【正文】 5. 相關(guān)/支持性文件及記錄見(jiàn)文件和記錄清單。 若采取的預(yù)防措施對(duì)提高質(zhì)量有較大作用，品管部將其形成文件并納入質(zhì)量管理體系中。程序文件08. 預(yù)防措施控制程序文件編號(hào)YZSY/CX082011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼2/2 預(yù)防措施的驗(yàn)證 預(yù)防措施在實(shí)施過(guò)程中，品管部應(yīng)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督和檢查。 預(yù)防措施實(shí)施 責(zé)任部門(mén)對(duì)審批后的預(yù)防措施應(yīng)組織人員并在規(guī)定的期限內(nèi)完成。 重大的預(yù)防措施由管理者代表組織制定，總經(jīng)理審批。4. 工作程序 潛在不合格的確定 各職能部門(mén)密切注意本部門(mén)的質(zhì)量動(dòng)態(tài)和過(guò)程活動(dòng)，及時(shí)收集工作中可能發(fā)生的不合格或存在的隱患等有關(guān)信息，必要時(shí)將信息傳遞到品管部或相關(guān)部門(mén)。2. 適用范圍適用于公司預(yù)防措施的控制。 品管部在糾正措施驗(yàn)證后，應(yīng)記錄并保存驗(yàn)證結(jié)果。 對(duì)未按計(jì)劃實(shí)施糾正措施的追究責(zé)任部門(mén)的責(zé)任，并責(zé)令其繼續(xù)實(shí)施或采取相應(yīng)措施。部門(mén)負(fù)責(zé)人要檢查實(shí)施進(jìn)度和效果。 部門(mén)的糾正措施由不合格產(chǎn)生部門(mén)制定，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。程序文件07. 糾正措施控制程序文件編號(hào)YZSY/CX072011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼2/2 原因分析應(yīng)從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)眾多的原因中找出主要原因。對(duì)于危害較大或系統(tǒng)問(wèn)題應(yīng)采取糾正措施。C:發(fā)現(xiàn)某一過(guò)程失控。4. 工作程序 糾正措施的控制按如下過(guò)程進(jìn)行：評(píng)審不合格　　原因分析　　制定糾正措施　　實(shí)施糾正措施　　驗(yàn)證有效性　　記錄結(jié)果。2. 適用范圍適用于公司糾正措施的控制。 品管部建立并保存不合格品相關(guān)記錄。 產(chǎn)品交付后的不合格品處置交付過(guò)程中的不合格品或顧客使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，生產(chǎn)部應(yīng)予處理，并根據(jù)不合格品所產(chǎn)生的影響采取適宜的措施。 品管部對(duì)讓步接收的采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，并記錄讓步項(xiàng)目或成品去向，以便實(shí)現(xiàn)可追溯性。返修后的產(chǎn)品需重新檢驗(yàn)，符合預(yù)期使用要求的可申請(qǐng)讓步放行，不符合預(yù)期要求的再進(jìn)行返修或報(bào)廢。 不合格品處置不合格品處置方式包括：返工、返修、退貨/拒收、讓步放行、報(bào)廢。 不合格品與合格品之間應(yīng)有明顯的隔離界限。 不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)中的不合格品由品管部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)，并監(jiān)督其隔離。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品、交付過(guò)程中和交付后不合格品的處置。5. 相關(guān)/支持性文件及記錄見(jiàn)文件和記錄清單。 在有顧客要求驗(yàn)貨時(shí)，品管部安排驗(yàn)貨活動(dòng)。不合格品按《不合格品控制程序》要求執(zhí)行。 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn) 最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)即為最終產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)。⑵質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊過(guò)程：檢驗(yàn)員依據(jù)工藝文件對(duì)過(guò)程參數(shù)、監(jiān)視和測(cè)量裝置的顯示值等進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)及時(shí)要求操作工進(jìn)行調(diào)整，并對(duì)已加工的樣衣進(jìn)行追蹤。首檢不合格，操作工應(yīng)分析原因，重新加工樣衣。 專檢專檢由專職檢驗(yàn)人員按工藝文件要求的檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。 互檢a：下道工序操作工對(duì)來(lái)自上道工序的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得繼續(xù)轉(zhuǎn)序。 自檢a：操作工對(duì)加工的樣衣應(yīng)按工藝要求或圖樣進(jìn)行自檢。4. 工作要求 采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品包括采購(gòu)的原輔材料、零部件、及顧客提供的產(chǎn)品。5. 相關(guān)/支持性文件及記錄見(jiàn)文件和記錄清單。 品管部將糾正措施的驗(yàn)證結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。 內(nèi)部審核報(bào)告 辦公室匯總內(nèi)部審核情況，在末次會(huì)議后一周內(nèi)出具《內(nèi)部審核報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到各職能部門(mén)。 內(nèi)部會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束，審核組召開(kāi)內(nèi)部會(huì)議，匯報(bào)、整理審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定不符合項(xiàng)，程序文件04. 內(nèi)部審核控制程序文件編號(hào)YZSY/CX042011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼3/3各自填寫(xiě)《不符合項(xiàng)報(bào)告》。 辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議記錄。 在審核前，由管理者代表召開(kāi)內(nèi)部審核預(yù)備會(huì)，審核組長(zhǎng)布置審核任務(wù)、分工及審核重點(diǎn)和要求。 內(nèi)部審核組長(zhǎng)確定審核組成員，并報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核策劃 公司內(nèi)部審核原則上一年進(jìn)行一次，間隔時(shí)間為一年。3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作。 品管部做好檢驗(yàn)的相關(guān)記錄，并負(fù)責(zé)保存檢驗(yàn)記錄。 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證 顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證方法同采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證方法。程序文件03. 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)YZSY/CX032011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼5/5 對(duì)檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)員開(kāi)具檢驗(yàn)報(bào)告，倉(cāng)庫(kù)憑此單入庫(kù)。 檢驗(yàn)：依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)程，使用檢驗(yàn)儀器對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施測(cè)量，按要求填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，并作出檢驗(yàn)合格與否的判定。 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的不合格品，采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、更換等事宜，并做好相關(guān)的記錄。6. 采購(gòu)實(shí)施 采購(gòu)部收集必要的采購(gòu)信息。程序文件03. 采購(gòu)控制程序文件編號(hào)YZSY/CX032011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼4/5 一年內(nèi)批次退貨4批以上或連續(xù)退貨2批以上的不能列入《合格供應(yīng)商名錄》。c：對(duì)有批量退貨記錄的合格供應(yīng)商采購(gòu)部應(yīng)加大監(jiān)管力度和增加走訪頻次。e：對(duì)有爭(zhēng)議的供應(yīng)商由采購(gòu)部向管理者代表匯報(bào)，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。 合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)a：采購(gòu)部組織技術(shù)部、品管部等相關(guān)部門(mén)對(duì)推薦的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并在供應(yīng)商評(píng)審表上作出評(píng)價(jià)結(jié)論。c：產(chǎn)品能滿足公司的質(zhì)量、數(shù)量及交貨期的要求，并有一定的潛力。 推薦的合格供應(yīng)商原則上同一產(chǎn)品不少于兩個(gè)供應(yīng)商。b：供應(yīng)商信譽(yù)的證實(shí)材料(如質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)、資信證明等)c：所供產(chǎn)品的主要工藝流程圖。g：供應(yīng)商的資信程度或企業(yè)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)狀況。c：采購(gòu)產(chǎn)品的主要生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力和狀況。檢驗(yàn)部門(mén)出具檢測(cè)報(bào)告。B類：一般物資、輔助材料等。 品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。11. 記錄的處置過(guò)期或作廢記錄原則上由辦公室收回集中銷毀；特殊情況經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后可運(yùn)出廠外處置。 同一種記錄應(yīng)編檢索號(hào)，以縮短檢索時(shí)間。程序文件02. 記錄控制程序文件編號(hào)YZSY/CX022011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼2/2 記錄是產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，應(yīng)很好地保護(hù)。 記錄中各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人應(yīng)簽全名或蓋章，并簽署日期，字跡應(yīng)清晰可辨。 記錄的填寫(xiě)應(yīng)清晰、正確和完整。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的填寫(xiě)和保管。程序文件02. 記錄控制程序文件編號(hào)YZSY/CX022011修改狀態(tài)0版 本 號(hào)B版頁(yè) 碼1/21. 目的對(duì)記錄的表式、標(biāo)識(shí)、填寫(xiě)、檢索、保存期和處置進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。 電子文件編制人應(yīng)對(duì)電子文件采取加密等措施，以防他人隨意更改。 每年年底前，辦公室、技術(shù)部應(yīng)分別