【正文】 格品時(shí)由財(cái)務(wù)部及使用部門評(píng)審人員共同分析原因，研究確定處理方法。若采購(gòu)品已給企業(yè)造成一定損失，應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理批示，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)向 供方提出索賠，如企業(yè)蒙受較大損失則應(yīng)取消該供方的供貨資格，必要時(shí)追究其法律責(zé)任。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2615 工作程序 ●不合格采購(gòu)產(chǎn)品的評(píng)審和處置 (1)按策劃 (或合同 )規(guī)定，對(duì)采購(gòu)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)定，以識(shí)別不合格品。 ●財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)報(bào)損物料的驗(yàn)證并提出處置意見(jiàn)。 ●采購(gòu)部、物資供應(yīng)部及各使用部門負(fù)責(zé)投入使用的不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)、記錄評(píng)審和處置。 適用范圍 本程序適用于不合格的采購(gòu)產(chǎn)品、投入使用的各類不合格品的控制。 支持性文件 ●《糾正措施控制程序》 ●《預(yù)防措施控制程序》 ●《記錄控制程序》 ●《管理評(píng)審程序》 相關(guān)記錄 ●《年度質(zhì)量管理審核工作計(jì)劃》 ●《質(zhì)量管理審核檢查表》 ●《質(zhì)量管理審核通知單》 ●《質(zhì)量管理審核現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄表》 ●《不合格項(xiàng)報(bào)告》 ●《審核報(bào)告》 ●《內(nèi)審員名單》 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2614 不合格品控制程序 目的 通過(guò)對(duì)不符合要求的產(chǎn)品、服務(wù)的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置，確保不合格品不被加工使用，不提供給客人。 ●質(zhì)量審核報(bào)告、記錄、文件由質(zhì)量部按《記錄控制程序》的規(guī)定保存。審核員對(duì)其進(jìn)行跟蹤監(jiān)督， 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2613 寫出跟蹤審核報(bào)告。 (2)審核員跟蹤檢查實(shí)施結(jié)果，并填寫“糾正措施報(bào)告表”中的相應(yīng)欄目，審核組長(zhǎng)及時(shí)向管理者代表報(bào)告，以便協(xié)調(diào)處理。 (3)審核報(bào)告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、管理者代表、有關(guān)副總經(jīng)理、人力資源部、受審核部門、不合格項(xiàng)涉及的有關(guān)部門。 ●審核報(bào)告 (1)審核報(bào)告由審核組長(zhǎng) (或授權(quán)的審核員 )編寫，經(jīng)簽署后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。提出制訂糾正措施的建議。 (5)審核結(jié)束后，由審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，討論審 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2612 核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)，并填寫“不合格項(xiàng)報(bào)告”。按規(guī)定作好記錄。 (2)審核員根據(jù)“質(zhì)量審核檢查表”進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核 (檢查 )，必要時(shí)還要檢查表以外的相關(guān)內(nèi)容，確保審核的獨(dú)立性。 ●審核實(shí)施 (1)在審核組長(zhǎng)的主持下，召開(kāi)首次會(huì)議，宣布審核目的、方法、程序、日期安排及有關(guān)事項(xiàng)。 (5)受審核部門收到“質(zhì)量審核計(jì)劃”后，要作好必要的準(zhǔn)備工作。 (3)收集審核的依據(jù)文件 質(zhì)量管理體系文件、法律法規(guī)、合同、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度、技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量計(jì)劃和管理文件等。組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。 (3)“質(zhì)量管理審核年度工作計(jì)劃”的內(nèi)容包括： 審核的目的和范圍、審核的依據(jù)、審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排、受審核的部門和審核頻次。 (2)當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，由管理者代表及時(shí)組織進(jìn)行內(nèi)部審核。 工作程序 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 2610 ●人力資源部推薦、總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量審核員，被聘人員應(yīng) 具有一定資格，有管理工作經(jīng)驗(yàn)和熟悉審核工作，并經(jīng)過(guò)培訓(xùn)且是非從事受審核活動(dòng)的人員 (審核員不應(yīng)審核自己的工作 )，并獨(dú)立于受審核部門，以確保審核過(guò)程的客觀性和公正性。 ● 在管理者代表主持下，質(zhì)量部組織實(shí)施審核，編制并管理有 關(guān)審核的文件、報(bào)告和資料。 職責(zé) ● 總經(jīng)理聘任內(nèi)部質(zhì)量管理審核員，并規(guī)定其職責(zé)。 支持性文件 無(wú) 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 268 相關(guān)記錄 ●《記錄一覽表》 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 269 內(nèi)部審核程序 目的 通過(guò)策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，查明質(zhì)量管理體系的實(shí)施是否符合策劃安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司確定的管理體系的要求，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，采取糾正或改進(jìn)措施，使質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持。 (4)歸檔、貯存、保管和處理 ①各種歸檔記錄的保存期限見(jiàn)“記 錄一覽表”； ②記錄的貯存地點(diǎn)應(yīng)確保整潔、干凈、防火、防潮、防蟲(chóng)蛀鼠咬，并防止損壞丟失 ； ③質(zhì)量記錄保存期滿，由保存部門開(kāi)列清單，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀，執(zhí)行《文件控制程序》，作好記錄，保存銷毀清單。 (3)企業(yè)內(nèi)部人員，為了追溯、驗(yàn)證或制定糾正和預(yù)防措施等目的，可查閱記錄，確 需借閱時(shí)應(yīng)履行借閱手續(xù)，由保管部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。各部門指定專人負(fù)責(zé)收集和保管記錄。對(duì)于 記錄的數(shù)據(jù)更改時(shí)，應(yīng)畫改后蓋上更改人印章或簽名。 文 件 名 必需的六個(gè)程序文件 電子文件編碼 ZLAL001 頁(yè) 碼 267 (2)記錄不得隨意涂改。 (2)表格設(shè)計(jì) ①人力資源部對(duì)記錄各種表格進(jìn)行全面策劃，統(tǒng)籌安排，組織編制； ②記錄格式由各有關(guān)部門設(shè)計(jì)，報(bào)人力資源部審查后試用，在試用中修改完善； ③經(jīng)試行確認(rèn)適用后，由人力資源