【正文】 編號: FWQM2042011共3頁 第 1頁1目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和改進，以滿足顧客要求。3職責(zé)，組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)要求進行合同、訂單的評審，并負責(zé)與顧客溝通；；、交貨期；；。4程序，除顧客以外的各相關(guān)方由總經(jīng)辦接待。、接待地點以及顧客要求的記錄。b)接聽電話必須作好電話記錄，并及時向有關(guān)部門通報顧客來電內(nèi)容，盡可能滿足顧客的合理要求。，應(yīng)及時與有關(guān)部門協(xié)調(diào)或報告上級領(lǐng)導(dǎo)及時處理，作好相關(guān)記錄，并跟蹤落實。，確定產(chǎn)品質(zhì)量/服務(wù)要求，以達到顧客滿意。，原件由市場部保存，市場部應(yīng)及時將信息傳遞給技術(shù)部等相關(guān)部門。，合同一般分為以下幾種：——一般合同：指已形成供貨能力的定型（指以前曾經(jīng)做過）產(chǎn)品且現(xiàn)時有貨可供或現(xiàn)有產(chǎn)品能滿足顧客要求，但無現(xiàn)貨，對供貨能力和交貨期作安排；——特殊合同：指本公司未曾生產(chǎn)定型的產(chǎn)品或合同金額比較大，銷售員無法定奪。生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力進行評審，當(dāng)生產(chǎn)能力能滿足時，業(yè)務(wù)員與顧客簽訂合同并由市場部經(jīng)理簽字確認；——當(dāng)生產(chǎn)能力不能滿足合同要求時由市場部經(jīng)理與顧客協(xié)商解決（無論生產(chǎn)能力能否滿足合同要求，市場部都應(yīng)及時向顧客做出答復(fù)，不許拖延）。：——產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定。——本公司有能力滿足規(guī)定的要求。，由市場部代表本公司負責(zé)與顧客簽訂正式合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同；，市場部負責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為策劃、生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)；，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通，預(yù)計生產(chǎn)進度不能滿足合同交付期的，生產(chǎn)部應(yīng)及時通知市場部。浙江非王泵閥有限公司合同評審控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2042011共3頁 第 3頁5相關(guān)文件《文件控制程序》《記錄控制程序》6相關(guān)記錄傳真/電話、口頭記錄單合同評審表產(chǎn)品要求變更申請單生產(chǎn)計劃變更申請單浙江非王泵閥有限公司合格供方選擇評價控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2052011共2頁 第 1頁1目的對供方進行調(diào)查、評價和選擇，確保采購的原輔材料符合產(chǎn)品制造質(zhì)量保證要求。3職責(zé) 市場部負責(zé)組織人員對供方進行調(diào)查和評價，并填寫供方調(diào)查表； 技質(zhì)部、生產(chǎn)部參與對供方的評價； 質(zhì)量保證工程師負責(zé)合格供方的評定，并批準(zhǔn)合格供方名錄。根據(jù)采購物資分類規(guī)定的物資類別，明確對供方的控制方式和程度；，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：a) 營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證或相關(guān)體系認證證書；b) 本公司對其提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況的調(diào)查；c) 供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。樣品驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 供方提供產(chǎn)品等如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，技質(zhì)部應(yīng)向供方發(fā)出通知函，如兩次發(fā)出通知函而質(zhì)量沒有明顯改進時，應(yīng)取消其供貨資格。5相關(guān)文件《采購控制程序》6記錄供方能力調(diào)查評價表合格供方名錄供方業(yè)績評估表采購物資分類表浙江非王泵閥有限公司采購控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2062011共3頁 第 1頁1目的對供方及采購過程進行控制，確保所采購的原材料和委外加工服務(wù)符合規(guī)定要求，使采購活動在受控狀態(tài)下有序地進行。3職責(zé)，負責(zé)按本公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案；，保證采購質(zhì)量符合規(guī)定要求；，審核《合格供方名錄》后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；，并交市場部經(jīng)理批準(zhǔn)。采購物質(zhì)分為二類：——A類物資：重要物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； ——B類物資：一般物資構(gòu)成最終產(chǎn)品的輔助物質(zhì)，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但也可采取措施予以糾正的物資。注：采購代用的物料，市場部應(yīng)書面通知相關(guān)部門，以備采購；采購前材料責(zé)任人及市場部經(jīng)理應(yīng)核實提供給供方的技術(shù)要求是否有效，確認后實施采購。：a) 由技質(zhì)部進行進貨驗證；b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證；c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；d) 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。，由采購員根據(jù)采購計劃，核對實物、數(shù)量后，通知檢驗員進行檢驗；，由材料檢驗員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、進貨檢驗文件要求進行驗收，驗收方式包括：測量、觀察、工藝驗證提供合格證明等。驗證工作由市場部組織，技質(zhì)部參加；，本公司市場部應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實施驗證浙江非王泵閥有限公司采購控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2062011共3頁 第 3頁，應(yīng)按《不合格品控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。供方編制的“糾正預(yù)防措施處理單”及跟蹤驗證報告由本公司總經(jīng)辦歸檔保存。、出入庫過程的控制，設(shè)立待檢、合格、不合格材料區(qū)，分別用黃、綠、紅顏色表示；“入庫單”，倉庫主管簽字后方可入庫；，應(yīng)按牌號、規(guī)格等分區(qū)放置，標(biāo)牌標(biāo)明鋼種，倉管員建立材料出入庫臺帳。，對標(biāo)記的正確性進行檢查，發(fā)現(xiàn)材料標(biāo)記模糊或脫落等問題，應(yīng)及時核對，重新標(biāo)記并提出改進意見；5相關(guān)文件《合格供方選擇評價控制程序》《記錄控制程序》《不合格品控制程序》《檢驗與試驗設(shè)備控制程序》6記錄采購計劃單浙江非王泵閥有限公司設(shè)備控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2072011共2頁 第 1頁1目的對閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)所需設(shè)備進行統(tǒng)一、有效的管理，確保其狀態(tài)滿足生產(chǎn)。3程序；。，不合格的應(yīng)由市場部負責(zé)調(diào)換或退貨。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負責(zé)人認可后方可使用。由設(shè)備責(zé)任人員監(jiān)督執(zhí)行；，使用部門必須及時上報生產(chǎn)部和設(shè)備責(zé)任人員，需要時由設(shè)備責(zé)任人員召開設(shè)備事故分析會，提出處理意見，報質(zhì)量保證工程師審批。；《檢驗和試驗設(shè)備控制程序》中相關(guān)要求執(zhí)行。2范圍適用于對閥門鑄件產(chǎn)品的生產(chǎn)過程和成品進行檢驗與試驗誰唄的管理和控制。3程序、采購和驗收根據(jù)閥門鑄件產(chǎn)品生產(chǎn)所需測量能力和測量要求配置檢驗與試驗設(shè)備，對其采購和驗收，按和《設(shè)備控制程序》規(guī)定進行管理。，在年底制定下一年度的《計量器具周期檢定計劃表》，并準(zhǔn)時送檢，不得超期使用；，由技質(zhì)部負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)，并出具、浙江非王泵閥有限公司檢驗與試驗設(shè)備控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2082011共2頁 第 2頁校準(zhǔn)報告；，由技質(zhì)部規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)，實施并做好記錄，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。，防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效，使用部門必須及時做好設(shè)備的相關(guān)記錄；，應(yīng)停止檢測工作，并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品：——使用部門應(yīng)立即查明使用失效設(shè)備檢測過的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期；——使用經(jīng)證實可靠的監(jiān)視和測量設(shè)備對所有尚存(必要時，對所有尚可追回)的上述產(chǎn)品，重新檢測相應(yīng)參數(shù)；——組織相關(guān)人員評定以往檢驗和試驗結(jié)果的有效性，并采取補救措施。維修后的計量器具使用前必須重新進行檢定，合格后方能使用；，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理確認后批準(zhǔn)報廢或作相應(yīng)處理，并有管理人員貼上“禁用”標(biāo)簽；，并做好巡檢記錄。、夾具、專用量具等，需經(jīng)技質(zhì)部批準(zhǔn)、編號、貼上相應(yīng)合格標(biāo)簽，并負責(zé)建立總臺帳，編制檢查、校準(zhǔn)規(guī)程，對其有效性進行定期檢查。2適用范圍適用于物料、半成品、成品以及客戶所退貨品等各類不合格品的控制。4程序：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格；：個別或少量不影響產(chǎn)品性能的不合格。（半成品）成品檢驗不合格品的識別和處理、返修、報廢等，需放置于不合格品區(qū)域帶有不合格標(biāo)簽容器內(nèi)，由車間返修或申請報廢，返修后的產(chǎn)品重新進行重檢，重檢不合格時，技質(zhì)部經(jīng)理在《不符合通知單》上做出相應(yīng)的處理決定；，出具《不符合通知單》將其移至不合格品區(qū)，由技質(zhì)部經(jīng)理簽字確認，（放行、要求返工、與顧客溝通放行方案、報廢）由技質(zhì)部將《不符合通知單》發(fā)至生產(chǎn)部，作出相應(yīng)處理：——返修時，由生產(chǎn)部執(zhí)行，返修后經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得用于原用途，可改作它用，返修后的產(chǎn)品不再進行了原產(chǎn)品的生產(chǎn)的流轉(zhuǎn)；——需要報廢時，生產(chǎn)車間填寫《報廢申請單》，數(shù)量較少時，由生產(chǎn)部、技質(zhì)部批準(zhǔn)；批量報廢（損）時，須總經(jīng)理批準(zhǔn)，報廢品由相關(guān)人員將其移至特定區(qū)域；——未滿足顧客要求的不合格品，只有得到客戶同意放行的條件才能放行，組織內(nèi)部在未得到客戶同意時不能放行，如放行是不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，要開立主要不符合項。5相關(guān)文件《記錄控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》6記錄：不合格品評審處置單浙江非王泵閥有限公司糾正和預(yù)防措施控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2102011共2頁 第 1頁1目的對產(chǎn)生不合格的根本原因進行分析調(diào)查，采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，以防止不合格的再發(fā)生，實現(xiàn)質(zhì)量保證體系的持續(xù)改進。3職責(zé)、產(chǎn)品持續(xù)改進的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應(yīng)的《糾正預(yù)防措施處理單》，并跟蹤驗證實施效果；；、糾正和預(yù)防措施；、協(xié)調(diào)改進、糾正和預(yù)防措施的實施，并予以驗證效果。、作業(yè)過程的監(jiān)督及各項檢查與監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合；、安全法規(guī)和其它要求的變更引起的不符合； 、抱怨； 、外部環(huán)境審核結(jié)果； 。，所采取的糾正和預(yù)防措施應(yīng)與該不符合浙江非王泵閥有限公司糾正預(yù)防措施控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2102011共2頁 第 2頁的嚴(yán)重程度和伴隨的風(fēng)險影響相適應(yīng)；、不合格產(chǎn)品的糾正和預(yù)防措施——通過返工、返修等進行糾正?！獌?nèi)部環(huán)境管理審核的糾正預(yù)防措施的制定、實施和驗證見《內(nèi)部審核控制程序》；——外部管理體系審核的不符合處理同內(nèi)審一樣?！诠芾碓u審中提出的不符合，總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理的指示，組織不符合的相關(guān)部門進行原因分析，制定糾正預(yù)防措施并實施；——總經(jīng)辦對其實施效果進行驗證，并報告總經(jīng)理。對糾正和預(yù)防措施效果的驗證不理想時，總經(jīng)辦責(zé)成有關(guān)部門重新分析原因，再次采取糾正預(yù)防措施并實施，經(jīng)再次驗證直到符合要求。，提交管理評審。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的質(zhì)量審核。4程序，以及以往審核的結(jié)果，組織編制公司內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)；：——審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和場所——受審核的部門和審核時間；，可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核；，以及質(zhì)量手冊要求的所有過程、活動或要素，每12個月至少一次，當(dāng)有下列情況時，應(yīng)適當(dāng)增加內(nèi)審頻次：——質(zhì)量體系組織機構(gòu)、管理體系責(zé)任人發(fā)生重大變動時——產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或用戶投訴連續(xù)發(fā)生——第三方、用戶或監(jiān)察行政部門審核之前——在質(zhì)量認證證書到期換證前——法律、法規(guī)及其他外部要求變更——計劃外的審核由質(zhì)量保證工程師臨時組織浙江非王泵閥有限公司內(nèi)部審核控制程序版次/修訂次:A/0編號: FWQM2112011共4頁 第 2頁（一般由質(zhì)量保證工程師擔(dān)任）及內(nèi)審組成員；《內(nèi)部審核計劃》，交質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。若被審核部門有調(diào)整要求，須在接到計劃的第二天內(nèi)向?qū)徍私M長提出，并協(xié)商解決；，準(zhǔn)備審核所需的工作文件，包括：查閱使用的標(biāo)準(zhǔn)、程序等其他文件，并編制內(nèi)審檢查表；，并經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)具有實現(xiàn)審核目標(biāo)所需的能力；、各部門負責(zé)人應(yīng)做好內(nèi)審的迎檢準(zhǔn)備工作。首次會議主要涉及以下內(nèi)容：（1）對審核目的和范圍進行現(xiàn)場確認；（2）就審核的時間安排與受審核方達成一致