【正文】 Q / DZR G 5152010《質量異議處理單》 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 環(huán)境運行控制程序 文件編號：XX2EEHSP03 A/0環(huán)境運行控制程序1 目的為對公司的重大環(huán)境因素有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合ISO14001方針、目標與指標的要求，以實現(xiàn)環(huán)境保護的不斷改進，特制定本程序；2 適用范圍本程序適用于公司ISO14001管理體系運行過程的控制；3 定義 無.4 職責 人事行政部負責生產(chǎn)設備監(jiān)測監(jiān)控設備的維護保養(yǎng)；負責危險廢棄物的分類處置； ISO專員負責設置環(huán)境控制點，制定公司環(huán)境管理制度和環(huán)保技術操作規(guī)程，檢查各部門環(huán)境管理的執(zhí)行情況； 制造生產(chǎn)部門、倉庫等負責危險化學物品、污染物品的管理；5 程序 公司在日常的環(huán)境管理中，對污染因素相關的運行與活動進行重點控制，對其中可能造成重大事故的作業(yè)點，由人事行政部安全人員將其設置環(huán)境控制點，列入《環(huán)境控制點清單》，明確控制的要求。 公司對可能造成重大事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理，如對噪聲采取隔音、吸音等措施防止噪聲超標；對于漏、滴油現(xiàn)象采用導油槽予以收集等。 部門按規(guī)定地點分類放置廢棄物，由人事行政部統(tǒng)一進行處理，具體詳見《廢棄物管理程序》。 對于所提供的產(chǎn)品或服務中涉及環(huán)境因素的供應商，公司對其施加影響，使他們的行為符合程序和有關要求。6 支持及引用文件 《監(jiān)視與測量設備控制程序》 《廢棄物管理程序》 《不符合及糾正與預防措施控制程序》 《應急準備和響應控制程序》 7 記錄 無 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 應急準備和響應控制程序 文件編號：CX2EEHSP04 A/0應急準備和響應控制程序確定環(huán)境和職業(yè)健康安全潛在的事故或緊急情況，做出應急響應和準備，預防和減少可能伴隨的環(huán)境影響、疾病和傷害。本程序引用公司《管理手冊》中的術語和定義。，應由編寫應急預案責任部門主管審核，報送安全辦備案。，領導并組織事故和緊急情況發(fā)生時的搶險救治工作。、環(huán)保及應急準備和響應教育培訓內容納入職工培訓和新員工上崗培訓和考核的內容之一。（器）設備設施、電路干線、動力線路進行檢查或維護；、易爆、有毒害物資、化學品的倉儲管理，備有充足的應急準備物資，具體實施《危險化學品控制程序》。，門衛(wèi)室及有關地點應有事故報告電話及負責人姓名。，相關人員應按規(guī)定的渠道立即報告上級管理人員，并采取預先制定的應急措施防止擴散，減少由此造成的影響。，應立即送往醫(yī)院或現(xiàn)場采取急救措施。，應盡快查明原因并采取相應的措施，并按規(guī)定的渠道立即報告上級部門。，現(xiàn)場指揮應按照應急預案規(guī)定的措施和步驟組織實施，減少對環(huán)境的負面影響，減少人員傷害和財產(chǎn)的損失。，應撥打急救電話120或者999，同時上報總經(jīng)理。事故分析、調查按《事故事件調查處理程序》執(zhí)行。應急預案演練應有記錄。，安全辦組織對應急預案的適應性和可能性進行評審，并根據(jù)評審結果必要時予以修訂。 Q / DZR G 2022010《記錄控制程序》 Q / DZR G 2192010《法律法規(guī)和其他要求管理程序》 Q / DZR G 2312010《危險化學品控制程序》 Q / DZR G 2342010《事故、事件調查處理程序》 Q / DZR G 5742010《應急預案演練記錄》 Q / DZR G 5適用于本公司產(chǎn)品、活動和服務過程中環(huán)境和職業(yè)健康安全有關活動績效的監(jiān)視和測量。，負責環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的監(jiān)督檢查，對環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)督檢查，定期評價法律法規(guī)和其他要求的符合性。、指標和管理方案的完成情況。、廢棄物的處理、廢水排放等；定量測量主要包括水、電、煤、燃氣等能源和資源的使用、其他環(huán)境和職業(yè)健康安全績效參數(shù)；、指標和管理方案完成情況；；。、指標和管理方案完成情況監(jiān)測和測量、指標和管理方案完成情況進行日常監(jiān)測和測量；、指標的實施情況進行一次（如必要可增加次數(shù)）檢查，以確保本公司目標、指標的實現(xiàn)。，分別按《固體廢棄物控制程序》、《節(jié)能降耗控制程序》、《用電安全管理程序》、《員工健康安全控制程序》、《對相關方施加影響管理程序》執(zhí)行，并記錄運行結果。，按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。 Q / DZR G 2022010《記錄控制程序》 Q / DZR G 2202010《對相關方施加影響管理程序》 Q / DZR G 2282010《固體廢棄物控制程序》 Q / DZR G 2332010《員工健康安全控制程序》 Q / DZR G 5772010《職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 資源、作用、職責和權限管理程序 文件編號：CX2EEHSP06 A/0資源、作用、職責和權限管理程序 確保為建立、實施、保持和改進職業(yè)健康安全管理體系提供必要的資源，包括人力資源和專項技能、組織基礎安環(huán)、技術和財力資源。 適用于XXXX有限公司與EHS管理體系有關的資源、作用、職責和權限的確定與更改。：業(yè)務委托后部門中所管理的業(yè)務范圍。：為行使部門工作的責任項目而授權的權限。、適用進行監(jiān)督及報告。 組織結構及職責權限 組織結構 總經(jīng)理策劃決定本公司的組織結構， 原則上組織結構根據(jù)工作的區(qū)分而構成。公司的組織結構在《EHS管理體系手冊》里規(guī)定。并根據(jù)公司業(yè)務性質設置安全委員會辦公室，處理日常事務。A總經(jīng)理：對董事會負責。建立公司的管理組織框架。C部門經(jīng)理／總監(jiān)：具備一定的管理能力和專業(yè)技能，正確理解公司EHS方針，在部門里做為最高管理者總括部門業(yè)務及下達相關活動指示，提高部門人員的道德素質及工作業(yè)績?yōu)榛镜娜蝿铡氐讓嵤┖吞岣弑静块T人員的首要素質的培訓及工作業(yè)績的基本任務。根據(jù)所承擔的計劃進行業(yè)務管理，安排作業(yè)員的日常工作及監(jiān)督管理，帶領班組成員將相關工作的業(yè)績提高為基本任務。 行使職責與權限的原則，并對其權限的行使及不行使引起的結果承擔責任。，應請示上司后執(zhí)行，同時把握好其判斷基準。原職位人員出差、請假或其他的理由不能行使其權限而并沒有特別規(guī)定時根據(jù)《職位代理人一覽表》或其直接上司代理執(zhí)行。相關職位者，可以將自己職務的一部分及連同必要的職責權限適當?shù)奈薪o下屬人員。進行實施職責權限時，其過程內容及結果必須向直接上司報告。 為了對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重復或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。 適用于對公司及各項目部范圍內所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采取的糾正與預防措施。 原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》4術語與定義（無）5職責公司安全監(jiān)察部負責對公司各部室、項目部在公司檢查及審核時發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議，并對責任單位的糾正與預防效果進行驗證。6工作程序不符合信息來源公司定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。 項目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護法律、法規(guī)、標準的變更引起的不符合。職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。不符合原因的調查與處理責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報公司安全監(jiān)察部。項目部對不符合原因的調查與處理項目部對通過檢查或其他渠道得到的不符合信息，進原因分析，向存在問題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”上報項目部安全管理部門。 項目部安全管理部門要對“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”中的內容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項消失。責任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合通知單”的要求，制定具體的糾正與預防措施，并認真進行整改，問題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及預防措施制定情況反饋單”報專業(yè)公司安全員。輕微不符合的處理驗證通知單的接收單位負責對本單位整改效果的自我驗證工作，發(fā)出單位負責對存在不符合單位的整改效果及預防控制措施制定情況的驗證工作。對于重大不符合，若責任單位未能完成糾正與預防措施或措施的實施未達到預期的效果，如無正當理由或未提出可接受的修正期限，由通知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項通知單”，并向主管領導報告，由主管領導協(xié)調整改工作，直至問題解決。不符合、糾正與預防措施的相關記錄由通知單的發(fā)出和接收單位負責保存。相關文件QB 5522300——《事故報告、調查與處理程序》8 “不符合通知單”（附表1）2．適用范圍本程序文件適用于與環(huán)境管理體系有關的所有記錄。、填寫、收集、保存、歸檔、移交和處理。，對所有的每一個數(shù)據(jù)文字負責。、圖表、報告、磁帶或照片等形式。編制時，應給環(huán)境記錄樣式唯一的編碼。單獨審批時，采取在背面簽名的方式進行）?！碍h(huán)境記錄匯總表”，分發(fā)給各個部門，以便各部門使用。環(huán)境記錄樣式更改時，應給予新的版號。環(huán)境記錄應真實和書寫清晰，并按要求正確填寫，且不得隨意涂改。，每一項活動結束后，該項活動的負責人應將該項記錄整理成文交予相關部門。，根據(jù)需要復制規(guī)定份數(shù)分發(fā)至有關部門，分發(fā)時應要求收件人在原件背后簽字（必要時）。，借閱時應填寫“文件借閱登記表”。，也應有相應的儲存條件，如軟盤，應注意防潮防壓防磁，以免保存內容丟失，必要時，應復制備份。由品管與安全保衛(wèi)科移交。環(huán)境記錄的保存期限為三年。，可剔除處理。，由其管理員填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)部門負責人審批后，由文件管理員負責銷毀。2 適用范圍　　適用于內部審核工作的控制。 質量管理室負責組織編制和實施《內部審核方案》。4 工作程序 《內部審核方案》的編制 質量管理室在每年的年初負責策劃《年度內部審核方案》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 審核時機內部審核按《年度內部審核方案》進行。 內審的范圍包括環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系涉及的部門、產(chǎn)品、工作場所。 審核員的選擇審核人員應經(jīng)過培訓和資格認可，并與受審核對象無直接責任和管理關系，從而確保審核過程的公正性和客觀性。 內部審核的準備 組成內部審核組　　a) 管理者代表指定審核員，任命審核組組長組成內部審核組；　　b) 組長和審核員必須是經(jīng)過培訓并取得內審員資格并與被審核單位無直接關系的人員?！　) 環(huán)境職業(yè)安全健康手冊?！　) 各種操作規(guī)程。f) 環(huán)境職業(yè)安全健康記錄。 編制審核方案組長負責編制本次《內部審核方案》，報管理者代表批準；并將任務分配給審核員。，并約定陪同人員。 內部審核的實施 召開首次會議　　a) 會議由內審組長主持，公司領導、受審核單位負責人和陪同人員、審核員參加；組長重點介紹本次審核的目的、范圍、依據(jù)、審核方法及程序。 現(xiàn)場審核　　a) 審核員按檢查表的要求通過面談、提問、查記錄、現(xiàn)場觀察等方式收集正反兩方面的客觀證據(jù)，并詳細記錄。　　b) 當記錄太多無法全部檢查時，審核員應選擇重點，采取隨機抽樣方法，但必須保證抽樣有代表性。 確定不符合項和觀察項　　a) 每天審核任務完成后，應召開審核組內部會議，整理審核結果，審核員根據(jù)記錄進行討論，組長確定不符合項數(shù)量，審核員填寫《內審不符合報告》。環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件與法律法規(guī)、環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系標準、合同的要求不符。未按環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系文件規(guī)定去實施。實施不認真未達到效果?！　) 在末次會議前，審核組召開時間較長的內部會議，分析不符合報告類型、數(shù)量，起草審核報告。組長介紹審核情況，宣布不符合數(shù)量、類型，宣讀不符合報告，就受審核單位實現(xiàn)本單位的環(huán)境職業(yè)安全健康管理的有效性做出評價。　　c) 審核員作會議記錄，參加會議人員簽到。 糾正措施 不符合發(fā)生部門組織人員負責對不符合原因調查、分析，填寫不符合報告中有關欄目，交質量管理室，質量管理室負責判定原因分析正確與否。 責任部門針對不符合原因制訂糾正措施建議，落實責任人及完成時間，并將糾正措施交質量管理室。 糾正措施建議經(jīng)批準后，由責任部門負責組織實施，并做好記錄，執(zhí)行《記錄控制程序》。 質量管理室在糾正措施實施中，負責進行跟蹤、檢查，實施完成后組織審核員對其有效性進行驗證，如驗證不符合，～，如驗證合格，關閉《內審不符合報告》。，執(zhí)行《記錄控制程序》。 適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的管理評審。、職業(yè)健康安全管理體系運行情況。 、職業(yè)健康安全管理評審每年至少一次，其時間間隔不超過12個月，一般在內部環(huán)境、職業(yè)健康安全審核后進行，總經(jīng)理也可根據(jù)需要隨時進行環(huán)境、職業(yè)健康安全管理評審；.171。報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后于評審前發(fā)放給相關部門； ，編制本部門職能范圍內的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理匯報材料，上報綜合管理部。所需資料由綜合管理部收集、匯總提供、并做好171。 。管理評審報告187。 、職業(yè)健康安全管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合依據(jù)171。進行整改，綜合管理產(chǎn)協(xié)助總經(jīng)理、管理者代表對糾正和預防措施實