【文章內(nèi)容簡介】 備責(zé)任人負(fù)責(zé)收集并存檔，并建立“設(shè)備管理臺賬”；，檔案內(nèi)容包括使用說明書、出廠合格證、隨機(jī)附件清單、日常點檢記錄、設(shè)備的保養(yǎng)、維修、事故等；、卡、輔具等由倉庫辦理入庫手續(xù)即可；浙江非王泵閥有限公司設(shè)備控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2072011共2頁 第 2頁每臺生產(chǎn)設(shè)備由設(shè)備管理員定期進(jìn)行完好檢查，根據(jù)檢查結(jié)果，對設(shè)備的完好與否，給以適當(dāng)?shù)臓顟B(tài)標(biāo)識，標(biāo)識類型按下表執(zhí)行：種類標(biāo)識狀態(tài)適 用 范 圍標(biāo)牌1完好經(jīng)檢查，功能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求完好2待修功能下降，需檢修才能滿足工藝要求待修3封存因各種原因，閑置三個月以上的設(shè)備封存4報廢經(jīng)檢查，確認(rèn)功能不能滿足產(chǎn)品生產(chǎn)工藝的要求報廢、維護(hù)和保養(yǎng)，以便于維護(hù)保養(yǎng)；，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)、考核合格后，人員要相對穩(wěn)定；，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次等發(fā)給使用部門執(zhí)行，使用單位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況并填寫《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》，應(yīng)報告主管部門檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后方可使用。并形成檢修記錄；、定質(zhì)、定時、定點、定量的日常維保制度。由設(shè)備責(zé)任人員監(jiān)督執(zhí)行；，使用部門必須及時上報生產(chǎn)部和設(shè)備責(zé)任人員，需要時由設(shè)備責(zé)任人員召開設(shè)備事故分析會，提出處理意見，報質(zhì)量保證工程師審批。，仍然達(dá)不到要求時，由使用部門主管提出報廢申請，交質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報廢；、夾具、輔具等，由使用部門報生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，即可報廢。；《檢驗和試驗設(shè)備控制程序》中相關(guān)要求執(zhí)行。4相關(guān)文件《檢驗和試驗設(shè)備控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》5相關(guān)記錄設(shè)備臺賬設(shè)備維修計劃設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄設(shè)備維修單設(shè)備驗收單設(shè)備報廢申請單工裝模具臺賬工裝模具驗證記錄工裝模具領(lǐng)用記錄浙江非王泵閥有限公司檢驗與試驗設(shè)備控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2082011共2頁 第 1頁1目的對檢驗與試驗設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一、有效的管理，以保持其測量精度和準(zhǔn)確度滿足預(yù)期使用要求。2范圍適用于對閥門鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和成品進(jìn)行檢驗與試驗誰唄的管理和控制。2職責(zé)，負(fù)責(zé)本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行；、建檔、校準(zhǔn)/檢定、標(biāo)識、修理和報廢，并負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的檢驗與試驗設(shè)備的追蹤處理；；、維護(hù)檢驗與試驗設(shè)備，并對其進(jìn)行有效控制。3程序、采購和驗收根據(jù)閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)所需測量能力和測量要求配置檢驗與試驗設(shè)備，對其采購和驗收，按和《設(shè)備控制程序》規(guī)定進(jìn)行管理。，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)送國家法定計量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用；，并該記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)公司家等，填寫在《計量器具臺帳》上；、器具名稱、型號規(guī)格、精度等級、出廠編號、檢定周期等；，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；；，并形成相關(guān)領(lǐng)用發(fā)放記錄。，在年底制定下一年度的《計量器具周期檢定計劃表》，并準(zhǔn)時送檢，不得超期使用；，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具、浙江非王泵閥有限公司檢驗與試驗設(shè)備控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2082011共2頁 第 2頁校準(zhǔn)報告；，由技質(zhì)部規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，實施并做好記錄，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。、搬運、維護(hù)和貯存控制，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)；，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)；、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效；、修理、報廢等記錄均應(yīng)在設(shè)備檔案內(nèi)。，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，使用部門必須及時做好設(shè)備的相關(guān)記錄；，應(yīng)停止檢測工作，并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品：——使用部門應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期；——使用經(jīng)證實可靠的監(jiān)視和測量設(shè)備對所有尚存(必要時，對所有尚可追回)的上述產(chǎn)品，重新檢測相應(yīng)參數(shù)；——組織相關(guān)人員評定以往檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并采取補(bǔ)救措施。、校準(zhǔn)中發(fā)現(xiàn)故障的計量器具，或在用計量器具失準(zhǔn)、損壞時，由公司委托有資格的供方進(jìn)行維修。維修后的計量器具使用前必須重新進(jìn)行檢定，合格后方能使用；，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認(rèn)后批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理，并有管理人員貼上“禁用”標(biāo)簽；，并做好巡檢記錄。總經(jīng)辦組織對檢驗與試驗設(shè)備的使用人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。、夾具、專用量具等，需經(jīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，并負(fù)責(zé)建立總臺帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進(jìn)行定期檢查。4相關(guān)文件《設(shè)備控制程序》《不合格品控制程序》5相關(guān)記錄計量器具管理臺賬計量器具周檢計劃計量器具封存表計量器具報廢申請單浙江非王泵閥有限公司不合格品控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2092011共2頁 第 1頁1目的對本公司產(chǎn)品實現(xiàn)各階段發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識別和控制，防止不合格品流入下道工序或入庫、交付。2適用范圍適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品的控制。3職責(zé)，負(fù)責(zé)不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 、各部門負(fù)責(zé)人及質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格品做處理決定；、半成品和成品的不合格品進(jìn)行處理；。4程序：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；：個別或少量不影響產(chǎn)品性能的不合格。、篩選、拒收等《不符合通知單》交技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)處理方式，（重大不合格品須由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)處理方式，由倉庫將其移至不合格品區(qū)，之后由技質(zhì)部將《不符合通知單》發(fā)到相關(guān)部門執(zhí)行；，在檢驗單上注明讓步接收，辦理入庫作業(yè)，倉管員應(yīng)在“出入庫登記卡”上標(biāo)識；，則技質(zhì)部在檢驗單上做“篩選”標(biāo)記，揀出的不合格品做退貨處理，合格品由倉庫入庫；，并在“出入庫登記卡”上蓋拒收的印章，將壞品移至“退貨區(qū)”，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商辦理退貨，如是顧客提供產(chǎn)品則由市場部與顧客聯(lián)系；浙江非王泵閥有限公司不合格品控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2092011共2頁 第 2頁，技質(zhì)部負(fù)責(zé)書面通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知供應(yīng)商，采取糾正措施，作為改善跟催之用，經(jīng)技質(zhì)部重檢后，由技質(zhì)部經(jīng)理在《不符合通知單》上做出處理決定，發(fā)相關(guān)部門執(zhí)行。（半成品）成品檢驗不合格品的識別和處理、返修、報廢等，需放置于不合格品區(qū)域帶有不合格標(biāo)簽容器內(nèi)，由車間返修或申請報廢，返修后的產(chǎn)品重新進(jìn)行重檢，重檢不合格時，技質(zhì)部經(jīng)理在《不符合通知單》上做出相應(yīng)的處理決定；，出具《不符合通知單》將其移至不合格品區(qū)，由技質(zhì)部經(jīng)理簽字確認(rèn)，（放行、要求返工、與顧客溝通放行方案、報廢）由技質(zhì)部將《不符合通知單》發(fā)至生產(chǎn)部，作出相應(yīng)處理：——返修時，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返修后經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得用于原用途，可改作它用，返修后的產(chǎn)品不再進(jìn)行了原產(chǎn)品的生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)；——需要報廢時，生產(chǎn)車間填寫《報廢申請單》，數(shù)量較少時，由生產(chǎn)部、技質(zhì)部批準(zhǔn)；批量報廢（損）時，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，報廢品由相關(guān)人員將其移至特定區(qū)域；——未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時不能放行，如放行是不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，要開立主要不符合項。，由成品倉庫進(jìn)行點收，放置在退貨區(qū)，由技質(zhì)部確認(rèn)為不合格品時，填寫《不符合通知單》，交生產(chǎn)部處理；，如必要時，進(jìn)行原因分析采取糾正措施，填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，具體可按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；；，以滿足顧客的正當(dāng)要求。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6記錄：不合格品評審處置單浙江非王泵閥有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2102011共2頁 第 1頁1目的對產(chǎn)生不合格的根本原因進(jìn)行分析調(diào)查，采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，以防止不合格的再發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于針對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及質(zhì)量保證體系有關(guān)實際或潛在不合格所采取糾正和預(yù)防措施的制定、實施和驗證。3職責(zé)、產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果；；、糾正和預(yù)防措施；、協(xié)調(diào)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施，并予以驗證效果。4程序不符合分為：不合格物質(zhì)、不合格品、不符合過程三類，其信息來源于以下方面：。、作業(yè)過程的監(jiān)督及各項檢查與監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合；、安全法規(guī)和其它要求的變更引起的不符合； 、抱怨； 、外部環(huán)境審核結(jié)果； 。 ，職責(zé)分工不明確；，執(zhí)行不嚴(yán)；；，人員能力不能滿足崗位技能要求。，所采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該不符合浙江非王泵閥有限公司糾正預(yù)防措施控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2102011共2頁 第 2頁的嚴(yán)重程度和伴隨的風(fēng)險影響相適應(yīng)；、不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施——通過返工、返修等進(jìn)行糾正?！ㄟ^質(zhì)量例會、分析會方式采取相應(yīng)預(yù)防措施?！邮招畔ⅲ嚎偨?jīng)辦負(fù)責(zé)接收與記錄相關(guān)方的投拆或抱怨；——調(diào)查處理：總經(jīng)辦根據(jù)不符合的實際情況，組織或責(zé)成相關(guān)職能部門調(diào)查處理；——原因分析及糾正預(yù)防措施：責(zé)任部門根據(jù)對不符合的調(diào)查分析，確定不符合原因，制定糾正和預(yù)防措施，并加以實施，并在《不符合報告單》上作好記錄；——有效性驗證：總經(jīng)辦根據(jù)責(zé)任部門提交的糾正預(yù)防措施對其的實施進(jìn)行驗證；——對相關(guān)方的投訴或抱怨所采取的措施，由總經(jīng)辦決定是否需要向相關(guān)方報告，必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦向相關(guān)方報告。——內(nèi)部環(huán)境管理審核的糾正預(yù)防措施的制定、實施和驗證見《內(nèi)部審核控制程序》；——外部管理體系審核的不符合處理同內(nèi)審一樣?！邮懿⒎治鲂畔?、開始處理：總經(jīng)辦對各部門自己的監(jiān)測或公司對各部門的監(jiān)測結(jié)果異常進(jìn)行分析，判斷為需要進(jìn)行糾正和預(yù)防時，責(zé)成責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，填寫《不符合報告單》；——原因分析和對策的決定與實施：責(zé)任部門應(yīng)對查明的(或潛在的)不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正預(yù)防措施并實施；——有效性驗證：總經(jīng)辦對責(zé)任部門糾正預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證?！诠芾碓u審中提出的不符合，總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示，組織不符合的相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施并實施；——總經(jīng)辦對其實施效果進(jìn)行驗證，并報告總經(jīng)理。對糾正和預(yù)防措施效果的驗證不理想時，總經(jīng)辦責(zé)成有關(guān)部門重新分析原因，再次采取糾正預(yù)防措施并實施，經(jīng)再次驗證直到符合要求。采取的糾正和預(yù)防措施經(jīng)驗證有效后，對其引起有關(guān)文件的更改，按《文件控制程序》辦理。，提交管理評審。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《管理評審控制程序》6記錄糾正和預(yù)防措施處理單浙江非王泵閥有限公司內(nèi)部審核控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2112011共4頁 第 1頁1目的通過內(nèi)部質(zhì)量審核檢查公司質(zhì)量體系的運行及結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量手冊規(guī)定的要求，確保其有效實施和保持，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)、管理評審提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的質(zhì)量審核。3職責(zé)；，并審核內(nèi)部審核計劃和內(nèi)審報告；、實施內(nèi)部審核計劃，并編寫內(nèi)審報告；，包括向?qū)徍私M提供查看現(xiàn)場、文件、記錄和進(jìn)行訪談、調(diào)查等工作的便利條件，并對審核發(fā)現(xiàn)的不合格及時采取糾正措施。4程序，以及以往審核的結(jié)果，組織編制公司內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；：——審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和場所——受審核的部門和審核時間；，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和