【正文】 ： a. 審核情況報告； b. 宣讀不符合報告； c. 宣布審核結論； d. 提出整改要求。 現(xiàn)場審核 、公正、獨立地進行工作，不允許攙雜任何個人感情和私念； “內(nèi)審檢查表”進行審核，采用抽樣、詢問、觀察等方式，收集與質量管理體系有效運行有關的客觀證據(jù)，并做好審核記錄，特別是不符合更應記錄清楚。 審核準備 由管理者代表任命內(nèi)部審核組長及其它成員。 4 工作程 序 內(nèi)審要求 審核應由管理者代表授權的有資格的且獨立于被審部門的人員按計劃進行。 2 適用范圍 適用于質量安健環(huán)管理體系所覆蓋的本礦各部門的內(nèi)部審核。 具體按《三防預案》、《地震救援預案》和《滅火預案》執(zhí)行。 重、特大安全事故的應急響應。 預案演習 定期進行應急準備與響應學習，檢驗應急準備工作是否充分。 辦公區(qū) 主要為火災、急性食物中毒。 《個體車輛運煤管理辦法》 《運輸分包管理辦法》 《監(jiān)視和測量控制程序》 《消防安全管理制度》 相關記錄 安全會議記錄 月度工傷報表（安全生產(chǎn)月報表） 職工安全教育記錄 監(jiān)督檢查記錄 應急準備與響應控制程序 目的 為了預防或減少潛在安全事故或緊急情況造成的影響，對可能發(fā)生的各種重要環(huán)境危險源的緊急情況做出積極準備和響應，以減少事故造成的影響。 安技調度室 監(jiān)督各分包方臨時工的安全教育、資格審查、工作過程的安全管理執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題和隱患及時提出整改意見，限期解決。 安全檢查的控制 安全檢查執(zhí)行《監(jiān)視和測量控制程序》。 工作程序 職業(yè)健康安全目標管理 本物流 職業(yè)健康 安全目標每年確定一次，將目標逐層分解并實施； 安技調度室 考核 職業(yè)健康 安全目標完成情況。 危險化學品在使用、貯存、運輸處置過程中，發(fā)生意外事故，按《應急準備和響應控制程序》進行處理。 對危險化學品的保管員、使用人員進行培訓，使其了解危險化學品的性質、危害特性及人身防護措施，及應急措施。 盛放有毒的容器必須帖上醒目的標簽 ，入保險柜保存，并由雙人收發(fā)，雙人保管制度，發(fā)放必須帳目清楚，用途、去向明確，如實記錄，如發(fā)現(xiàn)丟失立即向安全生產(chǎn)部報告。 劇毒化學品在運輸途中發(fā)生被盜、丟失、流散、 泄漏等情況時，承運人及押運人員必須立即向當?shù)毓矙C關報告，并采取一切可能的警示措施。 危險化學品的裝卸作業(yè)必須在裝卸管理人員的現(xiàn)場指揮下進行。要求供方提供危險化學品的性能說明和與化學品一致的安全技術說明書，并及時傳遞給各使用單位。 經(jīng)營科負責危險化學品的采購。 分期建設、分期投入生產(chǎn)或使用的建設項目，其相應的環(huán)境保護設施應分期驗收。 特種作業(yè)人員必須持證上崗。 新、改、擴建項目對環(huán)境可能造成輕度影響的，應當編制環(huán)境影響、安全報告表，對新、改、擴建項目產(chǎn)生的污染和對環(huán)境安全的影響進行分析或者專項評價。 新、改、擴建項目如有污染產(chǎn)生，必須遵守污染物排放的國家標準和地方標準。 5 相關文件 《防塵管理制度》 《大氣污染防治法》 《糾正措施控制程序》 〈汽車尾氣排放標準〉 6 相關記錄 粉塵防護計劃 防塵設施臺賬 /檢查記錄 防塵設備 /設施檢修 /維護記錄 粉塵測定記錄 汽車尾氣排放檢測記錄 新改擴建項目管理控制程序 在新建、擴建、改建項目和設備購置、安裝、修理、報廢等過程中對新的環(huán)境因素及危險源進行識別和控制，以減少對環(huán)境的影響及安全危害。 各車隊不得擅自拆除或閑置環(huán)保設施，確需拆除或閑置時，應在 15 日前向安技調度室提出書面申請并說明理由，經(jīng)批準后向當?shù)丨h(huán)保主管部門申報批準。 廢氣、粉塵治理及排放的監(jiān)督管理 安技調度室負責向當?shù)丨h(huán)保主管部門申報擁有的污染物排放設施、處理設施和 在正常作業(yè)條件下排放污染物的種類、數(shù)量、濃度。 廢氣和 粉塵的排放必須遵守國家有關規(guī)定，并采取有效的防治污染的措施。 4 程序要求 廢氣排放及治理內(nèi)容 SO2排放及治理。 5 相關文件 《固體廢棄物管理制度》 《文件控制程序》 《廢氣、粉塵控制程序》 《生活污水綜合排放標準》 《安全操作管理制度》 《新擴改項目管理控制程序》 《危險化學品管理控制程序》 《設備保修計劃》 《設備點檢制度》 《設備管理制度》 《設備報廢回收管理辦法》 《水電管理制度》 《油料領用管理細則》 《配件、材料領用管理細則》 《雇用生產(chǎn)人員食宿 /用電管理制度》 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 《汽車噪聲標準》 〈安全管理控制程序〉 6 相關記錄 安全自檢自查記錄 安全質量標準化檢查記錄 消防器材檢查維修記錄 車輛年審記錄 防雷接地電阻測試記錄 特殊情況影響生產(chǎn)記錄 化學危險品檢查記錄 安全隱患復查記錄 廢氣、粉塵控制程序 1 目的 有效控制運輸和服務過程 中產(chǎn)生的廢氣、粉塵，防治大氣污染，保護和改善環(huán)境。 相關方的管理 與物流環(huán)境因素、危險源相關聯(lián)的，或可能產(chǎn)生環(huán)境污染、安全隱患的相關方，由相關部門向相關方提出要求并明示，安技調度室負責監(jiān)督與檢查各部門對相關方施加影響的效果。 重大危險源的控制 安技調度室應制定《安全技術措施》明確對主要危險源的控制要求，針對生產(chǎn)特 點、工藝流程、選用的機械（器具）、作業(yè)場地和環(huán)境保護等方面，從技術措施上加以控制，注明應配備的勞動保護用品，具體要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》執(zhí)行。 粉塵排放的控制按《廢氣、粉塵控制程序》執(zhí)行。 4 程序 重要環(huán)境因素的控制 安 技調度室負責組織編制專項文件規(guī)定對重要環(huán)境因素的控制方法。 相關文件 《自校準規(guī)程》 《監(jiān)測設備管理標準》 相關記錄 監(jiān)視和測量設備采購計劃 監(jiān)視和測量設備使用臺帳 檢定或校準記錄 自校準記錄 危險源和環(huán)境因素運行控制程序 1 目的 對與物流的重要環(huán)境因素、重大危險源有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境行為、職業(yè)健康安全業(yè)績的持續(xù)改進。 b、監(jiān)視和測量設備的某些功能已喪失，但檢驗所用功能正常，并經(jīng)檢定合格。 監(jiān)視和測量設備使用人員應做好日常維護保養(yǎng)工作，不得擅自拆卸和修理，對已經(jīng)封存的監(jiān)視測量設備，保管人員應按使用說明書的規(guī)定，滿足其貯存環(huán)境要求，并定期進行維護保養(yǎng)，以確保其良好狀態(tài)。 當計算機用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，使用單位根據(jù)說明書確認其滿足預期用途的能力，確認應在初次使用前進行，必要時再確認并記錄。 對環(huán)境（如溫、濕度）有要求的監(jiān)視和測量設備，應滿足其使用環(huán)境要求，避免對監(jiān)視測量設備產(chǎn)生不良影響和監(jiān)測結果失效。發(fā)現(xiàn)不合格時，由采購人員負責退貨或更換合格產(chǎn)品。負責本監(jiān)視和測量設備的送檢工作 3． 2 運輸隊站負責現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備的維護、保養(yǎng)和使用管理。 相關文件 《生產(chǎn) 管理制度》 《車隊工作制度》 《運輸安全規(guī)程》 《貨運服務管理辦法》 《設備管理制度》 《服務管理辦法》 《服務質量管理實施細則》 《監(jiān)視和測量設備控制程序》 《不合格品控制程序》 《安全操作規(guī)程》 《作業(yè)規(guī)程》 《運輸安全規(guī)程》 6 相關記錄 出入庫存單 /驗收單 交付登記表 設備檢修保養(yǎng)記錄 顧客滿意度調查表 搬運貯存檢查記錄 搬運作業(yè)交底記錄 監(jiān)視和測量設備控制程序 目的 提供適宜、有效的監(jiān)視的測量設備，確保其在有效狀態(tài)下使用，滿足運輸和加油過程要求。 放行、交付和交付后活動的實施 放行：運輸?shù)姆判杏少|檢員行使其職責，未經(jīng)檢驗評定的過程不得放行。 應根據(jù)測量與監(jiān)控要求標識服務和產(chǎn)品狀態(tài)（狀態(tài)標識），如合格、不合格、待檢等。 獲得和使用監(jiān)視和測量設備：運輸隊和加油站應配備監(jiān)視和測量設備，以滿足檢 測所需，監(jiān)視和測量設備執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備控制程序》。 服務活動的實施和控制要求 對人員資質的要求：質檢員、安全員及特殊工種如電焊工、電工、機動車駕駛員等，均應按其相應的資質上崗。 車隊是 本程序的具體實施單位，負責所承擔工作的策劃、施工和管理。 《合格供方評定準則》 相關記錄 合格供方評定記錄 合格供方名錄 合格供方考核表 采購計劃 物資驗收記錄 合格供方年度評價表 不合格物資處置記錄 運輸和服務過程控制程序 1. 目的 對本公司的運輸及服務進行全過程控制，加強質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理，確保其受控狀態(tài)，同時通過對特殊過程的確認保證其輸出的符合性。 采購物資不合格品控制 驗收中如發(fā)現(xiàn)不合格物資，材料員應做好記錄，進行標識，并通知采購員與供方聯(lián)系，退貨或更換合格品，不合格品作降級使用或改作它用的，需經(jīng)主管領導審批簽字。 對環(huán)境和人體有重大影響及有特殊防護要求的物資，要明確告知，以便在運輸與裝卸過程中采取必要的措施。 物資采購 物資采購計劃 運輸隊根據(jù)服務提供情況和計劃安排，提出物資采購計劃，報主管領導批準后交經(jīng)營科實施采購。 4 工作程序 采購物資分類執(zhí)行《采購管理標準》的規(guī)定。 相關文件 《服務管理實施細則》 《服務管理辦法》 《服務管理補充規(guī)定》 《貨運服務管理辦法》 《合同管理制度》 合同評審記錄 合同修訂評審表 合同臺帳 信息臺帳 回訪計劃 顧客滿意情況調查表 采購控制程序 目的 通過對本程序的執(zhí)行，為運輸隊和加油站選擇合格的物資供應商，提供滿足要求的物資，為優(yōu)質、高效地完成施工生產(chǎn)任務提供有效保障。并將該信息傳遞到責任單位。經(jīng)營科負責按《合同管理制度》對所有合同進行管理。合同評審應確保： a）要求已得到明確的規(guī)定； b）與不一致的要求是否已得到解決； c）是否有能力滿足合同條款的要求。 4 工作程序 顧客要求的識別與確定 經(jīng)營科在與顧客溝通過程中應了解并掌握顧客對產(chǎn)品或服務的要求，包括交付及交付后的要求。 適用于本物流與顧客簽訂的合同、服務、顧客意見的收集與改進等。 培 訓記錄按照“誰培訓誰記錄”的原則，由各組織培訓的部門負責填寫“培訓記錄”、“培訓考勤表”、“培訓成績單”做好相應的培訓記錄。 b. 崗位技能培訓：包括相關的《員工技能鑒定標準》、崗位生產(chǎn)技術、崗位安全技術、崗位操作技能等，由相關部門按照培訓計劃進行培訓并進行考核，合格者上崗。培訓計劃包括培訓目的、培訓對象、培訓內(nèi)容、培訓時間、課時、培訓方式、考核要求等。筆試與面試成績合格后，報總經(jīng)理批準后培訓上崗試用，具體按《人事管理制度》執(zhí)行。 人員調配控制過程 各單位根據(jù)其工作和發(fā)展的需要向綜合辦提交具體的（需用員工數(shù)量及崗位）增補申請，綜合辦根據(jù)《員工崗位工作標準》編制進行審核，在公司內(nèi)部進行調劑和選聘，并報總經(jīng)理批準后實施調配。負責制定年度培訓計劃。 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正或預防措施控制程序》 錄 管理評審計劃 管理評審報告 整改措施計劃 簽到表 會議記錄 人力資源控制程序 目的 為了合理確定從事與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求符合性的人員資格，確保能夠勝任崗位要求，滿足標準對人員能力、意識和培訓的需要，制訂本程序。 管理評審提出的整改措施，由綜合辦填寫“整改措施計劃”表，經(jīng)管理者代表審批后，由責任部門負責實施，綜合辦組織跟蹤驗證。 c. 提高服務質量，增強顧客滿意度的改進措施。 管理評審的實施 管理評審以會議或會議與現(xiàn)場相結合的形式進行，由管理者代表組織，經(jīng)理主持，各部門負責人參加，綜合辦人員負責做好記錄。如遇下列情況 ，可進行專題評審，具體方式和時間由經(jīng)理決定。 管理者代表協(xié)助經(jīng)理組織管理評審，對管理評審報告進行審核。 保持與外部相關方的溝通渠道 綜合辦要保持與上級機關、政府主管部門、顧客以及相關方建立有效的通訊、工作溝通方式，確保信息的內(nèi)外交流。 根據(jù)實際情況，由主管領導召開專題會議，有關人員參加，作為公