【正文】 危險源辨識應(yīng)以本公司所有的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生影響的職業(yè)健康風(fēng)險為依據(jù)，辯識與各項活動有關(guān)的所有危險源，考慮誰會受到傷害以及如何受到傷害。業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進(jìn)人工作場所的所有人員包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。：a．常規(guī)活動，如正常的生產(chǎn)活動；b．非常規(guī)活動，如停電、停機(jī)、檢修等；c．所有進(jìn)人工作場所的人員的活動，包括合同方人員和訪問者的活動；d．工作場所內(nèi)部設(shè)施，如建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、物資等； 危險源類別根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)及辦公特點(diǎn)，主要危害因素類別有：1） 物體打擊 2）車輛傷害 3) 機(jī)械傷害4) 起重傷害 5) 觸電 6) 灼燙 7） 火災(zāi) 8）高空維修意外墜落 9) 滑倒（跌倒） 10)其他 辨識方法可采用現(xiàn)場觀察，查閱有關(guān)文件資料，詢問、交談，獲取外部信息，安全檢查與工藝流程分析等方法進(jìn)行辨識。本企業(yè)采用上述綜合方法進(jìn)行危險源辨識。 風(fēng)險評價方法本企業(yè)采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D—風(fēng)險值； L—發(fā)生事故的可能性； E —暴露于危險環(huán)境的頻繁程度； C —發(fā)生事故造成的后果。a．發(fā)生事故的可能性（L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1示： 表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料5相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實(shí)際不可能b．暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為7，將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值，如表2所示：表2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度7連續(xù)暴露5每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露 c．發(fā)生事故造成的后果（C）事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1~50之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性5010人以上死亡203～9人死亡101～2人死亡7致殘3重傷1輕傷d．風(fēng)險值（D）根據(jù)公式D版LEC，求出風(fēng)險值D。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，風(fēng)險等級的界限值并不是總裁期固定不變的，在不同時期，企業(yè)應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值（由企管部確定），以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。風(fēng)險等級劃分如表4所示：表4風(fēng)險等級劃分（D）D值危險程度風(fēng)險等級＞500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）＞100~500高度危險，需立即整改4（重大的）＞50~100顯著危臉，需要整改3（中度的）＞20~50一般危險，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險，可以接受1（可忽略的）風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險控制策劃的原則：首先考慮消除風(fēng)險（如可行），然后考慮降低風(fēng)險（降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度），最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險控制措施策劃如表5所示：表5風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措 施不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已消除時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。重大的直至風(fēng)險降低后才能開始工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時，就應(yīng)采取應(yīng)急措施。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險措施。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步的評價，以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，以確定是否需要改進(jìn)的控制措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持?？珊雎缘牟恍枰扇〈胧┣也灰Ａ粑募涗洝ｏL(fēng)險控制措施計劃在實(shí)施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：；；；； 。：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。，公司總裁審批，報企管部匯總。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法的更新a．職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b．組織結(jié)構(gòu)或業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化；c．法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d．內(nèi)審、外審、管理評審的要求；e．事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果；f．主要材料發(fā)生較大變化；g．相關(guān)方抱怨或要求； h．目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對殘余危險進(jìn)行評價； 各部門需要更新時應(yīng)及時報企管部匯總。相關(guān)文件法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序相關(guān)記錄1危險源辨識清單2危險源危險源與風(fēng)險評價清單3重大危險源及控制措施一覽表4危險源識別更新調(diào)查表5法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新本公司QEO適用的法律、法規(guī)及其他要求。2 適用范圍適用于本公司獲取、更新QEO法律、法規(guī)和其他要求以及適用性的確認(rèn)。3 職責(zé)、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的收集、識別、獲取、更新和分發(fā)。、法規(guī)適用性審批。4 工作程序；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；；；、地方及行業(yè)主管部門刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。，編制本公司《適用的法律法規(guī)與其他要求清單》經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。、保存按《文件控制程序》執(zhí)行。、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識別并審批其適用性。、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。、法規(guī)適用性評審，進(jìn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新工作，將更新的信息及時傳達(dá)給員工和其他的相關(guān)方。相關(guān)文件1 文件控制程序2 記錄控制程序相關(guān)記錄1適用的法律法規(guī)與其他要求清單2適用的法律法規(guī)與其他要求清單適用性評價報告6信息交流和溝通管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的保障信息交流暢通，及時、準(zhǔn)確傳遞。2 適用范圍適用于QEO管理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理。3 職責(zé)，確保QEO管理體系的有效溝通。，負(fù)責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。、傳遞和處理。，并向相關(guān)部門傳遞相關(guān)信息。 4 工作程序內(nèi)部信息主要包括：a．體系運(yùn)行信息（向所有為組織或代表組織工作的人員傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b．員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c．本公司有關(guān)決策的貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；d．作業(yè)場所和活動中的隱患，環(huán)境安全、風(fēng)險控制措施等；e．應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；f．績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g．設(shè)備設(shè)施及物料變更情況；h．組織機(jī)構(gòu)變化情況；i．新項目等。外部信息包括：a. 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來自國家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動安監(jiān)部門、檢測監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求；C． 外來人員檢查、參觀、訪問等；d. 市場信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會議信息，服務(wù)信息和技術(shù)信息；；數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：：通過分析找出顧客不滿意的主要方面及目前的和未來的愿望和要求；：通過分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問題，作為技術(shù)的主攻方向；、發(fā)展趨勢是否反映了潛在問題，有無必要采取措施；：了解供方管理控制過程是否與本企業(yè)QEO管理體系相適應(yīng)以及相互之間的改進(jìn)要求。、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式；，鼓勵員工對職業(yè)健康安全方面提出建議。，采用信息聯(lián)絡(luò)單及時傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)處理；，對顧客關(guān)注的重要問題和對重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險因素的影響的信息都要加以特別注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定，緊急狀態(tài)執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5產(chǎn)品要求的評審程序6不合格品控制程序7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8過程、績效監(jiān)視和測量控制程序相關(guān)記錄1信息交流與內(nèi)部溝通記錄2顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表3顧客信息處理記錄4適用的法律法規(guī)與其他要求7管理評審程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的按策劃的時間間隔評審QEO管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對本公司QEO管理體系的管理評審。3 職責(zé)，審批管理評審報告。，提出改進(jìn)建議，組織編寫管理評審報告。，報管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。，將跟蹤驗(yàn)證的情況報告管理者代表。4 工作程序，每年至少進(jìn)行一次管理評審，時間不超出12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。，報管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)和參加人員等。 管理評審實(shí)施前以文件形式通知。：、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；、中高度風(fēng)險發(fā)生變化時；；、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；。管理評審輸入包括以下方面：；，包括抱怨；；、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；；，包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整，是否滿足未來QEO管理的需要；。，企管部編制管理評審計劃，管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)。，負(fù)責(zé)收集管理評審資料，提出管理評審會議中需解決的問題。；、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施情況。；。：，包括對QEO方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價；。，并根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各有關(guān)部門接到管理評審報告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施，企管部根據(jù)《事故、事件和不符合控制程序》的規(guī)定，對整改措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。，包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄等，經(jīng)整理后歸檔。相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3文件控制程序4記錄控制程序相關(guān)記錄1管理評審計劃2簽到表3管理評審?fù)ㄖ獑?糾正和預(yù)防措施處理單5管理評審報告8人力資源控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保所有為企業(yè)或代表企業(yè)從事企業(yè)所確定的、可能具有重大影響的工作人員，都具備相應(yīng)的能力的要求，通過培訓(xùn)增強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。2 適用范圍適用于本公司從事與QEO有關(guān)人員培訓(xùn)及有效性評價的控制。3 職責(zé) 《崗位任職要求》并進(jìn)行評價；《年度培訓(xùn)計劃》；：① 編制各部門《員工任職要求》；② 新員工入公司教育；③ 特殊工種的培訓(xùn)；④ 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。；、關(guān)鍵過程崗位人員培訓(xùn)；；e. 會同生產(chǎn)部做好全員“三級”安全教育；f. 要求相關(guān)方做好相關(guān)人員的培訓(xùn)。批準(zhǔn)《崗位任職要求》。批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計劃》。4工作程序企管部《崗位任職要求》，報公司總裁審批，作為本公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。、意識和能力員工守則、QEO方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等。學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工進(jìn)行一次崗位技能、環(huán)保和安全知識的培訓(xùn)。特殊崗位的培訓(xùn)。，使員工意識到：、法規(guī)要求的重要性；；；、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。a．通過理論和操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性。b．對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時安排培訓(xùn)和考核，使員工的能力與其