【正文】 評(píng)價(jià)方法合規(guī)性評(píng)價(jià)可以采取以下方法：1）集中式：可利用會(huì)議的形式進(jìn)行，由安全部組織有關(guān)部門以會(huì)議形式集中評(píng)價(jià)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 各部門負(fù)責(zé)配合安全部進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，并針對(duì)本部門存在的不符合，制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施。，召集有關(guān)部門研究制定解決方案。其日常監(jiān)督管理按《EHS 監(jiān)測、測量控制程序》、《EHS 運(yùn)行控制程序》等執(zhí)行 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂： 在 EHS 方針、法律和其他要求以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí), 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審， 必要時(shí)進(jìn)行修訂； 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織修訂, 報(bào)最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)生效； 當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化，可能導(dǎo)致 EHS 管理方案難以實(shí)施時(shí)，管理者代表 應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂，確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5 工作流程 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)： EHS 方針內(nèi)容； 有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求； 公司的重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源； 來自相關(guān)方（社會(huì)、客戶、員工等）的信息與要求； 可選擇的最佳 EHS 技術(shù),以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； EHS 行為的持續(xù)改進(jìn)以及預(yù)防在先的承諾。 4 定義 目標(biāo)：是指對(duì)根據(jù)公司方針、實(shí)際情況、未來需要確定的在一定時(shí)間范圍內(nèi)或限定區(qū)域內(nèi)要實(shí)現(xiàn)的預(yù)期的可通過檢驗(yàn)、計(jì)算或其他測量方法與設(shè)定值進(jìn)行比較、確定其實(shí)現(xiàn)程度的具體要求、標(biāo)準(zhǔn)或結(jié)果。 管理者代表：組織制定審核公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和各部門 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案。5相關(guān)文件無。在雙方認(rèn)可的前提下，同時(shí)對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行修正，并按照規(guī)定的程序落實(shí)。企管部編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 培訓(xùn)內(nèi)容 國家、地方、行政部門有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范知識(shí)； 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系三級(jí)文件； 事故預(yù)防和應(yīng)急方面的知識(shí)和技能； 特殊工種所需的知識(shí)和技能； 其他有關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的知識(shí)和技能。 企管部負(fù)責(zé)全公司職工法律、法規(guī)、環(huán)境、職業(yè)健康安全技術(shù)培訓(xùn)、特種作業(yè)人員及相關(guān)方人員的安全教育培訓(xùn)工作。 文件的發(fā)放、更改、保存執(zhí)行《文件控制程序》。 法律、法規(guī)屬強(qiáng)制要求的，要確保其適時(shí)、適用和最新。類別獲取途徑聯(lián)系時(shí)間責(zé)任部門記錄國家國家環(huán)?？偩蛛S時(shí)辦公室與有關(guān)部門聯(lián)系到的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的情況記在《法律、法規(guī)及其他要求登記表》上地方省質(zhì)協(xié)、省標(biāo)準(zhǔn)化研究院、市環(huán)保局、上級(jí)主管機(jī)構(gòu)隨時(shí)技術(shù)研發(fā)中心、辦公室其他報(bào)刊、新華書店、圖書館、網(wǎng)絡(luò)等隨時(shí)體系管理中心 體系管理中心與其他相關(guān)部門確定法律、法規(guī)和其他要求的適用性，制定公司《適用法律、法規(guī)和其他要求清單》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放各部門。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的收集、保管、發(fā)放、歸檔管理等工作。2 適用范圍本程序適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求的獲職識(shí)別與更新。對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，有關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。 建立和完善安全制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。安全辦公室對(duì)各科室和單位的《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制全管理處的《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。（單位）按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》中的“序號(hào)”、“場所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)”、“危險(xiǎn)源”、“可能的損害”、“現(xiàn)有控制措施/制度”等內(nèi)容。L、E、C分值分別按照下述表格確定：1）事故發(fā)生的可能性（Ｌ）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10631完全可以預(yù)料相當(dāng)可能可能，但不經(jīng)常可能性小，完全意外很不可能極不可能實(shí)際不可能說明：事故發(fā)生的可能性是指存在某種情況時(shí)發(fā)生事故的可能性有多大，而不是指這種情況在我單位出現(xiàn)的可能性有多大。2) 收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。 識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮六種典型危害、三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)1) 六種典型危害a 各種有毒有害化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；b 物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d電器危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏或損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；e 人體工程危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害；f 生物危害：病毒、有害細(xì)菌、真菌等造成的發(fā)病感染。包括管理處管理和工作過程中所有人員的活動(dòng)、外來人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如火災(zāi)等）。 安全辦公室是管理處危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作的歸口管理部門。 重要環(huán)境因素控制方式的確定公司評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素一般通過制定環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案、編制運(yùn)行控制程序（含作業(yè)性文件）/應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序等方式進(jìn)行控制，具體的控制方式在每年確定出的重要環(huán)境因素清單中確定。即各單位要隨時(shí)識(shí)別新出現(xiàn)的環(huán)境因素，并根據(jù)信息交流的要求進(jìn)行傳遞，傳遞渠道是：識(shí)別部門——工地質(zhì)保管理部門——公司質(zhì)保部?！吨匾h(huán)境因素清單》由專工審核、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 重要環(huán)境因素的確定“專家經(jīng)驗(yàn)判斷——多因子打分評(píng)價(jià)”法判斷符合規(guī)定要求的重要環(huán)境因素，再根據(jù)公司現(xiàn)有的環(huán)保控制水平和經(jīng)濟(jì)技術(shù)能力，分成“能夠控制”和“不能夠控制”兩類，對(duì)能夠控制的重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》。評(píng)價(jià)時(shí)要按污染類（主要指水、氣、聲、渣）和能源資源消耗兩大類環(huán)境因素分別進(jìn)行打分?！皩＜医?jīng)驗(yàn)判斷”法的使用：“專業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷”法評(píng)價(jià)環(huán)境影響時(shí)，“專家”可由公司內(nèi)或二級(jí)單位內(nèi)在環(huán)保知識(shí)和專業(yè)技術(shù)方面具有一定經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任（如質(zhì)保人員、內(nèi)審員、專工、工程技術(shù)人員、部門負(fù)責(zé)人等）。主要指公司物資、工程、機(jī)械設(shè)備分承包方，廢棄物處理方以及制品運(yùn)輸者等相關(guān)方的活動(dòng)所產(chǎn)生的環(huán)境影響。：過去、現(xiàn)在、未來：公司活動(dòng)中過去遺留的環(huán)境問題，現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題，以及計(jì)劃中的活動(dòng)可能帶來的環(huán)境問題和將來潛在的環(huán)境影響。 c) 確定每個(gè)環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)境影響，對(duì)《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》中的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定出重要環(huán)境因素。 環(huán)境因素的識(shí)別：環(huán)境因素識(shí)別可采用現(xiàn)場調(diào)查和過程分析相結(jié)合的方法，具體步驟如下：a) 確定環(huán)境因素的活動(dòng)和工序。b) 總部大樓通用性的環(huán)境因素由公司質(zhì)保部統(tǒng)一組織識(shí)別與評(píng)價(jià)，發(fā)至各部門，各部門再根據(jù)本部門的實(shí)際，識(shí)別本部門特殊的環(huán)境因素，形成本部門的環(huán)境因素“兩表”。c) 工地質(zhì)保管理部門對(duì)各部門的環(huán)境因素“兩表”進(jìn)行審查，并匯總形成本工地的重要環(huán)境因素清單。，各部門形成《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》和《重要環(huán)境因素清單》（簡稱“兩表”，下同），工地質(zhì)保管理部門匯總、審核后形成工地《重要環(huán)境因素清單》。進(jìn)行整改，綜合管理產(chǎn)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對(duì)糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督，并作好記錄。管理評(píng)審報(bào)告187。所需資料由綜合管理部收集、匯總提供、并做好171。 、職業(yè)健康安全管理評(píng)審每年至少一次，其時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，一般在內(nèi)部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核后進(jìn)行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評(píng)審；.171。、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況。，執(zhí)行《記錄控制程序》。 糾正措施建議經(jīng)批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 糾正措施 不符合發(fā)生部門組織人員負(fù)責(zé)對(duì)不符合原因調(diào)查、分析，填寫不符合報(bào)告中有關(guān)欄目，交質(zhì)量管理室，質(zhì)量管理室負(fù)責(zé)判定原因分析正確與否。組長介紹審核情況，宣布不符合數(shù)量、類型，宣讀不符合報(bào)告，就受審核單位實(shí)現(xiàn)本單位的環(huán)境職業(yè)安全健康管理的有效性做出評(píng)價(jià)。實(shí)施不認(rèn)真未達(dá)到效果。環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件與法律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系標(biāo)準(zhǔn)、合同的要求不符?！　) 當(dāng)記錄太多無法全部檢查時(shí)，審核員應(yīng)選擇重點(diǎn)，采取隨機(jī)抽樣方法，但必須保證抽樣有代表性。 內(nèi)部審核的實(shí)施 召開首次會(huì)議　　a) 會(huì)議由內(nèi)審組長主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核單位負(fù)責(zé)人和陪同人員、審核員參加；組長重點(diǎn)介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。 編制審核方案組長負(fù)責(zé)編制本次《內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；并將任務(wù)分配給審核員?！　) 各種操作規(guī)程。 內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 組成內(nèi)部審核組　　a) 管理者代表指定審核員，任命審核組組長組成內(nèi)部審核組；　　b) 組長和審核員必須是經(jīng)過培訓(xùn)并取得內(nèi)審員資格并與被審核單位無直接關(guān)系的人員。 內(nèi)審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場所。4 工作程序 《內(nèi)部審核方案》的編制 質(zhì)量管理室在每年的年初負(fù)責(zé)策劃《年度內(nèi)部審核方案》，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 適用范圍　　適用于內(nèi)部審核工作的控制。，可剔除處理。由品管與安全保衛(wèi)科移交。，根據(jù)需要復(fù)制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關(guān)部門，分發(fā)時(shí)應(yīng)要求收件人在原件背后簽字（必要時(shí)）。環(huán)境記錄應(yīng)真實(shí)和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改?！碍h(huán)境記錄匯總表”，分發(fā)給各個(gè)部門，以便各部門使用。編制時(shí)，應(yīng)給環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。，對(duì)所有的每一個(gè)數(shù)據(jù)文字負(fù)責(zé)。2．適用范圍本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有記錄。 “不符合通知單”（附表1）QB 5522300——《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》8 相關(guān)文件驗(yàn)證責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預(yù)防措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”報(bào)專業(yè)公司安全員。 項(xiàng)目部安全管理部門要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預(yù)防措施制定情況反饋單”中的內(nèi)容的落實(shí)情況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。項(xiàng)目部對(duì)通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。不符合原因的調(diào)查與處理職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的變更引起的不符合。公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。工作程序職責(zé) 原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》4 為了對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采取糾正與預(yù)防措施，并使之與問題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的重復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。相關(guān)職位者，可以將自己職務(wù)的一部分及連同必要的職責(zé)權(quán)限適當(dāng)?shù)奈薪o下屬人員。，應(yīng)請(qǐng)示上司后執(zhí)行，同時(shí)把握好其判斷基準(zhǔn)。根據(jù)所承擔(dān)的計(jì)劃進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，安排作業(yè)員的日常工作及監(jiān)督管理，帶領(lǐng)班組成員將相關(guān)工作的業(yè)績提高為基本任務(wù)。C部門經(jīng)理／總監(jiān)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，正確理解公司EHS方針，在部門里做為最高管理者總括部門業(yè)務(wù)及下達(dá)相關(guān)活動(dòng)指示，提高部門人員的道德素質(zhì)及工作業(yè)績?yōu)榛镜娜蝿?wù)。A總經(jīng)理：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。并根據(jù)公司業(yè)務(wù)性質(zhì)設(shè)置安全委員會(huì)辦公室，處理日常事務(wù)。 組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)權(quán)限 組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結(jié)構(gòu)， 原則上組織結(jié)構(gòu)根據(jù)工作的區(qū)分而構(gòu)成。：為行使部門工作的責(zé)任項(xiàng)目而授權(quán)的權(quán)限。 適用于XXXX有限公司與EHS管理體系有關(guān)的資源、作用、職責(zé)和權(quán)限的確定與更改。332010《員工健康安全控制程序》 Q / DZR G 5202010《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》 Q / DZR G 2 Q / DZR G 2，分別按《固體廢棄物控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》、《用電安全管理程序》、《員工健康安全控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響管理程序》執(zhí)行，并記錄運(yùn)行結(jié)果。、廢棄物的處理、廢水排放等；定量測量主要包括水、電、煤、燃?xì)獾饶茉春唾Y源的使用、其他環(huán)境和職業(yè)健康安全績效參數(shù)；、指標(biāo)和管理方案完成情況；；。，負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)督檢查，對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評(píng)價(jià)法律法規(guī)和其他要求的符合性。742010《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》 Q / DZR G 5312010《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》 Q / DZR G 2022010《記錄控制程序》 Q / DZR G 2，安全辦組織對(duì)應(yīng)急預(yù)案的適應(yīng)性和可能性進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果必要時(shí)予以修訂。事故分析、調(diào)查按《事故事件調(diào)查處理程序》執(zhí)行。，現(xiàn)場指揮應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的措施和步驟組織實(shí)施，減少對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，減少人員傷害和財(cái)產(chǎn)的損失。，應(yīng)盡快查明原因并采取相應(yīng)的措施，并按規(guī)定的渠道立即報(bào)告上級(jí)部門。，相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定的渠道立即報(bào)告上級(jí)管理人員，并采取預(yù)先制定的應(yīng)急措施防止擴(kuò)散，減少由此造成的影響。（器）設(shè)備設(shè)施、電路干線、動(dòng)力線路進(jìn)行檢查或維護(hù)；、易爆、有毒害物資、化學(xué)品的倉儲(chǔ)管理，備有充足的應(yīng)急準(zhǔn)備物資，具體實(shí)施《危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序》。，領(lǐng)導(dǎo)并組織事故和緊急情況發(fā)生時(shí)的搶險(xiǎn)救治工作。本程序引用公司《管理手冊(cè)》中的術(shù)語和定義。 對(duì)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司對(duì)其施加影響，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。 公司對(duì)可能造成重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取相應(yīng)措施進(jìn)行管理，如對(duì)噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標(biāo)；對(duì)于漏、滴油現(xiàn)象采用導(dǎo)油槽予以收集等。092010《管理評(píng)審控制程序》 Q / DZR G 5。，以及總經(jīng)理、管理者代表的指示或要求，以通知或會(huì)議形式傳達(dá)到相關(guān)部門。、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，具體執(zhí)行《管理評(píng)審控