【正文】 6 記錄 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 13 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/11 設(shè)計(jì)過程控制程序 1 目的 使設(shè)計(jì)全過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。當(dāng)工程設(shè)計(jì)含有采購(gòu)（分承包）設(shè)計(jì)過程時(shí)，還應(yīng)遵循《采購(gòu)（分承包）控制程序》的規(guī)定。 負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃的組織實(shí)施。 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）總建 筑師、總工程師（副總建筑師、副總工程師） 貫徹國(guó)家、地方的法規(guī)和技術(shù)政策。 負(fù)責(zé)分管的院級(jí)工程設(shè)計(jì)和重大科研項(xiàng)目中的關(guān)鍵技術(shù)。 審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的提綱及試驗(yàn)方案，鑒定科研成果。 設(shè)計(jì)所所長(zhǎng) /項(xiàng)目部經(jīng)理 組織院、所工程項(xiàng)目實(shí)施過程的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)活動(dòng)中不合格品的控制。 14 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/11 主任建筑師、主任工程師 負(fù)責(zé)對(duì)院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行預(yù)審，召開一般工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查會(huì)。 負(fù)責(zé)審定一般工程項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 協(xié)助專家咨詢部對(duì)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）承擔(dān)的工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量抽查和評(píng)審。 負(fù)責(zé)落實(shí)不合格品的處置 。 副主任建筑師、副主任工程師 審定所內(nèi)本專業(yè)設(shè)計(jì)方案，做好專業(yè)接口，參與審查院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和評(píng)審工作。 質(zhì)量保證工程師 協(xié)助院長(zhǎng)確保每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施全過程中能按 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的主持者，對(duì)所主持設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。 15 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 3/11 組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)班子，并組織填寫“工程質(zhì)量責(zé)任人登記表”。 填寫“項(xiàng)目手冊(cè)” 設(shè)計(jì)院承接的設(shè)計(jì)、咨詢?nèi)蝿?wù)，每一個(gè)單項(xiàng)工程合同都應(yīng)填寫一本“項(xiàng)目手冊(cè)”；一個(gè)合同中有多個(gè)子項(xiàng)，原則上只填一本手冊(cè)，但需將各子項(xiàng)內(nèi)容完整地填入手冊(cè)，當(dāng)不同子項(xiàng)分別由不同設(shè)計(jì)組設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)分別填寫 “項(xiàng)目手冊(cè)”。 組織編制各專業(yè)在設(shè)計(jì)各階段的設(shè)計(jì)文件。 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)全過程的質(zhì)量控制。 設(shè)計(jì)人及設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員 設(shè)計(jì)人應(yīng)在設(shè)計(jì)全過程中對(duì)自己承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 校審人在設(shè)計(jì)全過程的不同階段（方案設(shè)計(jì)、 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段）和配合施工過程中對(duì)設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 設(shè)計(jì)策劃 設(shè)計(jì)所 /項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目招標(biāo)信息或訂單，合理配置資源，開展方案設(shè)計(jì)，合同簽訂后由經(jīng)營(yíng)部在“設(shè)計(jì)委托協(xié)議”中下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知和設(shè)計(jì)編號(hào)，再根據(jù)項(xiàng)目分級(jí)管理規(guī)定，由分管副院長(zhǎng)或分管副總、所長(zhǎng)確定工程管理級(jí)別，任命院級(jí)、一般工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人。設(shè)計(jì)及校審人員均應(yīng)符合規(guī)定資格要求。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)策劃工作： a. 在方案設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)書或訂單的要求，確定方案的技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計(jì)進(jìn)度、方案評(píng)審計(jì)劃，填寫《方案設(shè)計(jì)信息表》 b. 在初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員踏勘現(xiàn)場(chǎng)，收集設(shè)計(jì)資料，根據(jù)合同要求編制“設(shè)計(jì)大綱”。 d.《項(xiàng)目手冊(cè)》中應(yīng)詳細(xì)填入“設(shè)計(jì)大綱”的內(nèi)容。 “設(shè)計(jì)大綱”的編制 a. 研究顧客 /業(yè)主提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)委托協(xié)議、設(shè)計(jì)合同和有關(guān)審批文件，理解各項(xiàng)要求； b. 分析設(shè)計(jì)原始資料、顧客 /業(yè)主提供的資料，確定設(shè)計(jì)采用的資料； c. 綜合以上情況和工程特點(diǎn)，確定主要設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)階段進(jìn)度； d. 根據(jù)技術(shù)、質(zhì)量和進(jìn)度要求，確定資源配置方案； e. 組織編寫工程設(shè)計(jì)的技術(shù)措施； f. 確定是否選用分承包方。批準(zhǔn)后的“設(shè)計(jì)大綱”由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人印發(fā)給各專業(yè)人員執(zhí)行，項(xiàng)目完成后隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在填寫“項(xiàng)目手冊(cè)”中的配合進(jìn)度表時(shí)，應(yīng)反映設(shè)計(jì)的 綜合進(jìn)度。 《項(xiàng)目手冊(cè)》中的“重要日期記錄”頁(yè)中的可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)與施工圖審查后的批準(zhǔn)日期即為這幾個(gè)階 段成果的“設(shè)計(jì)確認(rèn)”日期。 外部接口的單位為顧客 /業(yè)主、施工單位、建筑項(xiàng)目審批主管部門、分承包方、審圖單位及重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商。 外部設(shè)計(jì)接口協(xié)調(diào)工作由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或由其組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行 。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按綜合進(jìn)度要求，組織設(shè)計(jì)人員為相關(guān)專業(yè)提供設(shè)計(jì)配合資料。 設(shè)計(jì)互提資料必須有提資專業(yè)負(fù)責(zé)人簽名，并保存到出圖會(huì)簽。 18 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼 ： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 6/11 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入包括 : 政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)訂單、設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)審批文件、工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施、顧客 /業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資 料、分析計(jì)算軟件、設(shè)計(jì)配合資料等設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資 料。當(dāng)工程設(shè)計(jì)必須采用當(dāng)?shù)鼗蛲鈬?guó)的設(shè)計(jì)規(guī)范 /規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)得到設(shè)計(jì)院總師的批準(zhǔn)。 顧客 /業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資料、設(shè)計(jì)配合資料，應(yīng)使用按規(guī)定審查簽署的書面材料。 當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進(jìn)行設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)按《緊急放行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設(shè)計(jì)文件必須執(zhí)行“緊急放行設(shè)計(jì)文件的最終驗(yàn)證”過程。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)院的技術(shù)規(guī)定，滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 計(jì)算書是工程設(shè)計(jì)的輸出文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 19 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 7/11 設(shè)計(jì)院與境外設(shè)計(jì)事務(wù)所合作設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，應(yīng)遵守國(guó)家及地方主管部門頒布的有關(guān)中外合作設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目和國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)設(shè)計(jì)單位在滬承接建設(shè)工程項(xiàng)目的各種規(guī)定。 在方案設(shè)計(jì)（包括招標(biāo)方案）、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段（指重 大方案、設(shè)計(jì)原則確定并實(shí)施后），應(yīng)由設(shè)計(jì)所按計(jì)劃對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果組織評(píng)審。 院級(jí)工程由 設(shè)計(jì)院的分管總師或集團(tuán)技術(shù)發(fā)展部主持設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)所組織相關(guān)專業(yè)工程師參加。 上述評(píng)審結(jié)果應(yīng)由設(shè)計(jì)人代表做好記錄，并填寫“設(shè)計(jì)評(píng)審記錄”或“投標(biāo)項(xiàng)目信息表”，由評(píng)審主持人或投標(biāo)部門負(fù)責(zé)人簽字，交工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存。校審人員的資質(zhì)應(yīng)符合《技術(shù)崗位資質(zhì)要求》、《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位資格和職責(zé)規(guī)定》。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可根據(jù)具體內(nèi)容采用變換計(jì)算方法或與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 審核前各專業(yè)所有的計(jì)算書和施工圖都需要經(jīng)過自校、互校，包括校對(duì)電算前的計(jì)算草圖和數(shù)據(jù)、電算時(shí)的輸入數(shù)據(jù)和電算后結(jié)果。 有關(guān)工程的初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)出圖前還應(yīng)執(zhí)行《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》；《建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審 制度的規(guī) 20 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 8/11 定》和《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)拍圖和會(huì)審、會(huì)簽，消除專業(yè)之間矛盾和錯(cuò)、漏、碰、缺。 最終產(chǎn)品在交付顧客 /業(yè)主前需經(jīng)工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人簽字，并按規(guī)定加蓋出圖章和相應(yīng)專業(yè)的注冊(cè)執(zhí)業(yè)章，詳見《注冊(cè)建筑師管理辦法》、《注冊(cè)結(jié) 構(gòu)工程師管理辦法》。 專家咨詢部每季度對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行隨機(jī)抽查、評(píng)定，詳見《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 當(dāng)合同或法規(guī)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)文件，送顧客 /業(yè)主或政府主管部門確認(rèn)和審查，并負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)確認(rèn)過程中需要解決的問題。設(shè)計(jì)變更是由于顧客 /業(yè)主有項(xiàng)目規(guī)模、功能調(diào)整等要求，而對(duì)設(shè)計(jì)文件所作的更改?！霸O(shè)計(jì)修改”不需辦理審批手續(xù)。 設(shè)計(jì)變更的審批 “設(shè)計(jì)變更表”需經(jīng)原工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人審查簽署。 審查結(jié)果須經(jīng)原分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。更改圖完成后，原底圖應(yīng)交還檔案室； b. 分批出圖的圖紙只需做局部修改時(shí)，可在已出版的原圖上修改，但應(yīng)加注修改標(biāo)識(shí)，標(biāo)明修改內(nèi)容和日期。若作少量修改時(shí)，可采用“設(shè)計(jì)修改、補(bǔ)充通知單”修改，如作較大修改，重新出圖，應(yīng)對(duì)圖紙編號(hào)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)； d. 負(fù)責(zé)人在審批“設(shè)計(jì)變更表”時(shí)，申請(qǐng)變更的內(nèi)容如果會(huì)引起其他專業(yè)設(shè)計(jì)文件修改，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)同時(shí)修改； 22 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 10/11 e. 設(shè)計(jì)更改需要相關(guān)專業(yè)配合提供資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)綜合進(jìn) 度與專業(yè)關(guān)系。 所有更改文件必須經(jīng)原設(shè)計(jì)順序與項(xiàng)目的級(jí)別校審簽署和會(huì)簽。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及時(shí)通知顧客 /業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。 5 引用文件 《投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定》 《院級(jí)工程技術(shù)管理辦法》 《一般工程技術(shù)管理辦法》 《工程設(shè)計(jì)各級(jí)崗位職責(zé)》 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《技術(shù)管理崗位資格及職責(zé)規(guī)定》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》 《 緊急放行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的管理辦法》 《 建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定》 《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 23 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 11/11 《工程質(zhì)量責(zé)任人登記表歸檔規(guī)定》 《注冊(cè)建筑師管理辦法》 《注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理辦法》 6 記錄 設(shè)計(jì)委托協(xié)議 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 院級(jí)項(xiàng)目管理建議書 設(shè)計(jì)大綱 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄 初步設(shè)計(jì) /施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目配合進(jìn)度表 工程質(zhì)量責(zé)任人登記表 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 拍圖記錄 設(shè)計(jì)向建筑經(jīng)濟(jì)互提資