【正文】 審核報(bào)告經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各貫標(biāo)單位，各單位應(yīng)通過(guò)學(xué)習(xí)，改進(jìn)完善貫標(biāo)工作；對(duì)接受不符合報(bào)告的被審部門(mén)，應(yīng)針對(duì)不符合原因制訂并落實(shí)糾正措施，技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的有效性。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)容： a. 審核計(jì)劃； b. 審核計(jì)劃執(zhí)行情況； c. 不符合項(xiàng)及糾正措施； d. 檢查上次審核提出糾正措施的落實(shí)情況及效果評(píng)價(jià)。 召開(kāi)末次會(huì)議（出席人員同首次會(huì) 議） 通報(bào)審核結(jié)果，宣布審核報(bào)告發(fā)布日期及發(fā)送范圍，審核組長(zhǎng)將全部審核記錄移交技術(shù)發(fā)展部。審核中對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向被審部門(mén)提出，并得到被審部門(mén)責(zé)任人的確認(rèn)； c. 當(dāng)被審核部門(mén)有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門(mén)的責(zé)任，被審部門(mén)不得轉(zhuǎn)移責(zé)任。 召開(kāi)首次會(huì)議 審核組全體成員與被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參 加，宣布審核計(jì)劃及審核方法等規(guī)定。 由技術(shù)發(fā)展部組織審核組，并確定一名審核組長(zhǎng)。 審核計(jì)劃的主要內(nèi)容 a. 審核目的、范圍； 35 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 3/4 b. 審核依據(jù)； c. 審核組的組成； d. 審核日期及時(shí)程安排； e. 審核報(bào)告發(fā)布日期及發(fā)送范圍； 成立審核組 審核組的人員必須由經(jīng)培訓(xùn)并且具備內(nèi)審資格的人員擔(dān)任。必要時(shí)（如外部環(huán)境發(fā)生重大變化，組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化或發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題等），可增加管理評(píng)審的頻次。 管理評(píng)審的決定由技術(shù)發(fā)展部督促實(shí)施。 管理評(píng)審輸出 通過(guò)管理評(píng)審應(yīng)達(dá)到下述目的： a. 設(shè)計(jì)產(chǎn)品（包括模型、設(shè)計(jì)文本、設(shè)計(jì)圖）改進(jìn)需求； b. 資源配置的調(diào)整需求； c. 質(zhì)量方針、目標(biāo)是否需要 調(diào)整； d. 設(shè)計(jì)過(guò)程有效性的改進(jìn)意見(jiàn)； e. 質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)； 管理評(píng)審結(jié)論 通過(guò)管理評(píng)審對(duì)集團(tuán)公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況應(yīng)有一個(gè)總體評(píng)價(jià)，評(píng)定取得的成果，指出存在的問(wèn)題，作出完善或改進(jìn)質(zhì)量管理體系的決定。 評(píng)審計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 2 適用范圍 適用于管理評(píng)審與內(nèi)部審核的質(zhì)量活動(dòng)。 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評(píng)審預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進(jìn) 的建議，通過(guò) PDCA 循環(huán)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 技術(shù)發(fā)展部要組織相關(guān)部門(mén)共同評(píng)價(jià)為防止不合格發(fā)生所需要采取的措施，根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量成本和利益的基礎(chǔ)上，確定適宜的預(yù)防措施。 技術(shù)發(fā)展部要定期收集、整理和分析內(nèi)部和外部的質(zhì)量信息（如影響設(shè)計(jì)文件質(zhì)量的審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、回訪報(bào)告、顧客 /業(yè)主的反饋信息等）。 32 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評(píng)審糾正措施的有效性，對(duì)收效不大的糾正措施，必須繼續(xù)分析原因，通過(guò) PDCA 循環(huán)直至達(dá)到改進(jìn)的目的。評(píng)價(jià)為確保不合格不再發(fā)生的所需的措施。 直接責(zé)任部門(mén)首先應(yīng)對(duì)不合格進(jìn)行糾正，如有顧客抱怨意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求，及時(shí)有效地處理顧客 /業(yè)主的意見(jiàn)。 公司或設(shè)計(jì)部門(mén)收到有關(guān)產(chǎn)品的不合格或顧客 /業(yè)主有抱怨的信息，應(yīng)及時(shí)評(píng)審。 技術(shù)發(fā)展部督促或協(xié)助有關(guān)部門(mén)采取適宜的措施（包括制訂和落實(shí)糾正和預(yù)防措施），并實(shí)施跟蹤控制，驗(yàn)證措施的有效性。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行的全過(guò)程。 制訂措施，消除不合格的原因 對(duì)已交付施工的設(shè)計(jì)發(fā)現(xiàn)了嚴(yán)重設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或安全隱患時(shí)，除了按本程序 條進(jìn)行處置，消除已存在的不合格外，還應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施程序》，從根源上消除不合格的原因，制訂出預(yù)防不合 格再發(fā)生或新發(fā)生的措施。 不合格品的修改或返工，必須達(dá)到合格品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按原校審程序重新進(jìn)行復(fù)校、復(fù)審簽署后方能交付。 不合格品的處置 不合格品的處置應(yīng)同時(shí)考慮到此不合格品可能對(duì)相關(guān)專業(yè)或部門(mén)造成的影響；對(duì)不合格品應(yīng)由原設(shè)計(jì)人或具 有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行修改或返工。設(shè)計(jì)人必須認(rèn)真處置驗(yàn)證提出的意見(jiàn)，校、審人員對(duì)設(shè)計(jì)的處置結(jié)果，必須進(jìn)行復(fù)驗(yàn)并簽署。 29 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/3 不合格品的評(píng)審要找出不合格的原因與責(zé)任者，提出處置的具體辦法，明確作出修改或返工重做的處理意見(jiàn)。 工程設(shè)計(jì)產(chǎn) 品，發(fā)現(xiàn)有下列問(wèn)題之一者為不合格品： a. 違反國(guó)家、地方及行業(yè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文； b. 不符合建設(shè)方提出的主要功能和使用要求； c. 因缺少主要設(shè)計(jì)依據(jù)，有可能存在嚴(yán)重安全隱患或缺陷； d. 未嚴(yán)格執(zhí)行校審與質(zhì)量評(píng)定制度，或因弄虛作假而未能發(fā)現(xiàn)或拒不糾正設(shè)計(jì)差錯(cuò)就交付的設(shè)計(jì)產(chǎn)品。 4 程序 設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉并準(zhǔn)確運(yùn)用設(shè)計(jì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)過(guò)程中嚴(yán)格控制出現(xiàn)不合格品。 設(shè)計(jì)各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進(jìn)行評(píng)審，確定處置方式。 2 適用范圍 適用于設(shè) 計(jì)全過(guò)程以及設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付后發(fā)現(xiàn)不合格。 設(shè)計(jì)參加施工的竣工驗(yàn)收記錄應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔保存。檢查已完成或竣工項(xiàng)目是否符合設(shè)計(jì)要求。 施工現(xiàn)場(chǎng)配合 施工過(guò)程中，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人根據(jù)合同規(guī)定指派具有專業(yè)資格的人員配合現(xiàn) 27 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 場(chǎng)施工并做好記錄，并登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》的“設(shè)計(jì)備忘錄”中；參加現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)時(shí)，應(yīng)登錄在《項(xiàng)目手冊(cè)》中“現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)記錄”中。 ，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)指派具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，參加現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)協(xié)調(diào)會(huì)，進(jìn)行相關(guān)技術(shù)的交底和配合。 4 程 序 為幫助顧客 /業(yè)主正確理解、使用設(shè)計(jì)產(chǎn)品，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織具有相應(yīng)資格的專業(yè)人員，做好工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的施工現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)，包括施工圖設(shè)計(jì)的技術(shù)交底、施工現(xiàn)場(chǎng)配合和工程 驗(yàn)收服務(wù)。 3 職責(zé) 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排專業(yè)設(shè)計(jì)人員參加施工現(xiàn)場(chǎng)的服務(wù)，協(xié)調(diào)處理施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《分承包管理實(shí)施細(xì)則》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調(diào)查表 合格分承包方名錄 圖紙及計(jì)算書(shū)校審記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定 表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)評(píng)定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表 26 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 1/2 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的 施工現(xiàn)場(chǎng) 服務(wù)程序 1 目 的 使設(shè)計(jì)項(xiàng)目在交付實(shí)施過(guò)程中的服務(wù)，能滿足合同規(guī)定的要求。顧客 /業(yè)主的驗(yàn)證既不能免除設(shè)計(jì)院提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客 /業(yè)主的拒收。 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客 /業(yè)主有權(quán)在分承包方處和設(shè)計(jì)院處對(duì)分承包方的產(chǎn)品是否符合要求進(jìn)行驗(yàn)證。分承包方的設(shè)計(jì)產(chǎn)品中除有分承包方的簽署外，應(yīng)有本集團(tuán)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）的驗(yàn)證簽署；驗(yàn)證的簽署應(yīng)包括校對(duì)、審核（審定）及設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人。 對(duì)分承包方提供的設(shè)計(jì)產(chǎn)品 /文件應(yīng)按分承包協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)（分承包）產(chǎn)品文件 分承包協(xié)議由設(shè)計(jì)院組織編制；分承包協(xié)議應(yīng)清楚地說(shuō)明分承包產(chǎn)品 / 項(xiàng) 25 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 2/2 目的質(zhì)量和質(zhì)量保證要求，分承包方應(yīng)確認(rèn)并執(zhí)行設(shè)計(jì)院同顧客 /業(yè)主簽訂的總包合同中有關(guān)分承包產(chǎn)品 /項(xiàng)目所使用的法 規(guī)和技術(shù)要求。 a. 經(jīng)營(yíng)管理部、設(shè)計(jì)院及其他部門(mén)可根據(jù)對(duì)分 承包方的了解，推薦分承包方； b. 經(jīng)營(yíng)管理部 組織有關(guān)人員對(duì)各部門(mén)推薦的分承包方進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，確定合格的分承包方； c. 收集并保存能反映合格分承包方能力和業(yè)績(jī)的質(zhì)量記錄。 各 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院） 配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)分承包方質(zhì)量體系的考核評(píng)價(jià)，并對(duì)采購(gòu)（分承包）提供的產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證放行。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)活動(dòng)中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)資質(zhì)和圖簽而進(jìn)行的分承包。 “設(shè)計(jì)變更表”應(yīng)隨設(shè)計(jì)文件歸檔。 完成更改后，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé) 將更改文件歸檔，并在原已歸檔的目錄中補(bǔ)記錄更改內(nèi)容。專業(yè)配合資料應(yīng)按規(guī)定審校簽署； f. 重大設(shè)計(jì)更改，必須再次進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審。如果對(duì)原圖要做較大的修改，應(yīng)重新出圖，按照《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī) 定》，對(duì)圖紙編號(hào)應(yīng)補(bǔ)充版次標(biāo)識(shí)； c. 已經(jīng)歸檔的設(shè)計(jì)文件，一般不在原圖上修改。 設(shè)計(jì)更改的實(shí)施 a. 已經(jīng)交付出版的設(shè)計(jì)文件，需要更改時(shí)，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或原設(shè)計(jì)人向檔案室辦理調(diào)出手續(xù)，調(diào)出的目的是作修改依據(jù)用，不得在已歸檔的原底圖上修改。審查人的職 責(zé)是 :a. 確認(rèn)設(shè)計(jì)變更是否影響合同的執(zhí)行； b. 審查對(duì)相關(guān)設(shè)計(jì)文件的影響； c. 確定變更的途徑。 設(shè)計(jì)變更的申請(qǐng) 正在設(shè)計(jì)和已經(jīng)完成、歸檔的設(shè)計(jì)文件需變更時(shí)，提出人應(yīng)填寫(xiě)“設(shè)計(jì)變 更表”，如顧客持有變更批準(zhǔn)文件，變更表也可由設(shè)總填寫(xiě)并附批文，如顧客的變更要求沒(méi)有書(shū)面文件時(shí)，設(shè)計(jì)人應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客對(duì)其所提出的變更要 求予以確認(rèn)。“設(shè)計(jì)變更”須辦理審批手續(xù)；設(shè)計(jì)修改是由于設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)法規(guī)變化等原因，而對(duì)設(shè)計(jì) 21 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁(yè)次： 9/11 文件所作的更改。 設(shè)計(jì)更改 設(shè)計(jì)更改 有兩種情況，即“設(shè)計(jì)變更”和“設(shè)計(jì)修改”。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中的校審記錄單由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人保存，隨同設(shè)計(jì)文件歸檔（除互提資料記錄外）。當(dāng)工程設(shè)計(jì)是分批出圖時(shí)，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)在《項(xiàng)目手冊(cè)》的“分批出圖 /對(duì)外分發(fā)圖記錄”中登錄。 經(jīng)各階段的設(shè)計(jì)驗(yàn)證以后，由各專業(yè)審定人或?qū)徍巳思皶r(shí)填寫(xiě)“初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，“施工圖各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表”，工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人與質(zhì)保工程師共同填寫(xiě)“設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表”。各專業(yè)負(fù)責(zé)人和 防火 設(shè)計(jì)管理員填寫(xiě)“建筑工程防火自審表”人防設(shè)計(jì)管理員填寫(xiě)“建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表”。校審應(yīng)填寫(xiě) “圖紙及計(jì)算書(shū)校審記錄”，簽署應(yīng)在有關(guān)校審意見(jiàn)實(shí)施以后進(jìn)行。對(duì)緊急放行的設(shè)計(jì)文件要注意記錄“最終驗(yàn)證”的結(jié)果。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對(duì)設(shè)計(jì) 原始資料、設(shè)計(jì)配合資料、設(shè)計(jì)方案、計(jì)算書(shū)和設(shè)計(jì)文件的驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)校審是設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式，所有設(shè)計(jì)文件都應(yīng)進(jìn)行校審。