【正文】 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx各要素參照表 發(fā)放單位 款項 文件編號 文件名稱 條款編號 擔當部門 總經(jīng)理 管理者 代表 管理部 營業(yè) 購買部 生產(chǎn) 1部 生產(chǎn) 2部 品質(zhì) 管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。EM100 B/0 28 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 產(chǎn)品實現(xiàn) DWQP70206 外發(fā)加工程序 △ △ ● △ DWQP70305 靜電管理程序 生產(chǎn)部 △ △ ● △ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) DWQP70306 產(chǎn)品標識和追溯程序 △ △ △ △ ● ● △ DWQP70308 量試管理程序 生產(chǎn)部 △ △ △ ● ● △ DWQP70303 產(chǎn)品防護程序 △ △ △ △ ● ● △ DWQP70414 變更點管理程序 品質(zhì)管理部 △ △ △ △ △ △ ● DWQP70407 監(jiān)測裝置控制程序 △ △ △ △ ● 8 測量分析和 改進 DWQamp。EP50402 管理評審程序 △ △ △ △ △ △ ● 6 資源管理 DWQamp。EM100 B/0 27 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 環(huán)境管理體系 DWQamp。 [表 1] 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系相關(guān)文件目錄和 ISO9001： 20xx amp。 參照 3：也可以將培訓(xùn)列為實施糾正 /預(yù)防措施的一部 分。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 員工的參與 要實施員工參與到質(zhì)量 /環(huán)境改進過程中的辦法。 改進 持續(xù)改進 ● 通過質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正 /預(yù)防措施及管理評審的應(yīng)用，持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。EM100 B/0 25 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 價能否持續(xù)改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性而收集 /分析的相關(guān)資料。 ● 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。 修理品及返工品的測試 為確保修理品及返工品的性能，要進行適當?shù)? 評價或測試。 參照：產(chǎn)品清單可包括環(huán)境測試、振動測試、安全DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 . 2 監(jiān)視與測量記錄 ● 監(jiān)視與測量記錄應(yīng)包括如下事項： a）產(chǎn)品識別； b）測量產(chǎn)品批的數(shù)量； c）文件化的監(jiān)視與測量程序； d）監(jiān)視與測量要求； e） 監(jiān)視與測量日期； f）被發(fā)現(xiàn)缺陷的數(shù)量、類型及程度。 ● 記錄中應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 ● 未能達成策劃的結(jié)果時，要確保為相應(yīng)產(chǎn)品的符合 性采取糾正措施。 ● 跟蹤措施要包括已采取的措施的驗證及驗證結(jié)果的報告。 ● 審核員的選擇及實施審核，要確保審核過程的客 觀性及公正性。ISO14001:1996 標準以及本公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求相符合。 ● 對于顧客對本公司所供應(yīng)產(chǎn)品是否滿意，需建立 和保持能從顧客處直接收集資料的方法。 ● 包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 判定裝置不符合要求時，要評價并記錄之前測量結(jié)果的有效性。 環(huán)境管理運行控制 與重要環(huán)境因素有關(guān)的日常管理活動主要包括（但不限于）： 水、聲、氣的控制； 能源／資源管理； 特殊物料管理； 采購、合同評審、顧客提供的產(chǎn)品、服務(wù)； 法規(guī)性管 理。 產(chǎn)品防護 ● 在產(chǎn)品搬運過程中，交付到指定目的地為止要防護好產(chǎn)品的質(zhì)量。 ● 對要求追溯的事項，本公司要控制、記錄產(chǎn)品固有的標識。 ●特殊過程：本公司的特殊過程有 — 波鋒焊、 耐電壓檢測。 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認 ● 結(jié)果的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時， 要確認對生產(chǎn)及服務(wù)提供的所有過程的適宜性。 生產(chǎn)及服務(wù)的提供 生產(chǎn)及服務(wù)提供的控制 ● 在受控條件下策劃和實施生產(chǎn)及服務(wù)的提供。 參照：文件程序要適用于公用產(chǎn)品（ offtheshelf product）：粘貼顧客商標的產(chǎn)品（ OEM）和 S/M系統(tǒng)中使用的商務(wù)用規(guī)格品（ COTS）。 ● 要制定選擇、評價及重新評價供方的標準。 設(shè)計和開發(fā) 本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中自始至終是按顧客要求 （如：顧客提供的樣品、圖紙、訂單要求、品種、數(shù)量、包裝要求及其他質(zhì)量等）及行業(yè)標準進行的，本身不進行產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，所以未建立文件化的程序文件加以控制。 ● 管理部負責(zé)建立及維持取得外部質(zhì)量環(huán)境信息的途徑。 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 c）與產(chǎn)品相關(guān)的法律及法規(guī)要求。 ● 此類策劃的輸出，對本公司的運 作方式必須是適合 的。 ● 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)時，需確定以下方面內(nèi)容： a）產(chǎn)品的質(zhì)量 /環(huán)境目標及要求事項。 ● 產(chǎn)品的生產(chǎn)，貯存及包裝的作業(yè)現(xiàn)場需整潔、 安全，以確保質(zhì)量 /環(huán)境或員工操作不受影響。 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 滿足產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)對顧客需求的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 專業(yè)知識培訓(xùn) 本公司要提供適用的專業(yè)知識培訓(xùn)。 c）評價所采取措施的有效性。 人力資源 總則 ● 通過適當?shù)呐嘤?xùn)使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員能勝任其崗位。 評審輸出 ● 管理評審的輸出，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程的有效性的改進； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c）資源要求。EM100 B/0 16 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進行有計劃、有周期的評審。 ● 由管理部從省、市、縣環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局，以及報刊、書店、電子網(wǎng)站等方面，獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并傳達到各相關(guān)部門。ISO14001:1996 標準建立、實施、運行和不斷改進質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b) 負責(zé)向總經(jīng)理報告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運行狀況、業(yè)績及改進的需求； c) 確保提高公司全體員工滿足顧客要求的意識； d) 就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)責(zé)任。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● 最高管理者須確保組織內(nèi)有成文的職責(zé)及權(quán)限。 3） 環(huán)境管理方案的制定、修訂均應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核批準。 參照：最高管理者必須參與長短期質(zhì)量 /環(huán)境計劃的 制定與監(jiān)控。本公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境改進程序須與顧客所要求的達成一致。 4） 相關(guān)方要求。 質(zhì)量 /環(huán)境目標 ● 最高管理者針對公司實際情況，制定公司質(zhì)量 /環(huán)境目標責(zé)成各部門對質(zhì)量 /環(huán)境目標進行適當分解，形成部門分目標，直到為實現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標而進行的相關(guān)活動能得到充分的控制。 法律及其他要求 1 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 5）質(zhì)量 /環(huán)境方針每年評審一次，評審采用會議形式； 6)合理利用或循環(huán)利用資源。EM100 B/0 13 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 務(wù)量，發(fā)生異常的多少，顧客的期望值等。 2）文件化的程序需包含如下幾 項內(nèi)容： a) 選定顧客的方法及標準。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者要通過下列事項對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實施、持續(xù) 改進及有效性的承諾提供證據(jù)： a）組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標； c）進行管理評審； d）確保資源的獲得。 h) 相關(guān)法律法規(guī)、標準，由行政部識別相關(guān)事項，編制法律法規(guī)、標準一覽表，管理者代表審批。 e) 要確保文件的易讀和易識別。 b) 必要時進行文件的評審、更新及再批準。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm [圖 3] 顧客（與其 他 相關(guān)方） 管理職責(zé) 測量、分析與改進 資源管理 輸 入 輸出 產(chǎn)品 實現(xiàn) 顧客（與 其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 要求 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 質(zhì) 量 /環(huán) 境 方 針 部門 /技能別 質(zhì)量 /環(huán)境目標 維修 顧客 生產(chǎn)工程 持續(xù)改進 管理評審 檢查與糾正措施 環(huán)境方針 規(guī)則（策劃） 實施與行動 環(huán)境管理體系運行模式 質(zhì)量管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 參考 3 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的詳略程度取決于： a) 組織的規(guī)模及活動的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 人員的技術(shù)和素質(zhì)。ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件中所要求的表單 /記錄。 ● 當進行對產(chǎn)品的符合性有影響的外發(fā)加工處理時，必須確保外發(fā)加工處理的過程得到控制。 d) 本公司將確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。 ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，建立文件程序，實行及維持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)驗證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。EM100 B/0 8 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 具備有穩(wěn) 定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。EM100 B/0 7 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 5． 5 職責(zé)、權(quán)限與溝通 5． 5 5． 6 管理評審 5． 6 6 資源管理 6． 1 能力、意識和培訓(xùn) 6．