【正文】 號）二、記錄控制程序1 目的為了提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的客觀證據(jù)，為了保持記錄清晰，易于識別和檢索，特制定本程序。3 職責 人事行政部負責質(zhì)量記錄的編號、處理。 管理者代表負責監(jiān)督、審查質(zhì)量記錄控制的實施情況。4 工作程序 質(zhì)量記錄的編制和編號 質(zhì)量記錄由相關(guān)責任部門編制，經(jīng)人事行政部審核，管理者代表批準后復(fù)印使用。 質(zhì)量記錄的填寫和更改 質(zhì)量記錄應(yīng)按規(guī)定格式填寫，要求字跡清晰，內(nèi)容真實可靠，便于收集、整理和分析。 質(zhì)量記錄需要更改時，應(yīng)由管理者代表提出，經(jīng)總經(jīng)理審核，管理者代表批準后進行更改，人事行政部在《記錄清單》備注欄中注明。保管方式便于存取和檢索。 本公司內(nèi)部人員借閱某部門質(zhì)量記錄時，須經(jīng)本部門負責人審核，總經(jīng)理批準。 質(zhì)量記錄的歸檔和貯存 人事行政部負責質(zhì)量記錄的歸檔，以及歸檔質(zhì)量記錄的貯存保管。 質(zhì)量記錄的處理 質(zhì)量記錄保存期限，見《記錄清單》。5 引用文件6. 質(zhì)量記錄 記錄清單三、管理評審控制程序1 目的規(guī)定并實施管理評審，由管理者代表定期組織對質(zhì)量體系進行有效評審以保證質(zhì)量體系持續(xù)有效和適用，滿足質(zhì)量方針和目標的要求。3 職責。 管理者代表應(yīng)負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，并協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審。 管理評審后的改進監(jiān)督由管理者代表或人事行政部負責。，評審組人員由總經(jīng)理/管理者代表選定。：a)決定評審時機；b)確定評審目的；c)確定評審重點；d)決定自己或委托管理者代表進行評審；e)評審范圍：應(yīng)包括公司的質(zhì)量體系、產(chǎn)品和過程。a)調(diào)閱評審所需的質(zhì)量體系文件和記錄；b)深入現(xiàn)場進行必要的專題和專項調(diào)查；c)對必要產(chǎn)品和活動的質(zhì)量進行核查；d)必要時召開討論會，根據(jù)內(nèi)容要求，邀請各部門經(jīng)理及有關(guān)人員參加，聽取各方面的意見和反映。a)評審報告由管理者代表編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準后，分發(fā)到各有關(guān)部門；b)管理評審報告中關(guān)于質(zhì)量體系糾正或預(yù)防的決定，按《糾正與預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；c)管理評審報告、資料和記錄由總經(jīng)辦歸檔，保存，保存時間不低于三年；d)對于會議決議由管理者代表負責進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將其最終糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果，呈報總經(jīng)理。2 范圍 適用于公司所有從事對質(zhì)量管理體系中所有承擔任務(wù)的人員能力要求的確定和培訓(xùn)。 各部門：負責本部門的教育培訓(xùn)計劃、實施及帶教工作。 公司在《崗位職責匯編》文件中明確各級崗位人員的教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面的能力要求。 培訓(xùn)單位職責 ： 依據(jù)全年度教育培訓(xùn)計劃實施教育培訓(xùn)。 外派培訓(xùn)項目的審核及受訓(xùn)事項的辦理。 收集及編制教育培訓(xùn)教材。 建立員工教育培訓(xùn)資歷，記錄人員各項培訓(xùn)資料。 有關(guān)服務(wù)事項的辦理，如外聘講師的交通，食宿準備等。 人事行政部匯總各單位的需求，并配合公司發(fā)展目標，擬定《年度教育培訓(xùn)計劃》，并依計劃執(zhí)行。 教育培訓(xùn)分類 教育培訓(xùn)依據(jù)主辦單位的不同分內(nèi)部培訓(xùn)及外部培訓(xùn)二種。 教育培訓(xùn)的實施 內(nèi)部培訓(xùn) 內(nèi)訓(xùn)講師由公司內(nèi)工程師、專員職位（含）以上的人員擔任，其他人員擔任講師應(yīng)得到行政部批準。a) 主管人員利用會議，面談等機會向所屬員工施行機會教育。c) 受訓(xùn)人員應(yīng)準時到場簽寫《培訓(xùn)記錄表》培訓(xùn)人員簽到欄，培訓(xùn)單位得派員督導(dǎo)學(xué)員上課情形，如有重大異常，應(yīng)呈報主管處理。 外部培訓(xùn) 由公司外部單位主辦的培訓(xùn)為外部培訓(xùn)。b) 依工作需要狀況，選派優(yōu)秀人員赴相關(guān)培訓(xùn)機構(gòu)接受專門技術(shù)培訓(xùn)。 新進員工教育培訓(xùn)以新進人員對公司文化、規(guī)章制度、福利待遇以及公司作業(yè)流程有所了解為目的，提高他們的質(zhì)量意識，由人事行政部安排教育培訓(xùn)。 部門內(nèi)部培訓(xùn)前3天通知人事行政部，由人事行政部負責協(xié)助和監(jiān)督。 按照培訓(xùn)計劃對轉(zhuǎn)崗人員實施轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、考核，合格后上崗。對特殊崗位人員的培訓(xùn)，需經(jīng)有資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后應(yīng)取得相應(yīng)證書后方可上崗。 從事質(zhì)量檢驗工作的人員，須得到公司確認，持證上崗。 顧客抱怨事件教育培訓(xùn)針對顧客抱怨需通過教育培訓(xùn)來實現(xiàn)改善，應(yīng)制定相關(guān)培訓(xùn)計劃并實施。 效果考核 各單位提出培訓(xùn)需求時，可指定效果評估方式，如部門沒有指定，應(yīng)由講師或培訓(xùn)主辦單位確定。 簽核權(quán)限 部門培訓(xùn)計劃表由各部門主管簽核。 內(nèi)訓(xùn)意見調(diào)查表由培訓(xùn)主辦單位的主管以上簽核?！赌甓冉逃嘤?xùn)計劃表》由人事行政部經(jīng)辦人簽名，主管審核，呈總經(jīng)理核準。2 范圍本程序規(guī)定了本公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審和與顧客溝通的有效安排。3 職責和權(quán)限 市場部負責銷售計劃的制定、修訂與調(diào)整，并對計劃的正常運行實施監(jiān)督。 市場部負責銷售過程的監(jiān)視與測量，確保銷售的符合性。4 工作程序顧客需求和溝通流程顧客需求各部門評審價格確認技術(shù)可行性確認交貨期確認商務(wù)條款確認顧客溝通內(nèi)部溝通，并結(jié)合本月或本階段的情況制定下個月或下一階段《銷售計劃》。，并按《文件控制程序》要求收回原計劃?！朵N售的監(jiān)視與測量控制程序》的規(guī)定,負責銷售過程中的檢查，確保不合格行為發(fā)生。確認設(shè)備的有效性和監(jiān)視、測量設(shè)備、工具的有效性，確認操作方法得當。當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)備、人員、環(huán)境的變化等），對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時做出反應(yīng)。，了解客戶要求及意見，并及時通報其他部門。《信息反饋調(diào)查報告》提交管理評審及總經(jīng)理。2 范圍本程序規(guī)定了本公司內(nèi)部審核的準則、范圍、頻次和方法；審核員的選擇；審核方案的策劃；實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄的職責和要求。3 職責與權(quán)限a）負責策劃公司內(nèi)部審核工作；b）聘任審核員，任命審核組長；c）批準“內(nèi)部審核報告”。a）編制“年度內(nèi)部審核計劃”，報管理者代表批準實施；b）組織、協(xié)調(diào)內(nèi)部審核，負責內(nèi)部審核記錄的管理。a）在審核組長領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)分工承擔的任務(wù)進行審核工作；b）準備審核工作文件，閱讀核對依據(jù)性文件，編制或補充完善“審核檢查表”；c）按分工，對照“審核檢查表”客觀地進行檢查、評定和收集客觀證據(jù)；d）將檢查評定過程和結(jié)果，填寫記錄于“審核檢查表”，發(fā)現(xiàn)不合格開具“不符合項報告”。4 工作程序a）GB/T 19001—2008《質(zhì)量管理體系 要求》標準；b）《質(zhì)量手冊》；c）《程序文件》；d）本公司有關(guān)的管理性文件和技術(shù)性文件；e）國家有關(guān)法律、法規(guī)。每部門、過程和區(qū)域一年至少被審核到一次。、進行調(diào)研，確定具體審核步驟。，由公司總經(jīng)理批準，以文件形式予以聘任。，明確分工。介紹審核目的、準則、范圍、依據(jù)、方式、組員和日程安排等。介紹審核情況，宣讀不合格項報告；提出完成糾正措施的日期和要求,并將“不符合項報告”分發(fā)給責任部門。、糾正措施反饋報告或跟蹤審核對不合格項的糾正進行驗證，驗證結(jié)果形成書面報告。，責任部門應(yīng)向?qū)徍私M或管理者代表報告?！皟?nèi)部審核報告”內(nèi)容包括：a）審核目的、范圍、方法和依據(jù)；b）審核組成員；c）受審方代表；d）不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度；