【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 從事的工作相適應(yīng)。、保存員工的培訓(xùn)檔案。，以書面形式年底向企管部提出培訓(xùn)計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表。，制定本公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。，企管部在每年的元月份下達(dá)到各部門。：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施。，落實(shí)培訓(xùn)人員、聯(lián)系授課老師、選購(gòu)培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、制定考核要求。，重新安排培訓(xùn)或進(jìn)行補(bǔ)考，補(bǔ)考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗。，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后上崗”的原則。a．特殊崗位人員范圍包括：化驗(yàn)員、安全員、內(nèi)審員、特殊過(guò)程操作人員、特殊工種人員（電工、焊工、司機(jī)等國(guó)家規(guī)定取得職業(yè)資格證書人員）。b．對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。c．對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)部門指定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。 d．對(duì)QEO管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要由授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書。，其考核由各部門進(jìn)行，并將成績(jī)記入員工培訓(xùn)、考核記錄。，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考試或考核，其成績(jī)應(yīng)書面通知各部門，并對(duì)培訓(xùn)效果作出評(píng)價(jià)。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1培訓(xùn)計(jì)劃、2培訓(xùn)記錄、3崗位人員工作能力評(píng)價(jià)表.9基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的加強(qiáng)對(duì)本公司及各部門基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足環(huán)境要求。2 適用范圍適用于本公司及各部門提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。3 職責(zé)，并建立設(shè)備臺(tái)帳。、生活設(shè)施的管理。4 程序各部門為實(shí)施產(chǎn)品活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備包括：、水源、氣源和辦公設(shè)施、配電設(shè)備、通訊設(shè)施等；、檢測(cè)設(shè)備、工位器具、運(yùn)輸工具等；各部門根據(jù)生產(chǎn)需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備，應(yīng)填寫《采購(gòu)計(jì)劃單》，注明設(shè)施設(shè)備的名稱、用途、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)公司總裁或授權(quán)人批準(zhǔn)后，供應(yīng)部組織采購(gòu)。采購(gòu)的設(shè)施設(shè)備，由使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收合格的設(shè)施設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行編號(hào)，填寫《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。、保養(yǎng)和維修各部門對(duì)所需保養(yǎng)的設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，并記錄。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)定置管理，創(chuàng)造和保持職責(zé)分明、井然有序的工作環(huán)境；：設(shè)施設(shè)備應(yīng)專人使用和維護(hù)，操作人員應(yīng)持證上崗；：在設(shè)備定置時(shí)，應(yīng)充分考慮各道工序的特性、技術(shù)要求及設(shè)備能力和完好狀態(tài)；：工藝裝備包括各種手工器件應(yīng)按規(guī)格尺寸分別碼放；：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)放置合理；：其他物品使用后應(yīng)送還倉(cāng)庫(kù)。，交班時(shí)必須保持現(xiàn)場(chǎng)清潔。廢棄物等應(yīng)清理到指定位置并控制灰塵；；，嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，把噪聲控制在允許的程度以內(nèi)；，工作場(chǎng)所周圍一定范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)符合規(guī)定要求。生產(chǎn)部應(yīng)明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，建立健全各項(xiàng)管理制度，定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)中危險(xiǎn)因素，對(duì)于存在的問(wèn)題，限期整改。相關(guān)文件1 采購(gòu)控制程序 2 設(shè)備的檢修計(jì)劃與驗(yàn)收制度3 設(shè)備管理制度相關(guān)記錄1 采購(gòu)計(jì)劃單2 設(shè)備驗(yàn)收單3生產(chǎn)設(shè)施一覽表4 設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)記錄5 設(shè)備報(bào)廢單6設(shè)備維修單7檢修計(jì)劃10產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的識(shí)別和確定與顧客有關(guān)的要求（合同或標(biāo)書），確保充分滿足合同要求。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品合同有關(guān)要求的確定和評(píng)審。3 職責(zé)。4 工作程序。、新工藝和新技術(shù)為特殊要求或特殊合同。包括對(duì)交付及交付后的活動(dòng)要求。如產(chǎn)品質(zhì)量要求、功能特性、價(jià)格和交付期限以及售后服務(wù)等；，但是規(guī)定的用途和已知的預(yù)期用途所必需的要求；（強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)）要求；，在滿足產(chǎn)品合同要求情況下企業(yè)附加的技術(shù)改進(jìn)要求（一般在產(chǎn)品合同中確定）。（合同評(píng)審）、質(zhì)量要求、交付日期和驗(yàn)收方法。（如生產(chǎn)過(guò)程變更），在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成共識(shí)問(wèn)題徹底解決。含糊的矛盾的條款要求已修改解決。必要時(shí)，簽署補(bǔ)充合同或協(xié)議書；（質(zhì)量、檢驗(yàn)、交付）得到落實(shí)和確認(rèn)；，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定，并證實(shí)本公司具有滿足合同要求的能力；。合同一般由法人簽訂，亦可由法人指定的授權(quán)人簽訂。因顧客的要求或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化，需修改合同時(shí)，應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行審校、審批和備案，并及時(shí)將修改的內(nèi)容傳達(dá)到有關(guān)部門。，保存期為3年。相關(guān)文件顧客及相關(guān)方滿意程度測(cè)量程序相關(guān)記錄1合同臺(tái)帳、2合同評(píng)審修訂記錄、3合同要求評(píng)審表11節(jié)能降耗控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的科學(xué)合理的利用能源、資源、杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，確保本公司QEO方針、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 適用范圍適用于在活動(dòng)、生產(chǎn)、服務(wù)中渉及的能源、資源消耗的各個(gè)方面。3 職責(zé) 企管部制定本公司辦公節(jié)水、節(jié)電工作管理措施，并監(jiān)督執(zhí)行。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、器具的節(jié)能技術(shù)改造。 公司向各部門下達(dá)節(jié)水、節(jié)電降耗指標(biāo)，糾正生產(chǎn)過(guò)程中違章浪費(fèi)現(xiàn)象。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料的控制，消除浪費(fèi)現(xiàn)象。 企管部負(fù)責(zé)各部門辦公用品消耗控制，消除浪費(fèi)。4 工作程序 企管部每半年、組織一次能源管理的全面檢查，填寫檢查記錄表，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)執(zhí)行《事故、事件和不符合控制程序》。 生產(chǎn)用水管理 生活區(qū)應(yīng)分別安裝水表，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)用水設(shè)施的出水口一律要用節(jié)水型閥門或水龍頭控制，膠管末端不得采用回折止流，水管銜接處要擰緊、綁牢，防止滴漏。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要實(shí)現(xiàn)廢水再利用，用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。沖洗機(jī)械設(shè)備和車輛要注意節(jié)約用水，有條件的要用節(jié)水槍，不準(zhǔn)用膠管等接自來(lái)水直接沖洗。 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的供水部位應(yīng)在醒目位置設(shè)立節(jié)水標(biāo)志，提醒大家時(shí)刻注意節(jié)約用水。 生產(chǎn)用電管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)應(yīng)分別裝表計(jì)量，以便進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)和控制。 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備，做到隨用隨開(kāi)，人離機(jī)停，防止空載運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開(kāi)關(guān)，杜絕常明燈。 加強(qiáng)安全用電管理，各種機(jī)具要安裝漏電保護(hù)裝置，對(duì)節(jié)電設(shè)備建立定期檢查制度，保證無(wú)故障運(yùn)行，安全用電。 企管部用電管理 企管部要采用節(jié)能燈具，做到人走燈滅。 材料管理 生產(chǎn)部要依據(jù)材料預(yù)算，按合同的數(shù)量作為計(jì)劃用量，根據(jù)工種、工序特點(diǎn)合理的領(lǐng)用料，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際用量大于計(jì)劃用量時(shí)應(yīng)查找原因并制定糾正預(yù)防措施。，采用先進(jìn)技術(shù)，從而減少材料的消耗。 紙張的管理 企管部控制紙張的使用，紙張雙面打印，廢紙回收處理。 對(duì)內(nèi)，能用電腦共享的盡量不打印，用電腦傳遞信息。相關(guān)文件事故、事件和不符合控制程序相關(guān)記錄1糾正和預(yù)防措施處理單、2檢查記錄表12廢棄物管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保廢棄物能夠得到控制和適當(dāng)處理，減少和控制廢棄物對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)及周圍環(huán)境造成的污染及人身傷害。2 適用范圍 適用于廢棄物產(chǎn)生的部門、單位及生產(chǎn)過(guò)程。3 職責(zé)3．1企管部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)，達(dá)到對(duì)本程序所涵蓋的區(qū)域廢棄物的識(shí)別、危害及處理辦法能有清楚的了解，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和自我保護(hù)意識(shí)。3．2企管部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所廢棄物的收集、分類、標(biāo)識(shí)和處理。3．3生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的收集、分類、標(biāo)識(shí)和處理。4 工作程序a．危險(xiǎn)廢棄物：是指按國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的方法辨識(shí)具有一定毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性、化學(xué)反應(yīng)性，或?qū)Νh(huán)境造成污染的固態(tài)、半固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)廢棄物。如油桶、油手套、廢硒鼓、廢墨盒、廢燈管等；b．一般廢棄物：是指在生產(chǎn)過(guò)程、日常生活、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和其他活動(dòng)中產(chǎn)生的固態(tài)的、半固態(tài)及不屬于危險(xiǎn)廢棄物的廢物：如生活、生產(chǎn)垃圾；c．可回收廢棄物：是指在生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的有再生利用價(jià)值的廢物。如廢桶、廢紡織袋、廢鐵、廢紙，更換后的水、暖、電器材料等?？苫厥諒U棄物(箱)，待有一定量時(shí)，送回收部門處理，避免造成環(huán)境污染，并做好廢棄物處理記錄；，定期派員回收，回收前應(yīng)規(guī)定收集地點(diǎn)或容器，回收后應(yīng)做好回收記錄。危險(xiǎn)廢棄物（箱），收集舊電池、墨盒、硒鼓等，舊燈管、電腦等廢棄物單獨(dú)存放，與有資質(zhì)的回收處理單位簽訂協(xié)議，定期派員回收；、機(jī)油、油漆、等油料時(shí)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，規(guī)定由供應(yīng)商負(fù)責(zé)回收廢棄油料廢桶。一般廢棄物，由企管部分別處置管理；b. 生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)中的廢棄物及生活垃圾的處置管理。相關(guān)文件1中華人民共和國(guó)水污染防治法2中華人民共和國(guó)大氣污染防治法3中華人民共和國(guó)固體廢棄物環(huán)境污染防治法相關(guān)記錄1 廢棄物處理記錄13易燃、易爆危險(xiǎn)品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的確保在生產(chǎn)、生活中的易燃、易爆品得到有效控制，保護(hù)生命和財(cái)產(chǎn)安全。2 適用范圍適用于生產(chǎn)車間、化驗(yàn)室、辦公區(qū)域生活中易燃、易爆品的控制。3 職責(zé)、安環(huán)科負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)、化驗(yàn)室、生活區(qū)的易燃、易爆品的控制。、易爆品的控制。、易爆品防火控制的監(jiān)督檢查。4 工作程序 加強(qiáng)對(duì)人員的管理；；；、滅火準(zhǔn)備；。 加強(qiáng)對(duì)易燃、易爆品的管理 易燃、易爆品的儲(chǔ)存、易爆品必須儲(chǔ)存在專用倉(cāng)庫(kù)、專用場(chǎng)地，并設(shè)專人管理；，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙和使用明火；、防火規(guī)定，物品之間通道要保證安全距離；、遇潮容易燃燒、爆炸的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點(diǎn)存放；、爆炸的物品應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)的地方存放；、滅火方法相抵觸的易燃、易爆品，不得在同一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放。 易燃、易爆品的運(yùn)輸裝卸，防止撞擊、拖拉和傾倒；、互相接觸容易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆品不得違反裝配限制和混合裝運(yùn)；、遇潮容易引起燃燒、爆炸的易燃、易爆物品，在裝運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)采取防潮隔熱措施。 易燃、易爆品的使用管理、易爆品的單位要填寫易燃、易爆危險(xiǎn)品領(lǐng)用記錄，對(duì)物品的名稱、數(shù)量進(jìn)行登記，并及時(shí)清點(diǎn)；、易爆品的使用及滅火方法應(yīng)按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說(shuō)明書嚴(yán)格執(zhí)行；，保持安全距離，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； 、電源和生產(chǎn)中貯存、使用易燃、易爆品的場(chǎng)所監(jiān)控。 安環(huán)科每半年對(duì)各部門的易燃、易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫檢查記錄表。對(duì)存在易燃、易爆品的安全隱患及時(shí)整改落實(shí)。 緊急情況的響應(yīng)易燃、易爆品在運(yùn)輸、貯存及使用過(guò)程中發(fā)生危險(xiǎn)或重大影響時(shí)，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)記錄1 檢查記錄表2 易燃、易爆危險(xiǎn)品清單3 易燃、易爆危險(xiǎn)品領(lǐng)用記錄14采購(gòu)控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對(duì)生產(chǎn)所用材料、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 2 適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)材料、設(shè)備采購(gòu)的控制，對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)、選擇，建立合格供方名錄及檔案。4 工作程序采購(gòu)物資按其在產(chǎn)品中的重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問(wèn)題。如設(shè)備（主機(jī)、大功率電機(jī)等）、材料（原煤、石灰石等）、安全防護(hù)用品。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類為低值易耗品物資：如衛(wèi)生工具、辦公耗材等。根據(jù)企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)的需要，綜合企管部向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，有條件的可采取派人現(xiàn)場(chǎng)考察、試用等方式對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查。每次調(diào)查都應(yīng)有填寫調(diào)查表，并提出評(píng)價(jià)意見(jiàn)。：、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；、信譽(yù)、售后服務(wù)；、供貨能力；、ISO1400OHSMS18000認(rèn)證證書。供方評(píng)價(jià)方式A供應(yīng)部提出準(zhǔn)備選用物資供方以及調(diào)查資料；B供應(yīng)部組織相關(guān)部門對(duì)供方調(diào)查進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，擇優(yōu)選擇；“供方評(píng)定表”進(jìn)行評(píng)價(jià)；；；，在采購(gòu)前應(yīng)報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；每年末由供應(yīng)部對(duì)合格供方業(yè)績(jī)進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，合格的作為次年合格供方報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?！昂细窆┓矫洝敝胁少?gòu)；，但必須由公司檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或保管員進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方能入庫(kù)。，適當(dāng)時(shí)應(yīng)包括：、類別、型號(hào)、等級(jí)；、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；、編號(hào)和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。、采購(gòu)合同、采購(gòu)清單等；，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求。，供應(yīng)部予以配合；，需要在貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中作好驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測(cè)量、試驗(yàn)、觀察、提供檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等方式；根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，并做好記錄，詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；，也不排除其顧客拒收的可能