【正文】 糾正措施及跟蹤控制。 審核項(xiàng)目結(jié)束后，審核組長召開審核組會(huì)議，研究分析審核情況，匯總不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)，并將審核結(jié)果形成書面文件。 審核組長召開審核組工作會(huì)議，研究審核計(jì)劃，為每一審核員分配任務(wù)。 內(nèi)部審核 制訂內(nèi)部審核計(jì)劃 技術(shù)發(fā)展部根據(jù)內(nèi)部審核要求，編制審核計(jì)劃，選擇被審核部門，成立審核小組，審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。管理評(píng)審記錄應(yīng)保存。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審工作 總經(jīng)理辦公室擬訂管理評(píng)審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)審核計(jì)劃 技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)具體實(shí)施 4 程序 質(zhì)量體系評(píng)審包括管理評(píng)審與內(nèi)部審核兩個(gè)程序 管理評(píng)審 制訂管理評(píng)審計(jì)劃 總經(jīng)理辦公室起草管理評(píng)審工作計(jì)劃、內(nèi)容包括：確定參加評(píng)審的人員；評(píng)審的方法、時(shí)間、地點(diǎn)。 與潛在不合格有關(guān)的直接責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，并記錄所采取措施的結(jié)果。 預(yù)防措施。 責(zé)任部門還應(yīng)組織調(diào)查、分析與設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)過程或和質(zhì)量體系有關(guān)的發(fā)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。 4 程序 糾正措施。 5 引用文件 《糾正和預(yù)防措施程序》 30 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 3/3 《關(guān)于圖 紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 6 記錄 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 圖紙及計(jì)算書校審記錄 不合格品評(píng)審與處置報(bào)告 31 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/2 糾正和預(yù)防措施管理程序 1 目的 從根源上－采取糾正和預(yù)防措施，以消除實(shí)際已存在或潛在的不合格原因。受影響的相關(guān)專業(yè)也應(yīng)同時(shí)糾正。 評(píng)審的方式應(yīng)與發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應(yīng)： a. 一般性的錯(cuò)、漏、碰、缺，設(shè)計(jì)的驗(yàn)證就可替代評(píng)審，擔(dān)任驗(yàn)證的校審人員應(yīng)分別進(jìn)行校對(duì)或?qū)徍?，分別填寫校對(duì)或?qū)徍擞涗泦巍? 驗(yàn)證（校審）人員應(yīng)按法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及時(shí)識(shí)別設(shè)計(jì)過程中出現(xiàn)的不合格。 3 職責(zé) 設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員應(yīng)嚴(yán)格控制設(shè)計(jì)全過程中出現(xiàn)的不合格。 ，并負(fù)責(zé)處理驗(yàn)收中提出的補(bǔ)充、修改設(shè)計(jì)意見。 《項(xiàng)目手冊》的“設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄”中。 各專業(yè)設(shè)計(jì)人員根據(jù)合同規(guī)定要求，實(shí)施施工現(xiàn)場的服務(wù)。 本程序按《分承包管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。 當(dāng)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）提出在分承包方所在地對(duì)分承包產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在分承包協(xié)議中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及產(chǎn)品驗(yàn)收的方式。 分承包協(xié)議簽訂前須由經(jīng)營管理部組織評(píng)審、核定。 4 程序 分承包方的評(píng)價(jià) 根據(jù)對(duì)分承包方的綜合實(shí)力（包括資格、能力、裝備、業(yè)績等）的考察評(píng)價(jià)，建立合格分承包方的檔案。 5 引用文件 《投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定》 《院級(jí)工程技術(shù)管理辦法》 《一般工程技術(shù)管理辦法》 《工程設(shè)計(jì)各級(jí)崗位職責(zé)》 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《技術(shù)管理崗位資格及職責(zé)規(guī)定》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 《建筑工程施工圖設(shè)計(jì)文件審查暫行辦法》 《 緊急放行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)的管理辦法》 《 建筑工程設(shè)計(jì)編制消防專篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定》 《建筑工程中人防工程設(shè)計(jì)執(zhí)行自審制度的規(guī)定》 《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》 《關(guān)于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 23 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 11/11 《工程質(zhì)量責(zé)任人登記表歸檔規(guī)定》 《注冊建筑師管理辦法》 《注冊結(jié)構(gòu)工程師管理辦法》 6 記錄 設(shè)計(jì)委托協(xié)議 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 院級(jí)項(xiàng)目管理建議書 設(shè)計(jì)大綱 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄 初步設(shè)計(jì) /施工圖設(shè)計(jì)項(xiàng)目配合進(jìn)度表 工程質(zhì)量責(zé)任人登記表 設(shè)計(jì)評(píng)審記錄 拍圖記錄 設(shè)計(jì)向建筑經(jīng)濟(jì)互提資料記錄 建筑工程防火設(shè)計(jì)自審表 建筑工程人防設(shè)計(jì)自審表 圖紙及計(jì)算書校審記錄 設(shè)計(jì)變更表 分批出圖 /對(duì)外分發(fā)圖記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng) 定表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評(píng)定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評(píng)定表 24 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/2 采購（分承包）控制 程序 1 目的 使分承包方的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。 所有更改文件必須經(jīng)原設(shè)計(jì)順序與項(xiàng)目的級(jí)別校審簽署和會(huì)簽。更改圖完成后，原底圖應(yīng)交還檔案室； b. 分批出圖的圖紙只需做局部修改時(shí)，可在已出版的原圖上修改，但應(yīng)加注修改標(biāo)識(shí)，標(biāo)明修改內(nèi)容和日期。 設(shè)計(jì)變更的審批 “設(shè)計(jì)變更表”需經(jīng)原工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人審查簽署。設(shè)計(jì)變更是由于顧客 /業(yè)主有項(xiàng)目規(guī)模、功能調(diào)整等要求，而對(duì)設(shè)計(jì)文件所作的更改。 專家咨詢部每季度對(duì)工程設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行隨機(jī)抽查、評(píng)定，詳見《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查的規(guī)定》。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)拍圖和會(huì)審、會(huì)簽，消除專業(yè)之間矛盾和錯(cuò)、漏、碰、缺。 審核前各專業(yè)所有的計(jì)算書和施工圖都需要經(jīng)過自校、互校，包括校對(duì)電算前的計(jì)算草圖和數(shù)據(jù)、電算時(shí)的輸入數(shù)據(jù)和電算后結(jié)果。校審人員的資質(zhì)應(yīng)符合《技術(shù)崗位資質(zhì)要求》、《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位資格和職責(zé)規(guī)定》。 院級(jí)工程由 設(shè)計(jì)院的分管總師或集團(tuán)技術(shù)發(fā)展部主持設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)所組織相關(guān)專業(yè)工程師參加。 19 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 7/11 設(shè)計(jì)院與境外設(shè)計(jì)事務(wù)所合作設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，應(yīng)遵守國家及地方主管部門頒布的有關(guān)中外合作設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目和國外及港澳臺(tái)地區(qū)設(shè)計(jì)單位在滬承接建設(shè)工程項(xiàng)目的各種規(guī)定。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)院的技術(shù)規(guī)定，滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 顧客 /業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資料、設(shè)計(jì)配合資料，應(yīng)使用按規(guī)定審查簽署的書面材料。 18 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼 ： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 6/11 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入包括 : 政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)招標(biāo)文件、設(shè)計(jì)訂單、設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)審批文件、工程設(shè)計(jì)技術(shù)措施、顧客 /業(yè)主提供的資料、設(shè)計(jì)原始資 料、分析計(jì)算軟件、設(shè)計(jì)配合資料等設(shè)計(jì)依據(jù)文件和資 料。 各專業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按綜合進(jìn)度要求，組織設(shè)計(jì)人員為相關(guān)專業(yè)提供設(shè)計(jì)配合資料。 外部接口的單位為顧客 /業(yè)主、施工單位、建筑項(xiàng)目審批主管部門、分承包方、審圖單位及重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在填寫“項(xiàng)目手冊”中的配合進(jìn)度表時(shí)，應(yīng)反映設(shè)計(jì)的 綜合進(jìn)度。 “設(shè)計(jì)大綱”的編制 a. 研究顧客 /業(yè)主提供的設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)委托協(xié)議、設(shè)計(jì)合同和有關(guān)審批文件，理解各項(xiàng)要求； b. 分析設(shè)計(jì)原始資料、顧客 /業(yè)主提供的資料，確定設(shè)計(jì)采用的資料； c. 綜合以上情況和工程特點(diǎn)，確定主要設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)階段進(jìn)度； d. 根據(jù)技術(shù)、質(zhì)量和進(jìn)度要求，確定資源配置方案； e. 組織編寫工程設(shè)計(jì)的技術(shù)措施； f. 確定是否選用分承包方。 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人組織設(shè)計(jì)策劃工作： a. 在方案設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)人應(yīng)根據(jù)招標(biāo)書或訂單的要求，確定方案的技術(shù)、質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)計(jì)進(jìn)度、方案評(píng)審計(jì)劃，填寫《方案設(shè)計(jì)信息表》 b. 在初步設(shè)計(jì)階段，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各專業(yè)設(shè)計(jì)人員踏勘現(xiàn)場，收集設(shè)計(jì)資料，根據(jù)合同要求編制“設(shè)計(jì)大綱”。 設(shè)計(jì)策劃 設(shè)計(jì)所 /項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目招標(biāo)信息或訂單，合理配置資源，開展方案設(shè)計(jì)，合同簽訂后由經(jīng)營部在“設(shè)計(jì)委托協(xié)議”中下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知和設(shè)計(jì)編號(hào)，再根據(jù)項(xiàng)目分級(jí)管理規(guī)定，由分管副院長或分管副總、所長確定工程管理級(jí)別，任命院級(jí)、一般工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人。 設(shè)計(jì)人及設(shè)計(jì)驗(yàn)證人員 設(shè)計(jì)人應(yīng)在設(shè)計(jì)全過程中對(duì)自己承擔(dān)的工程設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 組織編制各專業(yè)在設(shè)計(jì)各階段的設(shè)計(jì)文件。 15 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 3/11 組織項(xiàng)目設(shè)計(jì)班子，并組織填寫“工程質(zhì)量責(zé)任人登記表”。 質(zhì)量保證工程師 協(xié)助院長確保每個(gè)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施全過程中能按 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。 副主任建筑師、副主任工程師 審定所內(nèi)本專業(yè)設(shè)計(jì)方案，做好專業(yè)接口，參與審查院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案。 協(xié)助專家咨詢部對(duì)設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）承擔(dān)的工程項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)計(jì)質(zhì)量抽查和評(píng)審。 14 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/11 主任建筑師、主任工程師 負(fù)責(zé)對(duì)院級(jí)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案進(jìn)行預(yù)審，召開一般工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案審查會(huì)。 設(shè)計(jì)所所長 /項(xiàng)目部經(jīng)理 組織院、所工程項(xiàng)目實(shí)施過程的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。 負(fù)責(zé)分管的院級(jí)工程設(shè)計(jì)和重大科研項(xiàng)目中的關(guān)鍵技術(shù)。 負(fù)責(zé)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃的組織實(shí)施。 5 引用文件 《投標(biāo)活動(dòng)的管理規(guī)定》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證的簽署要求及資格的管理規(guī)定》 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 6 記錄 投標(biāo)項(xiàng)目信息表 13 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/11 設(shè)計(jì)過程控制程序 1 目的 使設(shè)計(jì)全過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的質(zhì)量要求。 建設(shè) 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過程中的內(nèi)部溝通。這些信