【文章內(nèi)容簡介】 量和服務(wù)質(zhì)量的顧客反饋，包括顧客投訴。 溝通的目的主要是測量和監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 溝通的結(jié)果應(yīng)予記錄。7 記錄格式1)Q/ 合同（電話）評審記錄表2)Q/ 顧客檔案一覽表修改狀態(tài)修 改 號修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期////////麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改采 購 程 序第1頁 共2頁編制王仙海審核王仙海批準(zhǔn)王仙海1 目的公司控制采購過程以確保采購產(chǎn)品（包括活動）符合要求。2 適用范圍本公司采購的產(chǎn)品（包括原料和有關(guān)活動，下同）。3 職責(zé) 供應(yīng)科負責(zé)對各種原、輔料的采購 相關(guān)部門配合供方的評價。 倉庫管理員負責(zé)對原料進行必要的驗證。4 供方控制程序 根據(jù)公司實際情況，本公司采購的產(chǎn)品不分類別，控制方式和程度也不分類別：對本公的質(zhì)量有明顯影響的：如原料。 供方的評價和選擇程序 本公司實施定點采購，定點的供方應(yīng)事先予以評價和選擇，評價和選擇的標(biāo)準(zhǔn)是：a)能滿足本公司的質(zhì)量要求，即滿足原料驗收規(guī)范所列要求。供方應(yīng)是國家或有關(guān)部門定點生產(chǎn)的單位，并對產(chǎn)品其滿足程度應(yīng)有本公司辦公室 的驗收或供方的有關(guān)檢測（質(zhì)保檢驗單或合格證）報告；b)價格合理；c)供貨及時。評出的合格供方由最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 公司每年年初依據(jù)上年底的供貨業(yè)績對不合格供方予以重新評價，重新評價的準(zhǔn)則可根據(jù)公司實際情況在原來基礎(chǔ)上復(fù)評即可。 評價或重新評價（原合格供方的基礎(chǔ)上在重新評價時可在原評價表上認(rèn)可）的結(jié)果應(yīng)作好記錄。 合格供方應(yīng)由供應(yīng)科負責(zé)編制好合格供方清單。5 采購信息控制程序 采購文件公司的原料采購按實際需要量隨時進行采購，必要時可包括與供方簽訂的采購合同。 采購文件應(yīng)包括采購產(chǎn)品的信息，如：a)采購原料的質(zhì)量要求，必要時應(yīng)出示質(zhì)量檢驗單；b)必要時對供方實施質(zhì)量管理體系的要求。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改采 購 程 序第2頁 共2頁編制王仙海審核王仙海批準(zhǔn)王仙海以上規(guī)定應(yīng)有供應(yīng)科自行掌握。6 采購產(chǎn)品的驗證程序 對采購產(chǎn)品驗證的時機：a)入庫前應(yīng)由進貨檢驗員（或倉庫管理員）根據(jù)實際可實行的驗證項目進行驗證并記錄；b)如須在供方現(xiàn)場驗證，應(yīng)在采購合同中對驗證的方法和放行作出相應(yīng)的規(guī)定。 驗證的方法分有下列幾種：a)憑合格證驗證；b)各生產(chǎn)場所的倉庫管理員應(yīng)憑質(zhì)保單或合格證對照驗證；c)公司認(rèn)為必要時可委托有檢驗資格的第三方進行試驗、驗證； 驗證情況應(yīng)作好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。 驗證中出現(xiàn)的不合格品按Q/ 。7 記錄 由倉庫管理員負責(zé)記錄。 記錄格式1) Q/ 供方調(diào)查表2) Q/ 供方評價表3) Q/ 合格供方清單 修改狀態(tài)修改號修 改 條 款修 改 人/ 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期////////麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改生產(chǎn)服務(wù)運行的控制程序第1頁 共3頁編制葉金福審核葉金福批準(zhǔn)王仙海1 目的對可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程質(zhì)量的諸因素，作出切合實際的控制和安排，以確保加工過程完全受控，符合預(yù)期要求。2 范圍適用于本公司挑選和包裝的加工過程控制。3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)挑選和包裝的加工過程控制的策劃、實施效果檢查和確認(rèn)。 各生產(chǎn)場所負責(zé)挑選和包裝的加工過程控制的實施。4 術(shù)語特殊過程：特殊過程是指輸出結(jié)果經(jīng)過其后的測量或監(jiān)視、驗證，不能完全暴露缺陷，或僅在產(chǎn)品的使用中或提供服務(wù)后，才有可能使缺陷暴露出來的過程。5 措施和方法 運作控制本公司應(yīng)在下述方面考慮并實施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運作安排：（1）提供產(chǎn)品品種規(guī)定特性的信息。輸出的產(chǎn)品質(zhì)量特性應(yīng)轉(zhuǎn)化為控制過程的質(zhì)量特性，并傳遞給有關(guān)生產(chǎn)管理和操作工。（2）必要時應(yīng)具備操作規(guī)程應(yīng)提供足夠的、能指導(dǎo)操作的確保質(zhì)量的作業(yè)文件。（3）使用并維護適合于加工過程的設(shè)備設(shè)備應(yīng)能滿足過程要求，具有適當(dāng)?shù)氖褂媚芰Σ?yīng)定期檢查，當(dāng)使用能力不足時，應(yīng)及時進行調(diào)整和維修，以恢復(fù)其使用能力，詳見“設(shè)備管理”。（4）具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)配備必要的測量和監(jiān)視設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。關(guān)于測量和監(jiān)控設(shè)備，詳見“測量設(shè)備管理”。（5）實施監(jiān)控活動應(yīng)根據(jù)加工技術(shù)文件要求監(jiān)控重要的過程參數(shù)并留下相應(yīng)的記錄。（6）交付的控制對于加工過程各種管理中應(yīng)明確其實施要求。（7）過程應(yīng)符合法律法規(guī)和過程控制規(guī)范（加工管理文件的要求）。 過程策劃麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改生產(chǎn)服務(wù)運行的控制程序第2頁 共3頁編制葉金福審核葉金福批準(zhǔn)王仙海對于如何控制挑選、包裝和服務(wù)過程，應(yīng)進行周密的策劃，以確保產(chǎn)品質(zhì)量特性能夠?qū)崿F(xiàn)。策劃時。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性對產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性的安排，應(yīng)符合可追溯性和企業(yè)的實際性，對于有可能混淆的品種，即使不要求追溯，也應(yīng)作出標(biāo)識（標(biāo)識應(yīng)包括品種、數(shù)量等），以防加工過程出錯。 測量與監(jiān)控狀態(tài)狀態(tài)的標(biāo)識應(yīng)按公司加工的實際情況。 標(biāo)識的規(guī)則在標(biāo)識時，應(yīng)注意遵守以下規(guī)則：（1）標(biāo)識的轉(zhuǎn)移。若采用區(qū)域標(biāo)識，當(dāng)產(chǎn)品移出該區(qū)域時，應(yīng)注意添加標(biāo)識內(nèi)容或?qū)?biāo)識加以說明，失去標(biāo)識的部分亦應(yīng)添加標(biāo)識。（2）當(dāng)標(biāo)識丟失或臟污以致辨認(rèn)不清時，應(yīng)立即識別該產(chǎn)品并重新加以標(biāo)識。 產(chǎn)品的保護產(chǎn)品在加工過程應(yīng)保持產(chǎn)品的質(zhì)量不發(fā)生改變，以符合顧客的要求。 過程確認(rèn)本公司的產(chǎn)品是食用菌、茶葉等，屬加工過程，是常規(guī)品種，一般顧客有要求也只要求在保質(zhì)期內(nèi)，并在加工過程中能夠識別產(chǎn)品是否正常，所以說本公司加工的過程中無特殊過程。 測量和監(jiān)視設(shè)備的控制應(yīng)確認(rèn)所需的測量和所要求的測量和監(jiān)視設(shè)備 。測量和監(jiān)視設(shè)備 的使用和控制應(yīng)確保測量能力和測量要求相一致。測量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：（1）按周期或使用前，對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進行校準(zhǔn)或調(diào)整。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)。（2）防止會使其失效的調(diào)整。（3）在搬運、維修和貯存期間，防止損壞和變化。（4）記錄校準(zhǔn)結(jié)果。（5）當(dāng)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)復(fù)評先前檢測結(jié)果的有效性并采取糾正措施。（6）經(jīng)校準(zhǔn)的測量和監(jiān)視設(shè)備 ，應(yīng)帶有校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識。用于測量和監(jiān)視規(guī)定要求的軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改生產(chǎn)服務(wù)運行的控制程序第3頁 共3頁編制葉金福審核葉金福批準(zhǔn)王仙海6 相關(guān)文件1) Q/ 倉庫管理2) Q/ 測量設(shè)備管理7 質(zhì)量記錄1) Q/ 生產(chǎn)設(shè)備總臺帳2) Q/ 設(shè)備履歷卡3) Q/ 冷藏庫溫度控制記錄表4) Q/ 倉庫發(fā)貨記錄表5) Q/ 倉庫抽查表6) Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備總臺帳 7) Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備履歷卡8) Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)計劃表9)Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備配備審批表10)Q/ 測量和監(jiān)視設(shè)備報廢單 修改狀態(tài)修改號修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / // // // /麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改顧客滿意的評價程序第1頁 共1頁編制張 蕾 審核任偉東批準(zhǔn)王仙海1 目的貫徹以顧客關(guān)注為焦點的原則，對顧客滿意的信息客觀、真實地作出評價，以利改進管理，不斷提高顧客的滿意。2 范圍適用于本公司產(chǎn)品的顧客（用戶）對產(chǎn)品滿意的評價。3 職責(zé) 銷售部負責(zé)顧客滿意的評價。 生產(chǎn)技術(shù)科、辦公室協(xié)助進行顧客滿意的評價工作。4 術(shù)語顧客滿意：顧客對產(chǎn)品和服務(wù)的直接的滿意信息。5 措施和方法 可按公司實際情況，由銷售部進行評價及通過必要的市場調(diào)查獲取顧客對本公司產(chǎn)品滿意的信息。 根據(jù)返回的信息,由銷售部根據(jù)實際在必要時負責(zé)進行數(shù)據(jù)分析和處理。 銷售部會同生產(chǎn)技術(shù)科對顧客意見進行分析，明確當(dāng)前顧客最不滿意的方面及顧客滿意的趨勢。在分析時，除了日常調(diào)查外，還應(yīng)重視顧客反饋信息的積累，以作出綜合評定。提出改進對策建議，形成顧客滿意狀況調(diào)查報告報總經(jīng)理或管理者代表并各有關(guān)職能部門。 生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)總經(jīng)理意見，制訂“改進顧客滿意工作計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6 質(zhì)量記錄 Q/ 顧客滿意情況調(diào)查表修改狀態(tài)修 改 號修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / /麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序第1頁共4頁編制陳小蘭審核王仙海批準(zhǔn)王仙海1 目的確定質(zhì)量管理體系是否符合我公司所確定的計劃安排和質(zhì)量體系的要求以及ISO9001：2008的要求，并得到有效的實施和保持。2 適用范圍公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。3 職責(zé) 管理者代表負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作； 辦公室和內(nèi)審員配合具體審核工作并作好工作記錄，編寫有關(guān)報告。1 內(nèi)部質(zhì)量體系審核方案的策劃 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的頻度與時機一般每年審核一次。其時機由管理者代表確定，一般為：a) 第一次在第三方實施審核前一至二個月，以后基本上在每每年年底或次年年初（也可在監(jiān)督審核前一至二個月進行），如果出現(xiàn)下列情況之一時隨時進行評審；b) 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有重大變化時；c) 出現(xiàn)重大不合格或顧客重大投訴時；d) 最高管理者認(rèn)為有必要時。 確定審核方案管理者代表確定開展審核活動前，委托辦公室（或內(nèi)審組長）制訂內(nèi)部審核年度方案。在編制審核方案時應(yīng)考慮受審核的活動區(qū)域（部門）的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果。審核應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核準(zhǔn)則、審核日程安排和審核員組成等。審核計劃應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)交總經(jīng)理備案。 成立審核組 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)備內(nèi)