【正文】 計(jì)文件修改，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)同時(shí)修改； 22 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 10/11 e. 設(shè)計(jì)更改需要相關(guān)專業(yè)配合提供資料時(shí)，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)協(xié)調(diào)綜合進(jìn) 度與專業(yè)關(guān)系。專業(yè)配合資料應(yīng)按規(guī)定審校簽署； f. 重大設(shè)計(jì)更改，必須再次進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。 所有更改文件必須經(jīng)原設(shè)計(jì)順序與項(xiàng)目的級(jí)別校審簽署和會(huì)簽。 完成更改后，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé) 將更改文件歸檔，并在原已歸檔的目錄中補(bǔ)記錄更改內(nèi)容。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員及時(shí)通知顧客 /業(yè)主、施工單位和工地代表，撤換失效文件。 “設(shè)計(jì)變更表”應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 5 引用文件 《投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定》 《院級(jí)工程技術(shù)管理辦法》 《一般工程技術(shù)管理辦法》 《工程設(shè)計(jì)各級(jí)崗位職責(zé)》 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《技術(shù)管理崗位資格及職責(zé)規(guī)定》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》 《 緊急放行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的管理辦法》 《 建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定》 《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 23 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 11/11 《工程質(zhì)量責(zé)任人登記表歸檔規(guī)定》 《注冊(cè)建筑師管理辦法》 《注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師管理辦法》 6 記錄 設(shè)計(jì)委托協(xié)議 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 院級(jí)項(xiàng)目管理建議書 設(shè)計(jì)大綱 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄 初步設(shè)計(jì) /施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目配合進(jìn)度表 工程質(zhì)量責(zé)任人登記表 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 拍圖記錄 設(shè)計(jì)向建筑經(jīng)濟(jì)互提資料記錄 建筑工程防火設(shè)計(jì)自審表 建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表 圖紙及計(jì)算書校審記錄 設(shè)計(jì)變更表 分批出圖 /對(duì)外分發(fā)圖記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng) 定表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表 24 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/2 采購(gòu)（分承包）控制 程序 1 目的 使分承包方的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)活動(dòng)中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)資質(zhì)和圖簽而進(jìn)行的分承包。 3 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)分承包資質(zhì)的控制。 各 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院） 配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)分承包方質(zhì)量體系的考核評(píng)價(jià)，并對(duì)采購(gòu)（分承包）提供的產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證放行。 4 程序 分承包方的評(píng)價(jià) 根據(jù)對(duì)分承包方的綜合實(shí)力（包括資格、能力、裝備、業(yè)績(jī)等）的考察評(píng)價(jià)，建立合格分承包方的檔案。 a. 經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)計(jì)院及其他部門可根據(jù)對(duì)分 承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營(yíng)管理部 組織有關(guān)人員對(duì)各部門推薦的分承包方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量記錄。 進(jìn)入合格分承包方名錄的單位，應(yīng)接受集團(tuán)公司對(duì)其履約情況的考核， 經(jīng)營(yíng)管理部 將根據(jù)分承包合同的實(shí)施結(jié)果，及時(shí)調(diào)整合格分承包方的名錄，并記錄不合格分承包方的名錄及其原因。 采購(gòu)（分承包）產(chǎn)品文件 分承包協(xié)議由設(shè)計(jì)院組織編制；分承包協(xié)議應(yīng)清楚地說(shuō)明分承包產(chǎn)品 / 項(xiàng) 25 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 目的質(zhì)量和質(zhì)量保證要求，分承包方應(yīng)確認(rèn)并執(zhí)行設(shè)計(jì)院同顧客 /業(yè)主簽訂的總包合同中有關(guān)分承包產(chǎn)品 /項(xiàng)目所使用的法 規(guī)和技術(shù)要求。 分承包協(xié)議簽訂前須由經(jīng)營(yíng)管理部組織評(píng)審、核定。 對(duì)分承包方提供的設(shè)計(jì)產(chǎn)品 /文件應(yīng)按分承包協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）應(yīng)對(duì)分承包方產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證才能放行。分承包方的設(shè)計(jì)產(chǎn)品中除有分承包方的簽署外，應(yīng)有本集團(tuán)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）的驗(yàn)證簽署；驗(yàn)證的簽署應(yīng)包括校對(duì)、審核（審定）及設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。 當(dāng)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）提出在分承包方所在地對(duì)分承包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品驗(yàn)收的方式。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客 /業(yè)主有權(quán)在分承包方處和設(shè)計(jì)院處對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）不能把該驗(yàn)證用作對(duì)分承包方質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)。顧客 /業(yè)主的驗(yàn)證既不能免除設(shè)計(jì)院提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客 /業(yè)主的拒收。 本程序按《分承包管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《分承包管理實(shí)施細(xì)則》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調(diào)查表 合格分承包方名錄 圖紙及計(jì)算書校審記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定 表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)評(píng)定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表 26 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/2 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的 施工現(xiàn)場(chǎng) 服務(wù)程序 1 目 的 使設(shè)計(jì)項(xiàng)目在交付實(shí)施過(guò)程中的服務(wù)，能滿足合同規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于建筑工程設(shè)計(jì)交付后的施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。 3 職責(zé) 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排專業(yè)設(shè)計(jì)人員參加施工現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)，協(xié)調(diào)處理施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 各專業(yè)設(shè)計(jì)人員根據(jù)合同規(guī)定要求，實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)。 4 程 序 為幫助顧客 /業(yè)主正確理解、使用設(shè)計(jì)產(chǎn)品，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，做好工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，包括施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底、施工現(xiàn)場(chǎng)配合和工程 驗(yàn)收服務(wù)。 施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底 ，協(xié)調(diào)解決施工圖中的技術(shù)問(wèn)題。 ，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)指派具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，參加現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的交底和配合。 《項(xiàng)目手冊(cè)》的“設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄”中。 施工現(xiàn)場(chǎng)配合 施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人根據(jù)合同規(guī)定指派具有專業(yè)資格的人員配合現(xiàn) 27 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 場(chǎng)施工并做好記錄，并登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》的“設(shè)計(jì)備忘錄”中；參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)，應(yīng)登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》中“現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄”中。 工程驗(yàn)收 ，參加隱蔽工程驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。檢查已完成或竣工項(xiàng)目是否符合設(shè)計(jì)要求。 ，并負(fù)責(zé)處理驗(yàn)收中提出的補(bǔ)充、修改設(shè)計(jì)意見(jiàn)。 設(shè)計(jì)參加施工的竣工驗(yàn)收記錄應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔保存。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》 6 記 錄 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄 28 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/3 不合格品控制與處置程序 1 目的 為及時(shí)識(shí)別和控制不符合要求的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，防止其非預(yù)期的使用或交付。 2 適用范圍 適用于設(shè) 計(jì)全過(guò)程以及設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格。 3 職責(zé) 設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員應(yīng)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)全過(guò)程中出現(xiàn)的不合格。 設(shè)計(jì)各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。 施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設(shè)計(jì)所（室）質(zhì)保工程師（特殊工程由設(shè)計(jì)院的總師）組織相關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。 4 程序 設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉并準(zhǔn)確運(yùn)用設(shè)計(jì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格控制出現(xiàn)不合格品。 驗(yàn)證（校審）人員應(yīng)按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)識(shí)別設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格。 工程設(shè)計(jì)產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)有下列問(wèn)題之一者為不合格品： a. 違反國(guó)家、地方及行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文； b. 不符合建設(shè)方提出的主要功能和使用要求； c. 因缺少主要設(shè)計(jì)依據(jù)，有可能存在嚴(yán)重安全隱患或缺陷； d. 未嚴(yán)格執(zhí)行校審與質(zhì)量評(píng)定制度，或因弄虛作假而未能發(fā)現(xiàn)或拒不糾正設(shè)計(jì)差錯(cuò)就交付的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 不合格品的評(píng)審 發(fā)現(xiàn)不合格品后，由發(fā)現(xiàn)人及時(shí)在設(shè)計(jì)產(chǎn)品上標(biāo)注不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并按 或 條規(guī)定組織評(píng)審。 29 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/3 不合格品的評(píng)審要找出不合格的原因與責(zé)任者，提出處置的具體辦法，明確作出修改或返工重做的處理意見(jiàn)。 評(píng)審的方式應(yīng)與發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應(yīng)： a. 一般性的錯(cuò)、漏、碰、缺，設(shè)計(jì)的驗(yàn)證就可替代評(píng)審，擔(dān)任驗(yàn)證的校審人員應(yīng)分別進(jìn)行校對(duì)或?qū)徍耍謩e填寫校對(duì)或?qū)徍擞涗泦?。設(shè)計(jì)人必須認(rèn)真處置驗(yàn)證提出的意見(jiàn)，校、審人員對(duì)設(shè)計(jì)的處置結(jié)果，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并簽署。 b. 對(duì)已經(jīng)存在嚴(yán)重安全問(wèn)題或可能萌發(fā)質(zhì)量事故的不合格品，應(yīng)組織專門的評(píng)審會(huì)評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確認(rèn)不合格事實(shí)，分析產(chǎn)生不合格的原因與責(zé)任，提出處置意見(jiàn)，并填寫“不合格品評(píng)審報(bào)告”。 不合格品的處置 不合格品的處置應(yīng)同時(shí)考慮到此不合格品可能對(duì)相關(guān)專業(yè)或部門造成的影響；對(duì)不合格品應(yīng)由原設(shè)計(jì)人或具 有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行修改或返工。受影響的相關(guān)專業(yè)也應(yīng)同時(shí)糾正。 不合格品的修改或返工，必須達(dá)到合格品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按原校審程序重新進(jìn)行復(fù)校、復(fù)審簽署后方能交付。 不合格品的處置結(jié)果要及時(shí)傳達(dá)到有關(guān)部門和實(shí)施人，同時(shí)應(yīng)從實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)或檔案室撤出已作廢或被替代的設(shè)計(jì)產(chǎn)品文件。 制訂措施，消除不合格的原因 對(duì)已交付施工的設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或安全隱患時(shí)，除了按本程序 條進(jìn)行處置，消除已存在的不合格外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，從根源上消除不合格的原因，制訂出預(yù)防不合 格再發(fā)生或新發(fā)生的措施。 5 引用文件 《糾正和預(yù)防措