【正文】 16生產(chǎn)過程控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的確保生產(chǎn)質(zhì)量，最大限度地滿足顧客的要求。，檢查的主要內(nèi)容有：；、勞動(dòng)保護(hù)和職業(yè)健康安全問題受到相關(guān)方投訴；；，職業(yè)健康安全表現(xiàn)是否已有明顯改變。企管部組織各部門對(duì)相關(guān)方進(jìn)行評(píng)估，與本企業(yè)的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)聯(lián)的，或可能造成重大環(huán)境污染或重大健康安全事故的相關(guān)方，應(yīng)確定為施加影響的相關(guān)方，列入《相關(guān)方施加影響一覽表》中。4 工作程序、合同方、臨時(shí)工、外來辦事人員等。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)處理相關(guān)方有關(guān)環(huán)境、健康安全方面的投訴。相關(guān)文件1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序2 不合格品控制程序相關(guān)記錄1 供方評(píng)定表2 合格供方名錄3供方業(yè)績評(píng)定表4 采購計(jì)劃/采購合同/采購單15相關(guān)方的管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對(duì)相關(guān)方在本公司的有關(guān)活動(dòng)進(jìn)行有效控制，對(duì)可能產(chǎn)生環(huán)境污染和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)的相關(guān)方進(jìn)行管理，保證企業(yè)QEO管理體系的正常運(yùn)行。、采購合同、采購清單等；，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求?！昂细窆┓矫洝敝胁少?；，但必須由公司檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或保管員進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方能入庫。：、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；、信譽(yù)、售后服務(wù)；、供貨能力；、ISO1400OHSMS18000認(rèn)證證書。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，綜合企管部向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、試用等方式對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。4 工作程序采購物資按其在產(chǎn)品中的重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問題。 2 適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)材料、設(shè)備采購的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 緊急情況的響應(yīng)易燃、易爆品在運(yùn)輸、貯存及使用過程中發(fā)生危險(xiǎn)或重大影響時(shí)，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。 安環(huán)科每半年對(duì)各部門的易燃、易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄表。 易燃、易爆品的運(yùn)輸裝卸，防止撞擊、拖拉和傾倒；、互相接觸容易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆品不得違反裝配限制和混合裝運(yùn)；、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆物品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取防潮隔熱措施。4 工作程序 加強(qiáng)對(duì)人員的管理；；；、滅火準(zhǔn)備；。、易爆品的控制。2 適用范圍適用于生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室、辦公區(qū)域生活中易燃、易爆品的控制。一般廢棄物，由企管部分別處置管理；b. 生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的廢棄物及生活垃圾的處置管理?？苫厥諒U棄物(箱)，待有一定量時(shí)，送回收部門處理，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄；，定期派員回收，回收前應(yīng)規(guī)定收集地點(diǎn)或容器，回收后應(yīng)做好回收記錄。如油桶、油手套、廢硒鼓、廢墨盒、廢燈管等；b．一般廢棄物：是指在生產(chǎn)過程、日常生活、經(jīng)營活動(dòng)和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)的、半固態(tài)及不屬于危險(xiǎn)廢棄物的廢物：如生活、生產(chǎn)垃圾；c．可回收廢棄物：是指在生產(chǎn)、生活過程中產(chǎn)生的有再生利用價(jià)值的廢物。3．3生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢棄物的收集、分類、標(biāo)識(shí)和處理。3 職責(zé)3．1企管部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，達(dá)到對(duì)本程序所涵蓋的區(qū)域廢棄物的識(shí)別、危害及處理辦法能有清楚的了解，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和自我保護(hù)意識(shí)。相關(guān)文件事故、事件和不符合控制程序相關(guān)記錄1糾正和預(yù)防措施處理單、2檢查記錄表12廢棄物管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保廢棄物能夠得到控制和適當(dāng)處理，減少和控制廢棄物對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場及周圍環(huán)境造成的污染及人身傷害。 紙張的管理 企管部控制紙張的使用，紙張雙面打印，廢紙回收處理。 材料管理 生產(chǎn)部要依據(jù)材料預(yù)算，按合同的數(shù)量作為計(jì)劃用量，根據(jù)工種、工序特點(diǎn)合理的領(lǐng)用料，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際用量大于計(jì)劃用量時(shí)應(yīng)查找原因并制定糾正預(yù)防措施。 加強(qiáng)安全用電管理，各種機(jī)具要安裝漏電保護(hù)裝置，對(duì)節(jié)電設(shè)備建立定期檢查制度，保證無故障運(yùn)行，安全用電。 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)備，做到隨用隨開，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。 在生產(chǎn)現(xiàn)場的供水部位應(yīng)在醒目位置設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家時(shí)刻注意節(jié)約用水。 生產(chǎn)現(xiàn)場要實(shí)現(xiàn)廢水再利用，用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。 生產(chǎn)用水管理 生活區(qū)應(yīng)分別安裝水表，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和控制。 企管部負(fù)責(zé)各部門辦公用品消耗控制，消除浪費(fèi)。 公司向各部門下達(dá)節(jié)水、節(jié)電降耗指標(biāo)，糾正生產(chǎn)過程中違章浪費(fèi)現(xiàn)象。3 職責(zé) 企管部制定本公司辦公節(jié)水、節(jié)電工作管理措施，并監(jiān)督執(zhí)行。相關(guān)文件顧客及相關(guān)方滿意程度測量程序相關(guān)記錄1合同臺(tái)帳、2合同評(píng)審修訂記錄、3合同要求評(píng)審表11節(jié)能降耗控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的科學(xué)合理的利用能源、資源、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，確保本公司QEO方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。因顧客的要求或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，需修改合同時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審校、審批和備案，并及時(shí)將修改的內(nèi)容傳達(dá)到有關(guān)部門。必要時(shí)，簽署補(bǔ)充合同或協(xié)議書；（質(zhì)量、檢驗(yàn)、交付）得到落實(shí)和確認(rèn)；，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并證實(shí)本公司具有滿足合同要求的能力；。（如生產(chǎn)過程變更），在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成共識(shí)問題徹底解決。如產(chǎn)品質(zhì)量要求、功能特性、價(jià)格和交付期限以及售后服務(wù)等；，但是規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；（強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)）要求；，在滿足產(chǎn)品合同要求情況下企業(yè)附加的技術(shù)改進(jìn)要求（一般在產(chǎn)品合同中確定）。4 工作程序。3 職責(zé)。相關(guān)文件1 采購控制程序 2 設(shè)備的檢修計(jì)劃與驗(yàn)收制度3 設(shè)備管理制度相關(guān)記錄1 采購計(jì)劃單2 設(shè)備驗(yàn)收單3生產(chǎn)設(shè)施一覽表4 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5 設(shè)備報(bào)廢單6設(shè)備維修單7檢修計(jì)劃10產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的識(shí)別和確定與顧客有關(guān)的要求（合同或標(biāo)書），確保充分滿足合同要求。，交班時(shí)必須保持現(xiàn)場清潔。對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。驗(yàn)收合格的設(shè)施設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，填寫《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。4 程序各部門為實(shí)施產(chǎn)品活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備包括：、水源、氣源和辦公設(shè)施、配電設(shè)備、通訊設(shè)施等；、檢測設(shè)備、工位器具、運(yùn)輸工具等；各部門根據(jù)生產(chǎn)需要購置設(shè)施設(shè)備，應(yīng)填寫《采購計(jì)劃單》，注明設(shè)施設(shè)備的名稱、用途、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)公司總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)后，供應(yīng)部組織采購。、生活設(shè)施的管理。2 適用范圍適用于本公司及各部門提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，其成績應(yīng)書面通知各部門，并對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)。 d．對(duì)QEO管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書。b．對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后上崗”的原則。，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場地、制定考核要求。，企管部在每年的元月份下達(dá)到各部門。，以書面形式年底向企管部提出培訓(xùn)計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表。b．對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)安排培訓(xùn)和考核，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。，使員工意識(shí)到：、法規(guī)要求的重要性；；；、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工進(jìn)行一次崗位技能、環(huán)保和安全知識(shí)的培訓(xùn)。、意識(shí)和能力員工守則、QEO方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。；、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；；e. 會(huì)同生產(chǎn)部做好全員“三級(jí)”安全教育；f. 要求相關(guān)方做好相關(guān)人員的培訓(xùn)。2 適用范圍適用于本公司從事與QEO有關(guān)人員培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)的控制。，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審中各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施，企管部根據(jù)《事故、事件和不符合控制程序》的規(guī)定，對(duì)整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。：，包括對(duì)QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)；。；、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施情況。，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問題。管理評(píng)審輸入包括以下方面：；，包括抱怨；；、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；；，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來QEO管理的需要；。 管理評(píng)審實(shí)施前以文件形式通知。4 工作程序，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不超出12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評(píng)審報(bào)告。2 范圍適用于對(duì)本公司QEO管理體系的管理評(píng)審。，采用信息聯(lián)絡(luò)單及時(shí)傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)處理；，對(duì)顧客關(guān)注的重要問題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險(xiǎn)因素的影響的信息都要加以特別注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定，緊急狀態(tài)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。外部信息包括：a. 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安監(jiān)部門、檢測監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求；C． 外來人員檢查、參觀、訪問等；d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，服務(wù)信息和技術(shù)信息；；數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：：通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)的主攻方向；、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題，有無必要采取措施；：了解供方管理控制過程是否與本企業(yè)QEO管理體系相適應(yīng)以及相互之間的改進(jìn)要求。，并向相關(guān)部門傳遞相關(guān)信息。，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理。、法規(guī)適用性評(píng)審，進(jìn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新工作，將更新的信息及時(shí)傳達(dá)給員工和其他的相關(guān)方。、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。，編制本公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。、法規(guī)適用性審批。3 職責(zé)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集、識(shí)別、獲取、更新和分發(fā)。相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序相關(guān)記錄1危險(xiǎn)源辨識(shí)清單2危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)清單3重大危險(xiǎn)源及控制措施一覽表4危險(xiǎn)源識(shí)別更新調(diào)查表5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新本公司QEO適用的法律、法規(guī)及其他要求。，公司總裁審批，報(bào)企管部匯總。：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也灰Ａ粑募涗洝Ｔ谥卸蕊L(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步的評(píng)價(jià)，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的原則：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行），然后考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值并不是總裁期固定不變的，在不同時(shí)期，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的界限值（由企管部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示：表2 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 c．發(fā)生事故造成的后果（C）事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，對(duì)傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本企業(yè)采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D—風(fēng)險(xiǎn)值； L—發(fā)生事故的可能性； E —暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C —發(fā)生事故造成的后果。：a．常規(guī)活動(dòng)，如正常的生產(chǎn)活動(dòng)；b．非常規(guī)活動(dòng)，如停電、停機(jī)、檢修等；c．所有進(jìn)人工作場