【正文】 。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/~32009第B版第0次修改糾正/預(yù)防措施實(shí)施程序第3頁 共3頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海 有關(guān)部門應(yīng)調(diào)查潛在不合格的原因并提出采取預(yù)防措施。 如評(píng)審或驗(yàn)證認(rèn)為效果不明顯。 對(duì)實(shí)施的糾正措施應(yīng)記錄其過程和效果。 各生產(chǎn)場(chǎng)所發(fā)現(xiàn)不合格的信息、應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別。 由公司辦公室或內(nèi)審組對(duì)預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 責(zé)任部門實(shí)施糾正措施后應(yīng)自行評(píng)審其有效性，如有效，可報(bào)請(qǐng)公司辦或內(nèi)審組驗(yàn)證其有效性。4 不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)糾正/預(yù)防措施的實(shí)施程序 不符合項(xiàng)或潛在不符合項(xiàng)糾正/預(yù)防措施的信息來源：a)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核；b)外部（第二方或第三方）質(zhì)量管理體系審核；c)內(nèi)審和外審中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項(xiàng)趨勢(shì)，尤其是系統(tǒng)不符合項(xiàng)和區(qū)域不符合項(xiàng)的趨勢(shì)。2 適用范圍質(zhì)量管理體系中的不合格或有可能發(fā)生的潛在不合格（簡(jiǎn)稱不符合項(xiàng)）和產(chǎn)品質(zhì)量的不合格或有可能發(fā)生的潛在不合格（簡(jiǎn)稱不合格品）。 評(píng)審應(yīng)對(duì)所采取的預(yù)防措施進(jìn)行評(píng)審，其主要內(nèi)容為：（1）預(yù)防措施的適宜性。 確定并實(shí)施預(yù)防措施對(duì)可能采取的預(yù)防措施方案應(yīng)加以比較研究，擇優(yōu)確定。（3）進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)。若超出公司當(dāng)年下達(dá)的目標(biāo)，則這種不合格是不允許存在的，必須采取糾正措施，確保不合格降至控制目標(biāo)之內(nèi)。（1）對(duì)于不合格原因明顯的簡(jiǎn)單問題，可依據(jù)經(jīng)驗(yàn)加以判斷。（2）屬于本部門內(nèi)部過程的不合格問題由所在部門負(fù)責(zé)立項(xiàng)并管理。現(xiàn)就體系、產(chǎn)品、過程改進(jìn)分別規(guī)定如下：（1）質(zhì)量管理體系的改進(jìn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)涉及的主要內(nèi)容有：質(zhì)量方針、目標(biāo)及其管理、組織結(jié)構(gòu)、資源配備及其管理、測(cè)量及評(píng)價(jià)活動(dòng)以及質(zhì)量管理體系的其他要素活動(dòng)。改進(jìn)應(yīng)是持續(xù)的活動(dòng)，以確保產(chǎn)品、過程、體系的不斷改進(jìn)、完善和不斷提高公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。（5）實(shí)施所選定的方案。4 措施和方法 總則改進(jìn)應(yīng)著眼于改善產(chǎn)品特征和特性以及提高過程的有效性和效率，改進(jìn)的基礎(chǔ)在于過程，因此，可采取的措施有：（1）測(cè)量和分析現(xiàn)狀，找出薄弱環(huán)節(jié)和制約產(chǎn)品特性、過程效益發(fā)揮的關(guān)鍵。3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)營造持續(xù)改進(jìn)的氛圍，對(duì)重大改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行決策。 質(zhì)量管理體系中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正/預(yù)防措施及其實(shí)施、驗(yàn)證應(yīng)記錄于Q/。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改不 合 格 控 制 程 序第2頁 共2頁編制鐘美娟審核鐘美娟批準(zhǔn)王仙海6 記錄 常見不合格品的處置記錄于檢驗(yàn)記錄單中，不另行記錄。 如認(rèn)為必要，供應(yīng)科和生產(chǎn)技術(shù)科通知供方采取糾正措施，防止今后再次交付不合格品。3 職責(zé) 各生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)不合格品的控制；質(zhì)檢部和銷售部配合。（4）凡判定測(cè)量不合格（不夠份斤）的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)根據(jù)測(cè)量記錄，填寫“不合格品通知單”另作處理。 每一批產(chǎn)品出公司前，必須按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行嚴(yán)格測(cè)量并作好測(cè)量記錄，只有符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品才能出公司。 如產(chǎn)品不屬于內(nèi)在問題，只是存在外觀不足，達(dá)不到質(zhì)量要求的可以作為讓步接收或例外放行，但需作好相應(yīng)的記錄并經(jīng)有關(guān)人員審核批準(zhǔn)。對(duì)緊急放行的原料應(yīng)做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并記錄，還應(yīng)盡快完成測(cè)量。（2）對(duì)于不是上級(jí)規(guī)定的供貨單位，但具有良好業(yè)績的供方產(chǎn)品，應(yīng)驗(yàn)證其出廠監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告是否符合要求或查看其外觀特性，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（6）記錄表式和記錄要求對(duì)所有的測(cè)量活動(dòng)應(yīng)編制相應(yīng)的測(cè)量表單。（2）測(cè)量項(xiàng)目應(yīng)覆蓋全部質(zhì)量特性。4 術(shù)語測(cè)量文件：用以指導(dǎo)測(cè)量操作的文件的總稱。1)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核年度計(jì)劃2)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核檢查（記錄）表3)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核活動(dòng)計(jì)劃安排表4)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核日程安排表5)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不合格及糾正措施驗(yàn)證報(bào)告6)Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 修改狀態(tài)修改號(hào)修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期 // // / / //麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改監(jiān)視和測(cè)量控制程序第1頁 共3頁編制鐘美娟審核鐘美娟批準(zhǔn)王仙海1 目的為了提供產(chǎn)品符合要求的證據(jù)，并確保不合格產(chǎn)品不致出公司，特制訂本程序。6 管理體系審核報(bào)告，并報(bào)管理者代表，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放并作為管理評(píng)審輸入材料之一。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序第3頁共4頁編制陳小蘭審核王仙海批準(zhǔn)王仙海 匯總分析審核結(jié)果審核組長在現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后應(yīng)召集全體審核人員對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行匯總分析，列出不合格報(bào)告數(shù)量、類型及分布情況，填寫不合格項(xiàng)分布表，提出審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性的結(jié)論性意見。 在審核中審核員應(yīng)如實(shí)記錄觀察的結(jié)果，收集符合準(zhǔn)則或不符合準(zhǔn)則的客觀證據(jù)，審核員的主觀分析、推斷、臆測(cè)不能作為客觀事實(shí)，更不能成為客觀證據(jù)。5 現(xiàn)場(chǎng)審核 召開首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長主持，審核員及受審核部門負(fù)責(zé)人參加。如需修改應(yīng)按Q/。 成立審核組 審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)備內(nèi)審員資格的人員擔(dān)任。 確定審核方案管理者代表確定開展審核活動(dòng)前，委托辦公室（或內(nèi)審組長）制訂內(nèi)部審核年度方案。2 適用范圍公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系的審核。在分析時(shí)，除了日常調(diào)查外，還應(yīng)重視顧客反饋信息的積累，以作出綜合評(píng)定。4 術(shù)語顧客滿意：顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的直接的滿意信息。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)行的控制程序第3頁 共3頁編制葉金福審核葉金福批準(zhǔn)王仙海6 相關(guān)文件1) Q/ 倉庫管理2) Q/ 測(cè)量設(shè)備管理7 質(zhì)量記錄1) Q/ 生產(chǎn)設(shè)備總臺(tái)帳2) Q/ 設(shè)備履歷卡3) Q/ 冷藏庫溫度控制記錄表4) Q/ 倉庫發(fā)貨記錄表5) Q/ 倉庫抽查表6) Q/ 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備總臺(tái)帳 7) Q/ 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備履歷卡8) Q/ 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃表9)Q/ 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備配備審批表10)Q/ 測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備報(bào)廢單 修改狀態(tài)修改號(hào)修 改 條 款修 改 人 / 日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / // // // /麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改顧客滿意的評(píng)價(jià)程序第1頁 共1頁編制張 蕾 審核任偉東批準(zhǔn)王仙海1 目的貫徹以顧客關(guān)注為焦點(diǎn)的原則，對(duì)顧客滿意的信息客觀、真實(shí)地作出評(píng)價(jià)，以利改進(jìn)管理，不斷提高顧客的滿意。（4）記錄校準(zhǔn)結(jié)果。測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)：（1）按周期或使用前，對(duì)照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。 產(chǎn)品的保護(hù)產(chǎn)品在加工過程應(yīng)保持產(chǎn)品的質(zhì)量不發(fā)生改變，以符合顧客的要求。 測(cè)量與監(jiān)控狀態(tài)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)應(yīng)按公司加工的實(shí)際情況。（7）過程應(yīng)符合法律法規(guī)和過程控制規(guī)范（加工管理文件的要求）。（4）具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備應(yīng)配備必要的測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，以控制重要的過程參數(shù)和質(zhì)量特性。5 措施和方法 運(yùn)作控制本公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排：（1）提供產(chǎn)品品種規(guī)定特性的信息。2 范圍適用于本公司挑選和包裝的加工過程控制。 驗(yàn)證的方法分有下列幾種：a)憑合格證驗(yàn)證；b)各生產(chǎn)場(chǎng)所的倉庫管理員應(yīng)憑質(zhì)保單或合格證對(duì)照驗(yàn)證；c)公司認(rèn)為必要時(shí)可委托有檢驗(yàn)資格的第三方進(jìn)行試驗(yàn)、驗(yàn)證； 驗(yàn)證情況應(yīng)作好相應(yīng)的質(zhì)量記錄。5 采購信息控制程序 采購文件公司的原料采購按實(shí)際需要量隨時(shí)進(jìn)行采購，必要時(shí)可包括與供方簽訂的采購合同。評(píng)出的合格供方由最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)。 倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)原料進(jìn)行必要的驗(yàn)證。 溝通的結(jié)果應(yīng)予記錄。 如由本公司提出修改合同，則應(yīng)征求顧客的意見， b的要求予以記錄。只有在確認(rèn)上述3條要求已完全得到滿足時(shí)，才能認(rèn)為評(píng)審已經(jīng)通過，可以接受訂貨（簽訂合同或發(fā)出投標(biāo)書）。5 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序 顧客訂貨可分兩類：a)一般訂貨：公司常規(guī)品種；b)特殊訂貨：常規(guī)品種以外的品種。2 范圍本公司所有與顧客有關(guān)的過程。 公司自行檢修設(shè)備可由生產(chǎn)場(chǎng)所負(fù)責(zé)人或使用設(shè)備的操作工驗(yàn)收。 生產(chǎn)管理員根據(jù)設(shè)備技術(shù)要求并結(jié)合設(shè)備實(shí)際情況隨時(shí)檢修。 培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)強(qiáng)調(diào)實(shí)際應(yīng)用所需的知識(shí)和技能，強(qiáng)調(diào)“應(yīng)知、應(yīng)會(huì)”。5 培訓(xùn)程序 公司每年對(duì)培訓(xùn)需求進(jìn)行摸底調(diào)查，并據(jù)此制定本年度培訓(xùn)計(jì)劃， 培訓(xùn)對(duì)象應(yīng)落實(shí)到人/崗位。 公司質(zhì)量管理體系的管理、驗(yàn)證和執(zhí)行人員從以上四方面規(guī)定其需求。3 職責(zé) 公司辦負(fù)責(zé)各種培訓(xùn)和人力資源的控制。c)修訂時(shí)應(yīng)遵循Q/。 年度考核由管理者代表主持；辦公室配合。b)對(duì)各部門的目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，以查明影響方針和目標(biāo)實(shí)施的原因；根據(jù)分析結(jié)果提出對(duì)策，經(jīng)管理者代表確認(rèn)，并落實(shí)到有關(guān)部門付諸實(shí)施。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)掌握質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況，采取有效對(duì)策，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施。 質(zhì)量方針、目標(biāo)展開 質(zhì)量方針的展開質(zhì)量方針應(yīng)展開到各部門和基層單位，轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的工作方針。麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/第B版第0次修改質(zhì)量方針、目標(biāo)管理程序第2頁 共3頁編制陳小蘭審核陳小蘭批準(zhǔn)王仙海 宣貫 宣貫要求a)務(wù)必使全公司員工都理解質(zhì)量方針、目標(biāo)的內(nèi)容和內(nèi)涵及其背景并予以實(shí)施。對(duì)難于量化的指標(biāo)，也要明確地定性，如對(duì)外觀水平有確切的測(cè)評(píng)方法來支撐。并由總經(jīng)理定稿，簽發(fā)公司文件、正式頒布實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)。 各部門負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真宣傳、貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；并將其在自己所管轄范圍內(nèi)提出具體工作方針和工作目標(biāo)。9 記錄1)Q/ 質(zhì)量記錄(保存期限)一覽表2)Q/ 文件/質(zhì)量記錄處置記錄表 修改狀態(tài)修改號(hào)修 改 條 款修 改 人/日 期批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / /麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司質(zhì)量管理體系程序文件Q/