【正文】 部審核 內(nèi)部審核程序 內(nèi)審計(jì)劃表 _ MR _ _ 內(nèi)審員委任書 培訓(xùn)記錄 MR _ _ 內(nèi)審檢查表 內(nèi)部審核報(bào)告 ※ 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 中間產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序 在線控制一覽表 各檢查記錄 QA _ _ 檢收標(biāo)準(zhǔn) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 _ _ _ _ 相關(guān)記錄 _ ※ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量 產(chǎn)品測(cè)試及檢驗(yàn)程序 _ 相關(guān)記錄 _ ※ 不合格產(chǎn)品的控制 不合格品處理程序 不合格品處理流程圖 不合格品報(bào)告 QA _ _ _ 報(bào)廢記錄 _ ※ 數(shù)據(jù)分析 統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分析程序 _ 各分析圖 表 QA 改進(jìn) _ _ _ _ ※ 持續(xù)改進(jìn) _ 例會(huì) 會(huì)議記錄 MR _ _ _ 改善行動(dòng)計(jì)劃 MR _ _ _ 跟進(jìn)記錄 QA xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊(cè) ISO 9001 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負(fù)責(zé)者 /部門 ※ 改正措施 糾正措施程序 不合格品處理流程圖 CAR QA ※ 預(yù)防措施 預(yù)防措施程序 不合格品處理流程圖 PAR QA xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C 總要求 xx記 (新會(huì) )食品有限公司按照 ISO9001﹕ 2020標(biāo)準(zhǔn)要求及 配合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要而建立質(zhì)量管理體系﹐將其形成文件﹐加以實(shí)施和保持﹐并予以持續(xù)改進(jìn)。D ※ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) _ _ 包 裝﹑配方﹑工藝﹑標(biāo)準(zhǔn) Ramp。D ※ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 _ _ 新產(chǎn)品研試記錄表 Ramp。D/客戶 xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C ※ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 _ 設(shè)計(jì)流程圖 可行性調(diào)查報(bào)告 Ramp。 xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C 4. 0 質(zhì)量管理體系文件組織 相關(guān)文件﹕文件管理程序 質(zhì)量程序 表格 /記錄 作業(yè)指導(dǎo)書 質(zhì)量手冊(cè) xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C 質(zhì)量管理體系文件一覽表 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊(cè) ISO9001 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負(fù)責(zé)者 /部門 ※ 總要求 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR ※ 文件的總要求 _ 質(zhì)量管理體系文件一覽表 _ MR ※ 質(zhì)量手冊(cè) _ 質(zhì)量手冊(cè) _ MR ※ 文件的控制 文件管理程序 _ 質(zhì)量文件發(fā)放清單 文控中心 _ _ _ 質(zhì)量文件控制總表 文控中心 _ _ _ 文件修改 /新增申請(qǐng)單 文控中心 _ _ _ _ _ ※ 質(zhì)量記錄的控制 質(zhì)量記錄控制程序 _ 質(zhì)量記錄控制總表 文控中心 5 管理者職責(zé) _ _ _ _ ※ 管理者承諾 _ 手冊(cè)中的公司簡(jiǎn)介 _ 最高管理者 ※ 以顧客 為中心 _ 手冊(cè)中的新會(huì)廠使命 _ 最高管理者 ※ 質(zhì)量方針 _ 質(zhì)量方針 _ 最高管理者 策劃 _ _ _ _ ※ 質(zhì)量目標(biāo) _ 質(zhì)量目標(biāo) _ MR ※ 質(zhì)量管理體系策劃 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C _ _ 生產(chǎn)流程圖 _ 生產(chǎn)部 _ _ 在線控制一覽表 _ 品質(zhì)保證部 _ _ HACCP 體系 _ 生產(chǎn)部 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊(cè) ISO 9001 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負(fù)責(zé)者 /部門 職責(zé)權(quán)限和溝通 _ _ _ _ ※ 職責(zé)和權(quán)限 組職架構(gòu)圖 _ 最高管理者 _ 職責(zé)權(quán)限表 _ _ _ 職能分配表 _ _ ※ 管理者代表 _ 管理者代表授權(quán)書 _ 最高管理者 ※ 內(nèi)部溝通 _ 例會(huì) 會(huì)議記錄 MR ※ 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 _ 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)錄 MR _ _ 管理評(píng)審會(huì)議議程 MR 6 資源管理 _ _ _ _ ※ 資源的提供 _ _ _ _ 人力資源 _ _ _ _ ※ 總則 _ _ _ _ ※ 能力﹑意識(shí)和培訓(xùn) 培訓(xùn)程序 任職資格和聘用說(shuō)明 職員試用期表現(xiàn)報(bào)告 HR xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) ISO 9001 要素描述 QMLKKXH 版本 : C _ _ 培訓(xùn)人員需具有的資歷 員工個(gè)人培訓(xùn)記錄表﹑公司內(nèi)部培訓(xùn)記錄表 HR _ _ 培訓(xùn)大綱 培訓(xùn)申請(qǐng)表﹑ 培訓(xùn)評(píng)估報(bào)告﹑培訓(xùn)反饋報(bào)告 HR ※ 設(shè)施 設(shè)備管理程序 設(shè)備臺(tái)帳 維修記錄表 工程部 _ 設(shè)備維修保養(yǎng)工作流程圖 _ 工程部 ※ 工作環(huán)境 工作環(huán)境管理程序 (GMP 操作規(guī)范 ) 標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生操作規(guī)范 (SSOP) 新會(huì)廠 GMP 審核報(bào)告 QA/生產(chǎn)部 /倉(cāng)務(wù)部 _ 各工作場(chǎng)所安全﹑衛(wèi)生指引 _ 各工廠負(fù)責(zé)人 質(zhì)量系統(tǒng)管理策劃 要求 手冊(cè) ISO 9001 要素 程序文件 文件 /圖表 質(zhì)量記錄 負(fù)責(zé)者 /部門 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) _ _ _ ※ 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 _ 質(zhì)量管理體系流程圖 _ MR ※ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 _ 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) _ QA/Ramp。 信息科技部 IT Department 注﹕ ISO9001 不適用于信息科技部。 財(cái)務(wù)部 Famp。 權(quán)限﹕ a) 批核工程部?jī)?nèi)的 PR 單﹔ b) 批核超時(shí)工作﹔ c) 批核工程部員工的聘用或辭退﹔ d) 批核有關(guān)的 ISO 文件。A Supervisor 人才資源及行政部主管直接向總經(jīng)理和人才資源及行政部經(jīng)理報(bào)告。 xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理架構(gòu) QMLKKXH 版本 : C 權(quán)限﹕ a) 授權(quán)款項(xiàng)補(bǔ)償及保留所有員工的醫(yī)療費(fèi)用的記錄﹔ b) 授權(quán)予門衛(wèi)﹐拒絕前 雇員或未經(jīng)許可的訪客進(jìn)入廠內(nèi)。根據(jù)各部門提供的工種描述﹐制定培訓(xùn)計(jì)劃。提供正確的有薪假期的結(jié)余數(shù)量﹐使員工能更容易安排放假﹔ e) 監(jiān)察員工的試用期﹐于試用期限將近時(shí)﹐發(fā)出試用期表現(xiàn)評(píng)審表﹐進(jìn)行評(píng)審﹔ f) 為新員工提供月度或季度入職培訓(xùn)。員工離職時(shí)﹐進(jìn)行離職前會(huì)談﹔ d) 計(jì)劃及執(zhí)行年終員工表現(xiàn)評(píng)審。A Manager 人才資源及行政部經(jīng)理直接向董事報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 協(xié)助實(shí)行及更新人才資源部門的方針及程序文件﹔ b) 監(jiān)管所有人才資源作業(yè)過(guò)程﹐符合公司有關(guān)的規(guī)則及本地的法律法規(guī)﹔ c) 與個(gè)別部門主管決定工種要求﹐協(xié)作篩選及面試。 人才資源及行政部 Human Resource amp。 辣椒廠主管 Chili Sauce Plant Supervisor 辣椒廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理架構(gòu) QMLKKXH 版本 : C 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控車間的 生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔ b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔ c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔ e) 協(xié)助制定 ISO 文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ f) 保持車間清潔﹔ g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 麻油廠主管 Sesame Oil Plant Supervisor 麻油廠主管直接向生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔ b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔ c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔ e) 協(xié)助制定 ISO 文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ f) 保持車間清潔﹔ g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 蝦醬廠主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor 蝦醬廠主管直接向蝦醬 /麻油 /辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)﹐其職責(zé) ﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理架構(gòu) QMLKKXH 版本 : C a) 監(jiān)控車間的生產(chǎn)流程﹐確保產(chǎn)品質(zhì)量﹑交付期和產(chǎn)量能達(dá)到部門的要求﹔ b) 監(jiān)察下屬的紀(jì)律﹔ c) 為下屬提供在職培訓(xùn)﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)﹔ e) 協(xié)助制定 ISO 文件﹐保證及監(jiān)察車間內(nèi)的活動(dòng)全部依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ f) 保持車間清潔﹔ g) 協(xié)助盤點(diǎn)。 蝦醬廠 /麻油廠 /辣椒廠 Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 蝦醬 /麻油 /辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理 Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager 蝦醬 /麻油 /辣椒生產(chǎn)部經(jīng)理直接向總經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔ b) 監(jiān)控蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠員工的紀(jì)律﹔ c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔ e) 確保所有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo) 書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔ f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題﹔ g) 保證及監(jiān)察蝦醬廠﹑麻油廠﹑辣椒廠內(nèi)的全部活動(dòng)依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔ i) 保持地方清潔。 Packaging Assistant Production Manager 制造及包裝部副經(jīng)理直接向運(yùn)作經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 監(jiān)控制造及包裝部﹐保證產(chǎn)量能達(dá)到部門設(shè)定目標(biāo)﹔ b) 監(jiān)控制造及包裝部員工的紀(jì)律﹔ c) 建立培訓(xùn)課程﹐訓(xùn)練及提升車間員工的知識(shí)及技朮水平﹔ d) 監(jiān)控生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)機(jī)器的維修保養(yǎng)﹔ e) 確保所 有車間員工根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書工作﹐減少人為錯(cuò)誤﹔ f) 解決內(nèi)部各車間有關(guān)質(zhì)量的問(wèn)題﹔ g) 保證及監(jiān)察制造及包裝部?jī)?nèi)的全部活動(dòng)依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ h) 改良生產(chǎn)流程﹑精簡(jiǎn)人員﹑降低損耗率以控制生產(chǎn)成本﹔ xx 記 (新會(huì) )食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 管理架構(gòu) QMLKKXH 版本 : C i) 保持地方清潔。 制造及包裝部 Manufacturing amp。 權(quán)限﹕ a) 批核超時(shí)工作﹔ b) 批核豉油廠各有關(guān)部門及車間員工的年假﹔ c) 批核豉油廠的 ISO 文件。 權(quán)限﹕ a) 批核 PR 單﹔ b) 批核超時(shí)工作﹔ c) 批核豉油生產(chǎn)部和制造及包裝部員工的聘用或辭退﹔ d) 批核有關(guān)的 ISO 文件。 d) 參閱所有客戶 投訴及確?？蛻魸M意公司的改善措施。 報(bào)關(guān)員 Customs Clearance Clerk 報(bào)關(guān)員直接向進(jìn)出口部主管報(bào)告。 進(jìn)出口部主管 I/E Supervisor 職責(zé)﹕ a) 保證及監(jiān)察進(jìn)出口部?jī)?nèi)的活動(dòng)全部依照 ISO9001 的規(guī)范進(jìn)行﹔ b) 培訓(xùn)﹑管理及監(jiān)控報(bào)關(guān)員的日常工作﹔ c) 與其它部門如生產(chǎn)計(jì)劃部﹑倉(cāng)務(wù)部﹑品質(zhì)保證部及生產(chǎn)部合作﹐達(dá)成公司的營(yíng)運(yùn)目標(biāo)﹔ d) 負(fù)責(zé)監(jiān)督進(jìn)出口部辦理貨物的報(bào)關(guān)﹑通關(guān)﹑提貨﹑運(yùn)輸﹑清關(guān)和進(jìn)出口合同的辦 理和核 銷工作。 權(quán)限﹕ a) 批核有計(jì)劃的超時(shí)工作﹔ b) 提議員工的升遷或辭退。 采購(gòu)部主管 Purchasing Supervisor 采購(gòu)部主管直接向采購(gòu)部經(jīng)理報(bào)告﹐為采購(gòu)部經(jīng)理的輔助。 . 權(quán)限﹕ a) 詢問(wèn)有關(guān)部門購(gòu)買機(jī)器或備件的原因。 采購(gòu)部經(jīng)理 Purchasing Manager 采購(gòu)部經(jīng)理直接向物流經(jīng)理報(bào)告﹐其職責(zé)﹑權(quán)限包括﹕ 職責(zé)﹕ a) 保證及