【正文】 及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ? 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行出現(xiàn)嚴重不合格時； ? 發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； ? 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時； ? 市場需求發(fā)生重大變化時； ? 其他情況需要時。 管理評審計劃 技安部管理評審會一個月前編制《管理評審計劃》。具體內(nèi)容包括：評審時間、地點、目的、參加部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作 內(nèi)容及要求等， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見《管理評審計劃》。 管理評審準備 管理者代表負責向管理評審會匯報 內(nèi)審 和外審的 結(jié)果 ， 以往管理評審措施跟蹤 情況，有關(guān) 管理體系的變更建議。 技安部向管理評審會議匯報 方針、目標和指標以及管理方案完成情況， 法律法規(guī)遵循情況，工程質(zhì)量和安全文明施工狀況，預防和糾正措施的狀況。 設(shè)計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主的意見和建議。 其他部門向管理評審會議匯報 三體系本 部門的運行情況、編寫本部門職能范圍 內(nèi)體系 運行情況 及改進建議。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 管理評審的內(nèi)容 指出體系運行中的不符合，管理體系是否有效，指出持續(xù)改進的機會和變更需要； 管理體系的貫徹情況，目標、指標的完成情況，管理方案的實施情況，是否需要 對方針 、目標、指標進行修改； 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動與法律、法規(guī)的符合性； 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進和承諾； 上次管理評審有關(guān)措施的跟蹤情況； 人、財、 物資源 是否充足，是否得到有效保證。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的改進及績效改進的措施； 管理評審的實施 公司總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表報告管理體系運行情況，參加人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。 技安部負責評審會議的記錄，會后根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，報公司總經(jīng)理批準。 管理評審報告的內(nèi)容包括：管理評審會議召開的日期，會議綜述對 三體系 適宜性、充分性和有效性的評價。 對方針 、目標、指示適宜性的評價，評審中提出的改進需求和機會，資源需求狀況體系，需改進的問題等。 對于管理評審決定事項，由技安 部根據(jù)《糾正預防措施控制程序》的要求，對改進、糾正和預防的實施效果進行跟蹤驗證。 管理評審的相關(guān)記錄由技 安部按《記錄管理程序》 保管，包括管理評審計劃、評審前 各部門各部門 準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。 5 相關(guān)文件 ? 不符合糾正、預防措施程序 ? 記錄管理程序 6 記錄 ? 管理評審計劃 ? 會議簽到簿 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 ? 管理評審報告 管 理 評 審 流 程 圖 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 內(nèi)部審核程序 文件編號： QEOHS/C2003 1. 目的 定期進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系的符合性和有效性。 2. 適用范 圍 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的內(nèi)部審核。 3. 職責 管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi) 審報告 ，并向管理評審匯報內(nèi) 審情況 。 技安部 `負責編制公司年度內(nèi)審計劃，并負責內(nèi)審的具體實施。保存內(nèi)審記錄；其他各部門、項目部對公司內(nèi)審工作給予全面支持和配合，并針對本部門不符合報告，制定糾正措施。 4. 工作程序 管理流程 審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核報告→糾正措施→跟蹤驗證→收集、保存內(nèi)審記錄 審核策劃 內(nèi)審計劃的編制、審核、批準 技安部于每年初，在部門年度工作計劃中做出年度的內(nèi) 審安排 ，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審的實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表） 審核時機和頻次 公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審一年一般不少于 1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表批準，可追加審核。特殊情況一般指： 發(fā)生了嚴重的質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或顧客、相關(guān)方有嚴重抱怨； 公司領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境因素等有較大改變； 即將進行第二、三方審核；獲證后，證書即將到期又希望繼續(xù)保持認證資格。 審核的準備 審核人員的要求 審核組長應有內(nèi)審員資格證書，還應具備管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉公司管理。 審核員應有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方的業(yè)務，還應有配合審核組長協(xié)調(diào)工作的能力。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核組的組建 審核組長：由管理者代表或技安部負責人擔任； 審核組成員：一般由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被公司任命的內(nèi)審員組成； 根據(jù)需要，技安部可以聘請公司以外的審核員參與審核。 審核組長的職責 代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制定內(nèi)部審核計劃； 確定審核范圍； 報告審核結(jié)果； 向管理者代表匯報。 審核員的職責 準備內(nèi) 審文件 ，編 制內(nèi) 審檢查表 ； 根據(jù)審核準則進行審核； 審核應客觀公正，并與被審核區(qū)域無直接責任； 記錄審核中的不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合 項報告 ； 跟蹤整改不符合項。 受審核方職責 將審核的有關(guān)事項及時傳達給本部門內(nèi)的有關(guān)人員； 提供審核所需的資料及作現(xiàn)場說明，積極配合審核組審核； 對審核出的不符合項，受審核方的管理 者及時提出糾正措施； 實施糾正措施并確認效果后，向?qū)徍私M報告。 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 審核的通知 技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給有關(guān)部門。 審核的實施 首次會議 會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包括內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)和時間安排，與會人員在《會議簽到表》上簽到。 現(xiàn)場審核 內(nèi)審員依據(jù)《體系檢查表》，通過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動 與情況 的觀察 ，收集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準則的表現(xiàn)做出記錄，以便判定?？尚袝r，并對上次 內(nèi)審不符合 項的糾正效果進行再次驗證。 現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開列出《不符合項報告》， 交受審核 方確認。 不符合項分類 質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、一般不合格、輕微不合格三級。 嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺陷。一般為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果的不符合項。 一般不合格項：沒按程序或規(guī)定實施，但對整個體系的影響一般。 輕微不合格項：孤立的、偶發(fā)性的、并對整個體系無直接影響的問題，如：記錄填寫不規(guī)范、記錄不全等。 末次會議 由管理者代表主持，審核組長向與會者報告審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。與會人員應在《末次會議簽到表》上簽到。 審核報告的編寫、分發(fā) 《內(nèi)審報告》由審核組長組織編寫，并通過《不符合項分布統(tǒng)計表》反映不符合項的集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審 批后發(fā)布，內(nèi)審報告 連同不符合 項報告 送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。 糾正措施 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 各部門負責人負責本部門不符合項的整改，首先進行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正 /糾正措施，糾正 /糾正措施實施后向技安部提出復查要求。 跟蹤確認 技安部接到受審核方復查要求后，安排內(nèi)審員 3 天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。 5. 記錄 內(nèi)審的記錄由技安部負責整理和保存。 附表如下： ? 內(nèi)部審核計劃 ? 首、 末次會 議 簽到表 ? 內(nèi) 審檢查表 ? 不符合報告 ? 不符合項分布統(tǒng)計表 ? 內(nèi)審報告 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 培訓程序 文件編號： QEOHS/C2004 1 目的 確保公司所有員工均能接受與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓，提高他們的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之具備勝任本職工作的能力。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)的培訓。 3 職責 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 技安部 負責制訂公司年度培訓計劃；組織實施對員工的培訓； 建立并保管員工培訓檔案；建立公司重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位的清單。 設(shè)計工程部 負責實施對分包商的培訓；建立并保存項目部重要質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員的培訓記錄；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)的資質(zhì)證明和操作人員的上崗證（或操作證），收集并保存其復印件。 4 工作程序 工作流程圖 工作要點說明 確定培訓需求 行政部在確定崗位職責時，應根據(jù)崗位需要、市場情況、公司發(fā)展規(guī)劃以及外部有關(guān)機構(gòu)和主管部門的要求確定各崗位的所需的教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保存重要的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。 每年年底，各部門和項目部應將現(xiàn)有人員的能力、意識與崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下一年度的培訓申請表。 確定培訓需求時應考慮培訓要分層次、有針對性地進行： 管理層應理解 質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系的框架及重要意義 ，理解有關(guān)的法律法規(guī)及所擔負的管理職責，理解制定質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針的思路，理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康的目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的管理知識。 全體員工應理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足顧客需求和法律法規(guī)要求的重要性，明確崗位職責，具備崗位技能，具有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康的知識。 對質(zhì)量有影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件的要求，具備較強的崗位操作技能， 理解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻。 可能產(chǎn)生環(huán)境影響的崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，理解其工作中實際的或潛在的重大環(huán)境影響，具備應急準備與響應能力， 廣州某裝飾有限公司 第 一 版 文件控制程序 文件編號： QEOHS/C2001 了解環(huán)保目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。 特種作業(yè)人員必須進行專門的安全技術(shù)和操作技能的培訓，并獲取國家有關(guān)部門頒發(fā)的“特種作業(yè)人員操作證”。 各作業(yè)崗位應熟悉本崗位的操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際的或潛在的危害危險因素，特別是重大危險因素，具備應急準備與響應能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。 對新員 工應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能的培訓。 變換崗位的員工應進行新崗位的知識和技能的培訓。 對分包商應進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識的教育，了解工作范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。 制定培訓計劃 每年年初，技安部根據(jù)培訓需求和公司領(lǐng)導及相關(guān)方的要求制訂年度培訓計劃，并將培訓計劃報公司總經(jīng)理審批。年度培訓計劃的內(nèi)容包括培訓項目、培訓目的、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。 當年度培訓計劃需要根據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng) 理批準，超出 預算時技安 部應將調(diào)整的培訓計劃及 原培訓 計劃一同報公司總經(jīng)理審批。 當需要增加年度培訓計劃之外的培訓項目時，提出培訓要求的部門應向技安部遞交申請報告，由行政部經(jīng)理審批。 對分包商的培訓，以入場教育和交底的形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可不必再制定專門的培訓計劃。 培訓實施 年度培訓計劃中規(guī)定的培訓項目在開始前，各部門應與技安部共同編制培訓實施計劃，并 按培訓 實施計劃進行培訓工作。 培訓前，各部門應將培訓通知發(fā)至參加培訓的人員，培訓通知應包括培訓的內(nèi)容、時間、地點、參加人 員、各部門／授