【正文】 ：為確保顧客的需求和期望得到滿足，同時對合同評審的過程做出規(guī)定，確保公司具有滿足合同要求的能力。執(zhí)行《文件控制程序》。 全質辦負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放，向管理者代表提出質量策劃的意見，經管理者代表批準后，編制質量計劃方案，各相關單位根據分工向全質辦提交相應資料；，經管理者代表批準后發(fā)布實施；、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量計劃質量計劃編制原則為：；，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件的內容協(xié)調一致；，并根據特殊要求編制新的內容。依據本公司產品及生產工藝特點，本公司目前的產品實現過程如下：原燃材料采購、生料制備、熟料燒成、水泥制成等過程；　，運作簡短的劃分，人員職責權限和相互關系；、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則。 進行質量策劃的時機本廠在下列情況下應進行質量策劃：，采用新工藝、新材料、技術革新、技術改造等；；。規(guī)定活動路徑。4 工作程序： 對特定的產品（如開發(fā)新產品）項目和合同應進行質量策劃。2 適用范圍：本程序適用于公司策劃和開發(fā)產品實現所需過程的控制。5 相關文件：《記錄控制程序》九、產品實現的策劃程序1 目的：為確保質量達到顧客滿意，本公司對產品實現過程進行策劃，使其處于受控狀態(tài)。 化驗室要清潔衛(wèi)生，便于操作，不存放與試驗無關物品。 對分析天平，要求存放密閉天平室內，避免陽光照射和空氣通過。 樣品和藥品試劑設有單獨倉庫。每天至少記錄一次；d．養(yǎng)護箱與養(yǎng)護池的容量應能保證試模、試體的養(yǎng)護條件滿足標準要求，即試模在養(yǎng)護箱中其各邊均能接觸濕空氣，試體在養(yǎng)護池中彼此之間的間距不小于5mm；e．一般檢驗室其噪聲最高不能大于70dB，因此對發(fā)出較大噪聲的小磨室要求單獨放置與其它檢驗室隔開。1℃,相對濕度不低于90％,在自動控制時，每天至少記錄二次；℃177。 物理檢驗環(huán)境要求控制℃177。 化驗室環(huán)境因素的控制 化驗室主任識別檢驗和試驗環(huán)境因素，并采取相應措施，確保檢驗條件符合標準規(guī)定要求。找出原因及時修改方案。環(huán)保措施完成后，粉塵排放和噪聲控制仍達不到內控要求時，需采取糾正措施。 生產技術部負責環(huán)保方案的落實和實施，保證每一個揚塵點、排放點均按治理措施落實到位。 依據國家標準、相關法規(guī)等有關規(guī)定要求，制訂本廠《大氣污染排放內控標準》。并繪制《揚塵點排放點分布圖》。對化學分析、物理檢驗環(huán)境的要求：應滿足《水泥企業(yè)化驗室基本條件》中規(guī)定要求。廢水可循環(huán)利用，不存在污水排放，固體廢物可作填充料用于生產。并識別主要環(huán)境因素。 化驗室負責檢驗和試驗環(huán)境條件的控制。2 適用范圍：本程序適用于公司生產經營活動、產品和服務實現過程中能夠施加影響的環(huán)境因素的識別、評價和更新等工作。5 相關文件：《生產和服務提供控制程序》《監(jiān)視測量設備控制程序》《設備管理制度》6 記錄：《設備資產明細表》《生產設備管理臺帳》《設備運轉及維護記錄》《設備隱患維修通知單》《設備大、中、小檢修計劃表》《設備檢修原始記錄》《設備事故報告單》《設備事故調查處理表》《設施驗收單》《生產設施配置申請單》《設備巡回點檢記錄》《設施報廢單》八、環(huán)境保護程序1 目的：通過建立和保持本程序，識別公司在生產經營活動、產品和服務實現過程中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素，評價出重要環(huán)境因素，為制定合理的環(huán)境指標提供依據。 工作環(huán)境生產技術部識別在實現產品符合性所需工作環(huán)境中人和物因素，根據生產作業(yè)需要，負責確定作業(yè)場所必須基礎設施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境，使其符合環(huán)境、安全要求，包括： a．應根據資料管理需要配置適用的廠房，防止資料爆曬、風雨侵蝕和受潮等。 重大設備事故要填寫《設備故障報告單》上報生產技術部，由生產技術部組織相關人員進行分析，提出處理意見，作好詳細記錄并上報主管領導。 一般設備事故由各車間進行處理，做好《設備事故調查處理表》，作為設備檢修和改進依據。 各車間設備若變更或修理時，應立即通知生產技術部進行更新上帳。 設施檔案管理 公司特種設備、環(huán)保設備、監(jiān)視測量設備應由生產技術部建立統(tǒng)一設備臺帳，各車間建立車間臺帳。 設施備品、配件按生產技術部制定的合理庫存進行儲備。 大型及主機設備用油按照使用說明書和技術要求進行使用，如需更換必須征得生產技術部同意。 報廢設備要作好標識，并盡可能地搬離現場。并在《設備資產明細表》記錄中注銷并說明情況。 檢修計劃的驗收檢修由生產技術部組織驗收，并作好記錄。批準后檢修計劃由各車間實施，材料計劃由采供部實施。 檢修計劃的制定和實施 中、小修計劃由各車間編寫，報生產技術部批準實施。小修項目由生產車間具體負責，維修工和崗位工實施；b．設施中修（月度檢修）是指除小修全部內容外，對設施的主要零部件進行局部修理，更換部分零部件。 設施檢修： 設施按照檢修的部位、內容、工作量的大小分為小修、中修和大修，并保證設備滿足有關的要求。 設施點檢控制： 設施點檢內容有：設施有無跑、冒、滴、漏現象；有無強烈震動；各部分溫度是否符合要求；設施基礎及聯(lián)接部件有無松動；潤滑及冷卻系統(tǒng)是否正常。 操作人員要認真、如實填寫巡查記錄與設備運行維護記錄，不得隨意涂改。 健全培訓制度，崗位人員必須接受相關專業(yè)培訓，掌握本崗設備操作、維護方法，提高操作和維護設施的水平。 設施的使用及維護： 使用單位必須嚴格執(zhí)行設施的安全操作規(guī)程、作業(yè)指導書、管理規(guī)程，正確使用和精心維護設施，避免因使用和維護不當而發(fā)生設備人員安全事故。 采供部憑《設施驗收單》辦理入庫驗收。 驗收不合格的設施，生產技術部配合采供部與供方協(xié)商解決，并在《設施驗收單》上記錄處理結果。 設施的驗收 采購的整機設施，生產技術部應配合使用單位進行安裝調試，確認滿足要求后，由生產技術部和使用單位在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料的去向等內容，《設施驗收單》由生產技術部保管，使用單位留復印件。 4 工作程序： 生產設施的識別本公司為實現產品符合性活動所需的設施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設備和工具（包括工、卡、量具）、監(jiān)控設施、軟件、支持性服務（水、電、氣供應）、通訊、運輸、信息系統(tǒng)。各車間對所屬設施進行日常維護、保養(yǎng)，負責實施中、小修工作和參與大修工作管理和實施，確保全公司所有設施符合質量安全有關要求。3 職責：。七、基礎設施控制程序1 目的：本程序規(guī)定了本公司基礎設施控制的職責和內容，在確保基礎設施正常運行下，并具有符合規(guī)定要求的能力。能有效指導并及時解決生產中存在的工藝設備問題，能正確維護保養(yǎng)設備。準確掌握原燃材料的質量管理及波動情況，及時提出合理的配料方案。工藝員掌握水泥生產工藝知識；掌握各項水泥標準及控制指標，熟悉管理體系相關各類標準；熟悉煅燒及粉磨工藝。具有水泥窯（包括預熱器分解爐）操作技能，根據儀表顯示的壓力、溫度等熱工參數和風、煤、料、窯速等參數，制定窯的熱工制度實現窯的優(yōu)質、穩(wěn)產和長期安全運轉，對所屬設備正確維護保養(yǎng)，保證設備安全運轉。能明了清楚填寫合同，符合法律法規(guī)的要求和公司有關規(guī)定。采購員掌握各種原燃材料品質指標；掌握工業(yè)合同及合同評審基本知識。對設備能正確地維護保養(yǎng)，掌握設備運行參數，保證設備的安全運轉。了解微機結構原理并能正確操作維護保養(yǎng)。能及時地根據檢測數據調整配料方案，以保證質量指標的實現。工作方式客觀公正，實事求是，堅持原則。熟悉各類標準及規(guī)程，能獨立地編寫檢查表并進行審核。能夠正確對本崗位環(huán)境因素、危險源進行識別并有效防護。能夠快速、準確、及時做樣并正確填寫各種記錄。物檢工了解水泥生產基本知識；掌握水泥物理檢驗知識和技能。對所使用的各種儀器設備能正確操作并能合理維護。能夠正確地取樣、留樣、確保樣品的代表性。對所使用的各種儀器設備能夠正確操作并能合理維護。能夠正確地取樣、留樣、確保樣品的代表性。能及時地組織解決本車間生產中存在的工藝或質量技術問題。能夠及時解決生產過程中的工藝技術問題并持續(xù)改進。能夠制定合適的過程質量控制標準并監(jiān)督其有效實施?；炇抑魅握莆账嗌a工藝專業(yè)；掌握各項水泥標準及控制指標；熟悉公司管理體系相關各類標準：熟悉全面質量管理知識。有能力組織內審工作并監(jiān)督各項不合格項的糾正和預防。生產技術部、全質辦、綜合辦公室熟悉水泥生產工藝；掌握各項水泥標準及控制指標；掌握公司管理體系相關各類標準；掌握全面質量管理知識。能夠將管理體系的發(fā)展同企業(yè)的中長期目標相聯(lián)系，確保企業(yè)的質量方針和目標的實現。能夠建立、實施和保持本企業(yè)的管理體系正常運行。確立全體員工重視質量、安全的思想。能夠建立有效的管理組織體系，配備合格人員，確保充足的人力資源。5．相關文件《人力資源管理辦法》6 相關記錄：《各單位年度培訓計劃》《員工培訓記錄》《員工培訓檔案》與公司管理體系有關人員的能力要求表要求崗位理論要求實踐能力總經理了解水泥生產基本知識；了解水泥各項質量指標；了解公司管理體系各類相關標準；熟悉企業(yè)管理知識。 每次培訓應做好《員工培訓記錄》，記錄培訓人員、培訓時間、培訓課時、培訓地點、授課教師、教學內容及考試考核成績等。 綜合辦公室負責建立，保存員工培訓檔案。 評價所提供培訓的有效性：a．通過理論考試、操作測評、業(yè)績評定和觀察等方法評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備所需的能力。 通過培訓和教育，使員工意識到：；；。 工程技術人員培訓各類工程技術人員是企業(yè)發(fā)展的寶貴資源，應確保他們的知識不斷更新。b．本廠特殊工作人員指：內審員、檢驗員、焊工、計量員、鍋爐工、電工等。 轉崗培訓轉崗員工由接受部門負責進行崗位培訓，經培訓考核合格后方可上崗。d．管理人員每年至少接受16小時的管理知識和相關專業(yè)知識的培訓。 在崗人員培訓：按培訓計劃，每年對在崗員工進行一次重點崗位技能培訓和考核。對崗位技能培訓要進行筆試和操作考核、合格者方可上崗。 新員工培訓：：包括本廠簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量安全和環(huán)保意識，及相關法律法規(guī)、質量管理體系標準基礎知識等培訓。 培訓、意識和能力 應識別從事影響質量活動的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內審員等實施培訓。 廠級領導任職至少滿足以下條件:；；。 4 工作程序： 人員配置和選聘： 承擔管理體系規(guī)定職責的人員必須具備規(guī)定相應能力要求，能力的考核應從教育、培訓、技能和經歷等方面綜合考核。 生產技術部協(xié)助綜合辦負責機械、電氣知識方面培訓以及應急救援、人員急救等方面知識培訓。 總經理負責批準年度培訓計劃。保存員工的教育、經歷、培訓和資格等記錄。a．負責編制內外部培訓計劃、人員配置和選聘管理工作計劃。2 適用范圍：適用于承擔管理體系規(guī)定職責和從事影響產品質量的所有人員，包括臨時雇用人員。 管理評審產生的相關記錄應由全質辦按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告、糾正預防措施的實施與驗證等。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證全質辦根據《糾正措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 會議結束后，由全質辦根據管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經管理者代表審核，交總經理批準，由綜合辦印發(fā)到各部門監(jiān)督執(zhí)行。 總經理對所涉及的評審內容作出結論，包括開展進一步的調查、驗證活動。 全質辦向參加評審的人員發(fā)放管理評審通知及本次評審計劃和有關資料。 評審準備 預定評審前，全質辦以書面形式向管理者代表匯報公司管理體系運行情況。 管理評審輸入內容管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會。 當出現下列情況之一時可增加管理評審的頻次。 全質辦于每次管理評審前一個星期編制《管理評審實施計劃》，報管理者代表審核，總經理批準。 各相關部門負責提交與本部門工作有關的管理評審資料，并負責實施管理評審中提出的相關糾正、預防、改進措施。 管理者代表負責管理評審會議的組織工作，負責審閱各單位提交的管理評審資料，編寫評審報告，向總經理報告管理體系運行情況。2 適用范圍：適用于對本公司質量管理體系的評審，其中包括方針、目標的評審。具體按《數據分析控制程序》進行。并按照其它部門需要，提供信息資料。d．各部門負責本部門員工投訴、建議以及其它質量信息收集匯總，以報告信息交流形式或其它方式報送主管領導，匯總報管理者代表審核。對出現的質量事故要根據事故性質（一般、嚴重、重大）按《不合格品控制程序》處理并上報有關部門和領導。c．化驗室負責產品實現過程中的檢驗、檢測，按《水泥企業(yè)質量管理規(guī)程》要求反饋至生產現場各控制點。 內部信息的收集與溝通a．全質辦負責收集傳遞企業(yè)管理方針、目標和指標、內審結果、管理評審結果等信息的傳遞和溝通；對管理體系運行出現的問題以分析會、協(xié)調會等形式予以溝通，或采取糾正和預防措施進行跟蹤驗證。以上累計處理時間不得超過36小時。 銷售公司負責收集顧客的投訴、顧客對產品性能的要求及期望、產品在使用中存在問題及處理結果等信息，按以下規(guī)定做好傳遞與處理