi)容。對列入型錄中的產(chǎn)品，第一次與新顧客簽訂合同時，對應(yīng)的“產(chǎn)品說明書”需作為合同附件，或經(jīng)過顧客書面認可。 特殊合同 : 除常規(guī)合同外的合同均為特殊合同 (包括針對新 產(chǎn)品或有附加技術(shù)要求的標準產(chǎn)品所訂的合同 ). 產(chǎn)品要求的確定 營銷部 .負責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客潛在的要求 ,包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 采購組負責(zé)評審物料采購能力 . 生產(chǎn)部負責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期限 . 執(zhí)行總經(jīng)理負責(zé)《訂單評審報告》的審批。 3 職責(zé) 營銷部負責(zé)產(chǎn)品要求的確定 ,組織有關(guān)部門對合同進行評審 ,評審合同的合法性、完整性、明確性，并負責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。 審核批準后的質(zhì)量計劃由 ISO小組負責(zé)控制，具體的控制程序按《文件控制程序》實施。在計劃實施至某階段或計 劃完成后，要進行總結(jié)和分析經(jīng)驗教訓(xùn)，以便提高計劃水平和控制有效性。 質(zhì)量措施 對于質(zhì)量計劃的各項內(nèi)容，逐一制訂具體的質(zhì)量措施，并將這些措施落實到責(zé)任部門或責(zé)任者，