iso程序文件405內(nèi)部審核程序b-0-程序文件-wenkub.com
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【正文】 。EP80405 內(nèi)部審核程序文件細(xì)則 內(nèi)部審核程序 品質(zhì)管理部 B/0 7/7 工程流程圖 輸入物 主要活動（作業(yè)內(nèi)容） 輸出物 選擇條件 相關(guān)部門 相關(guān)文件 / 記錄 必須 選擇 主管 協(xié)助 內(nèi)審報(bào)告 ，要按《糾正 /預(yù)防措施程序》實(shí)施。 不符合報(bào)告 / 內(nèi)審報(bào)告 ○ 內(nèi)審員 各部門 內(nèi)審檢查表 / 內(nèi)審報(bào)告 /不符合報(bào)告 / 內(nèi)審匯總表 不符合報(bào)告/ 內(nèi)審檢查表 “內(nèi)審檢查表”和“不符合報(bào)告”提交法人長批準(zhǔn)。 不符合報(bào)告 / 內(nèi)審報(bào)告/內(nèi)審匯總表 ○ 內(nèi)審員 各部門 不符合報(bào)告 / 內(nèi)審報(bào)告 /內(nèi)審匯總表 程 序 文 件 細(xì) 則 實(shí)施內(nèi)部審核 制定不符合報(bào)告 DWQamp。 內(nèi)審檢查表 ○ 內(nèi)審員 各部門 內(nèi)審檢查 表 ，確定無誤后，記錄于“不符合報(bào)告”內(nèi)。EF40417（版本： B/0） DW 東莞東原 電子有限公司 A4（ 297*210mm） 文件編號 程序名稱 上級程序 程序責(zé)任部門 制（改）定日期 版本 頁碼 DWQamp。 內(nèi)審日程計(jì)劃表 ○ 內(nèi)審員 內(nèi)審日程計(jì)劃 表 內(nèi)審日程計(jì)劃表 ： — 在內(nèi)審 7 天前將內(nèi)審日程通知于內(nèi)審組和被審核部門。 組建 內(nèi)審組 ○ 各部門 提案書 程 序 文 件 細(xì) 則 選擇內(nèi)審員 （資格認(rèn)定） 內(nèi)部審核計(jì)劃 組建內(nèi)審組 DWQamp。 ： — 與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系不相符時(shí) — 接到管理者對特定部門實(shí)施審核指示的情況 — 產(chǎn)品的不良率上升時(shí) — 顧客投訴頻繁時(shí) 申請單 ○ 品質(zhì)管理部 各部門 提案書 1. 在組建內(nèi)審組時(shí)，內(nèi)審組組員要以 2~3 人一組為原則。EP80405 內(nèi)部審核程序文件細(xì)則 內(nèi)部審核程序 品質(zhì)管理部 B/0 3/7 工程流程圖 輸入物 主要活動（作業(yè)內(nèi)容） 輸出物 選擇條件 相關(guān)部門 相關(guān)文件 /記錄 必須 選擇 主管
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