【正文】 管理體系運行是否與質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標相符： — 審核方式有面談、文件的調(diào)查及觀察。 《培訓(xùn)程序》進行。 質(zhì)量 /環(huán)境記錄控制程序………………… DWQamp。 2. 適用范圍 適用于驗證質(zhì)量 /環(huán)境活動是否按質(zhì)量 /環(huán)境管理體系要求執(zhí)行。EF40503 不符合報告 …………………………………… DWQamp。 組建 內(nèi)審組 ○ 各部門 提案書 程 序 文 件 細 則 選擇內(nèi)審員 （資格認定） 內(nèi)部審核計劃 組建內(nèi)審組 DWQamp。 不符合報告 / 內(nèi)審報告/內(nèi)審匯總表 ○ 內(nèi)審員 各部門 不符合報告 / 內(nèi)審報告 /內(nèi)審匯總表 程 序 文 件 細 則 實施內(nèi)部審核 制定不符合報告 DWQamp。 。 內(nèi)審檢查表 ○ 內(nèi)審員 各部門 內(nèi)審檢查 表 ，確定無誤后，記錄于“不符合報告”內(nèi)。 ： — 與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系不相符時 — 接到管理者對特定部門實施審核指示的情況 — 產(chǎn)品的不良率上升時 — 顧客投訴頻繁時 申請單 ○ 品質(zhì)管理部 各部門 提案書 1. 在組建內(nèi)審組時，內(nèi)審組組員要以 2~3 人一組為原則。EP40404 糾正 /預(yù)防措施程序………………… DWQamp。DWQamp。EP80413 內(nèi)審日程計劃表 ……………………………… DWQamp。 。 ，以保證不符合項能被明確。 品質(zhì)體系審核、評審不合格報告 ○ 品質(zhì)管理部 相關(guān) 部門 管理評審程序 程 序 文 件 細 則 實施糾正及預(yù)防措施 運用審核結(jié)果 驗證有效性 。 “不符合報告”的復(fù)印件分發(fā)給被審核部門經(jīng)理。 — 內(nèi)審員：符合內(nèi)審員選擇標準，并有半年以上工作經(jīng)驗者。EF40502 內(nèi)審匯總表 …………………………………… DWQamp。EP80405 內(nèi)部審核程序 LCM綜合體系程序 品質(zhì)管理部 B/0 1/7 1. 目的 確保質(zhì)量 /環(huán)境活動按計劃實施、驗證及評價，且與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求相一致。EP40102 培訓(xùn)程序…………