【正文】 的問(wèn)題以 糾正和預(yù)防措施通知單 的形式下發(fā)責(zé)任單位進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 二、適用范圍 適用于 礦井 各用能單位活動(dòng)、產(chǎn)品 和 服務(wù)中的能源因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及控制。 各部門(mén) /單位負(fù)責(zé)本部門(mén) /單位的能源因素的識(shí)別與更新。 四、 工作程序 ㈠ 能源因素的識(shí)別 能源因素的識(shí)別范圍： ⑴對(duì)能源流轉(zhuǎn)全過(guò)程分專(zhuān)業(yè)、分系統(tǒng)進(jìn)行識(shí)別，并細(xì)化用能系統(tǒng)及其過(guò)程和環(huán)節(jié)的能源消耗，包括已納入計(jì)劃的或新開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品、服務(wù)和活動(dòng)。 ⑶包括 礦井 設(shè)計(jì) ，煤炭的 開(kāi)采與加工、 運(yùn)輸 、 貯存 ， 能源采購(gòu)，用能設(shè)備 的 采購(gòu) 、 維修 ， 生產(chǎn) 服務(wù) ， 煤質(zhì) 管理等全過(guò)程 的識(shí)別。 ⑵ 環(huán)保科技中心對(duì)各單位識(shí)別的能源因素調(diào)查表進(jìn)行匯總。當(dāng)法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì) 能源 因素及時(shí)更新。 系統(tǒng)劃分法：各用能單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際分專(zhuān)業(yè)、分系統(tǒng)對(duì)能源利用情況進(jìn)行分類(lèi)辨識(shí)。這種劃分不是絕對(duì)的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 環(huán)節(jié)劃分法：根據(jù)各類(lèi)能源在流轉(zhuǎn)過(guò)程中的方向，將其劃分為購(gòu)入儲(chǔ)存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配、最終使用、余熱余能回收再利用等環(huán)節(jié)。 ㈡ 重要能源因素的確定 定性評(píng)價(jià)法 ⑴ 對(duì)違反相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。根據(jù)我礦實(shí)際，大型用能設(shè)備、重點(diǎn)耗能工序、能源利用監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)異常指標(biāo)的環(huán)節(jié)等都應(yīng)納入重 要 能源因素中。 ⑷ 煤炭資源回收率 達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)直接判定為重要能源因素。 A、法律法規(guī)符合性：能源利用符合法律法規(guī)要求得 1分；基本符合法律法規(guī)要求得 3 分；不符合法律法規(guī)要求得 5 分。 C、影響耗能頻次：偶爾耗能得 1分，間斷耗能得 3分，持續(xù)耗能得 5分。 E、 判定 重要 用 能部位或環(huán)節(jié)：以各系統(tǒng)設(shè)備技術(shù)特征、運(yùn)行時(shí)效等為依據(jù)，判 定 各 能源因素 相關(guān) 用 能部 位 或 環(huán)節(jié)的重要性。 F、 用 能關(guān)注程度：根據(jù)識(shí) 別 出的 能源 因素確認(rèn)該 用 能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得 1 分，一般關(guān)注得 3 分，非常關(guān)注得 5 分。 H、能源控制難易程度： 對(duì)能源因素 控制措施的難易程度 進(jìn)行分析 ，容易 控制 得 1 分，適中得 3 分，困難得 5 分。 15 ⑴ 評(píng)價(jià)打分： K=A+B+C+D+E+F+G+H+I ⑵ 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) : a、當(dāng) K≥ 25分時(shí)判斷為重要能源因素。 各單位 按上述方法對(duì)能源因素進(jìn)行打分評(píng)價(jià)，確定出重要能源因素，編制《 重要 能源因素登記表》，報(bào)能源管理負(fù)責(zé)人審批后下發(fā)。 用能單位應(yīng)根據(jù)設(shè)施、設(shè)備正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。 重要能源因素相關(guān) 的 系統(tǒng)、設(shè)施、設(shè)備在其運(yùn)行過(guò)程中，應(yīng)對(duì)運(yùn) 行情況做 出 點(diǎn)檢記錄 、 運(yùn)行參數(shù)記錄 和檢查檢修 記錄。 在 對(duì) 重要能源因素進(jìn)行評(píng)價(jià)后，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)采取改變控制方法、文件修改、人員培訓(xùn)以及設(shè)備更新改造等改進(jìn)措施。 ㈣ 能源因素更新 當(dāng)下列情況發(fā)生時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)： ⑴ 用能系統(tǒng)變化時(shí)； ⑵ 法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化時(shí)； ⑶ 外部節(jié)能技術(shù)、設(shè)備或經(jīng)驗(yàn)方法適用時(shí)。 各單位及時(shí)識(shí)別 、評(píng)價(jià)、更新 本單位能源因素，由 環(huán)保科技中心 負(fù)責(zé)每年更新匯總一次。 ㈤ 能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員依據(jù)重要能源因素及相關(guān) 能源基準(zhǔn) ，制定能源目標(biāo)和指標(biāo)以及能源管理方案。 五、相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 控制程序 》 《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 六、相關(guān)記錄 能源因素識(shí)別表 能源因素評(píng)價(jià)表 重要能源因素登記表 法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單 其它要求清單 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 運(yùn)行參數(shù)記錄 檢查檢修記錄 17 目標(biāo) 、 指標(biāo) 、管理方案控制 程序 一、 目的 規(guī)定 礦井 各級(jí) 能源管理 體系 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案 的 建立 途徑和要求，確保 礦井 能源 管理體系的目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案 得 到有效地管理和 實(shí)施，不斷提高 礦井 能源 管理績(jī)效。 三、 職責(zé) 最高管理者負(fù)責(zé) 礦井 能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo) 和管理方案 的審批 。 環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)監(jiān)督和審核能源管理 體系 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案的實(shí)施和績(jī)效。 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé) 電力目標(biāo)的分解、 計(jì)量和統(tǒng)計(jì) 。 環(huán)保科技中心負(fù)責(zé)礦區(qū)內(nèi)用水和蒸汽 消耗目標(biāo)、指標(biāo)的制定 ，并上報(bào)能源管理負(fù)責(zé)人 。 四、工作程序 ㈠ 能源管理目 標(biāo)、指標(biāo)制定要求 能源管理目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)當(dāng)以國(guó)家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口號(hào)為宗旨，依照集團(tuán)公司下發(fā)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書(shū)任務(wù)，遵守法規(guī)和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的承諾。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過(guò)程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。 ㈡ 能源管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定依據(jù) 國(guó)家有關(guān)政策、法律和法規(guī)要求； 國(guó)內(nèi)外同行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和技術(shù)進(jìn)步的動(dòng)向； 礦井 能源方針及目前的管理、技術(shù)狀況； 重要能源因素識(shí)別和評(píng)價(jià)及控制的狀況； 集團(tuán)公司下達(dá)的節(jié)能目標(biāo)責(zé)任書(shū)任務(wù)； 相關(guān)方對(duì)能源的要求。 能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)草案進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定 礦井 的能源管理目標(biāo)、指標(biāo) ， 并報(bào)最高管理者審批。 各單位依據(jù)礦發(fā)文件制定本單位目標(biāo)、指標(biāo)， 并提出針對(duì)性的措施， 19 根據(jù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)現(xiàn)狀和條件制定具體的能源管理方案，在管理方案中應(yīng)明確實(shí)施的技術(shù)方案、責(zé)任單位、投入資金和完成時(shí)間等。 能源管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括 ⑴ 目的和作用； ⑵ 實(shí)施部門(mén)及其人員的職責(zé)和權(quán)限； ⑶ 采用的方法、技術(shù)和措施； ⑷ 需配備的資源和 相關(guān)控制要求； ⑸ 實(shí)施時(shí)間和進(jìn)度； ⑹ 對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果考核評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法； ⑺ 所需文件和記錄。 經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后，由環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)上網(wǎng)發(fā)布。 ⑶ 環(huán)?？萍贾行慕M織并推動(dòng)各有關(guān)部門(mén)實(shí)施能源管理方案。 環(huán)?？萍贾行?每季度 跟蹤檢查能源管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況，對(duì)不符合項(xiàng)按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行實(shí)施改進(jìn)措施。 若目標(biāo)、指標(biāo)變動(dòng)或原定管理方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)重新評(píng)審，修訂方案確保其切實(shí)可行。 各單位應(yīng)每月對(duì)本單位的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的適宜性予以評(píng)審。 在管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì) 礦井 年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行綜合分析，環(huán)?？萍贾行奶岢稣拇胧┖托拚庖?jiàn)，并報(bào)最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 ㈥ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案管理過(guò)程中的記錄由環(huán)保科技中心負(fù)責(zé)保管和歸檔，保管要求和期限執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。 二、適用范圍 適用于 礦井 各用能系統(tǒng)、環(huán)節(jié)的能源控制。 生產(chǎn) 礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé) 礦井 生產(chǎn) 過(guò)程 采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等用能 平衡工作 。 生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 煤炭 開(kāi)采 設(shè)計(jì)的編制及優(yōu)化 、采掘巷修作業(yè)規(guī)程的審查、現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查及各種技術(shù)資料的獲取、保管和提供。 經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé) 礦井 用油的采購(gòu)、計(jì)量與考核。 其他各單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)能源利用過(guò)程的控制。 煤炭的 開(kāi)采由采掘單位按照作業(yè)規(guī)程施工。 ⑵采煤機(jī)司機(jī)根據(jù)煤層及時(shí)調(diào)整采煤機(jī) 滾筒高度 ，確保不留頂（底）煤。 ⑷ 采取以矸換煤 的 方式 ，做到矸石不升井。 ⑵ 皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)應(yīng)按相關(guān)要求在轉(zhuǎn)載點(diǎn)處設(shè)置擋煤板、噴霧等裝置；在煤倉(cāng)入口設(shè)置篦子，以防止大塊矸石及臟雜物進(jìn)入煤 倉(cāng) 。 ⑷ 選 煤廠 揀選 膠帶運(yùn)輸機(jī)上的矸石、鐵器等臟雜物。 ⑵ 嚴(yán)禁使用高耗低能設(shè)備，對(duì)能耗高、效率低和國(guó)家公布淘汰的風(fēng)機(jī)、水泵、變壓器、電動(dòng)機(jī)等機(jī)電設(shè)備，要在規(guī)定期限內(nèi)有計(jì)劃地進(jìn)行更新改造。 ⑷ 各單位在增加用電設(shè)備時(shí)，必須經(jīng)機(jī)電運(yùn)營(yíng)部審批同意，辦理增 容手續(xù)，并按機(jī)電運(yùn)營(yíng)部供電設(shè)計(jì)方案接電、用電、安裝計(jì)量裝置，杜絕私自亂接電。 ⑹ 井下生產(chǎn)用電單位嚴(yán)格執(zhí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，提高設(shè)備開(kāi)機(jī)率，減少不必要的空運(yùn)轉(zhuǎn)。 ⑻ 各單位加強(qiáng)主要用電設(shè)備的管理和維修，主要耗電設(shè)備應(yīng)定期檢修；運(yùn)轉(zhuǎn)中的主要用能設(shè)備 性能指標(biāo)應(yīng)符合節(jié)能考核要求，并確保設(shè)備完好和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。在使用過(guò)程中使用單位及 時(shí)調(diào)整電纜長(zhǎng)度，杜絕電纜冗余。 ⑵ 對(duì)各單位的用電量進(jìn)行計(jì)量考核 ，做好電能消耗統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)供電系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)和記錄分析核算 ，對(duì)超電耗能指標(biāo)的設(shè)備和系統(tǒng)，提出整改意見(jiàn)。 ⑷ 定期檢查現(xiàn)場(chǎng)用能設(shè)備運(yùn)行和設(shè)備配置情況，消除大馬拉小車(chē)現(xiàn)象。 辦公照明的管理控制 ⑴ 全礦各個(gè)辦公室、辦公 樓走廊、倉(cāng)庫(kù)、加工車(chē)間及廠房，必須做到人走燈滅。 ⑶ 電腦在不使用時(shí)，必須關(guān)機(jī) 。 ㈢ 柴 油 管理控制 柴 油的采購(gòu)計(jì)劃由煤質(zhì)科制定，經(jīng)營(yíng)管理部審批。 ㈣水和蒸汽 管理 控制 澡堂水和蒸汽的用量由澡堂辦控制管理。 嚴(yán)格控制各進(jìn)水門(mén)的管理，對(duì)浴池、淋浴池和洗衣房等用水場(chǎng)所及時(shí)關(guān)閉各進(jìn)水管道，浴池灌滿后要立即關(guān)閉水門(mén)。 二、適用范圍 適用于 礦井 能源管理體系績(jī)效過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量，以及測(cè)量裝置的管理。 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)礦井電力 用能 的監(jiān)視和測(cè)量 ，負(fù)責(zé)委托上級(jí)部門(mén)對(duì)用能系統(tǒng)及設(shè)備進(jìn)行定期檢測(cè)。 相關(guān)單位負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施檢測(cè)。 最高管理者 每年主持管理評(píng)審，對(duì)能源管理方針及體系的有效性，適宜性，充分性進(jìn)行評(píng)價(jià)。每月進(jìn)行一次自檢，寫(xiě)出自檢報(bào)告報(bào)送環(huán)保科技中心。 當(dāng)有關(guān)單位和部門(mén)發(fā)生變更，應(yīng)及時(shí)修訂 能源 管理方案，確保方案落實(shí)到相關(guān)部門(mén)、崗位。 當(dāng)能源因素有重大改變 時(shí) ，責(zé)任單位必須及時(shí)報(bào)環(huán)?？萍贾行?。 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部 、生產(chǎn)技術(shù)部 等單位在設(shè)備 選型 時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用高 效低耗 的設(shè)備， 提高能源利用率 。 各單位制定 能源管理 目標(biāo) 、 指標(biāo) 時(shí) ，目標(biāo) 要 具體、指標(biāo) 要 量化 。檢修人員定期檢修和巡回檢查， 確保用能 設(shè)備、 設(shè)施的正常 、高效 運(yùn)轉(zhuǎn)。 環(huán)?？萍贾行?、 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部等部門(mén) ， 每年根據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)及體系運(yùn)行情況，對(duì)法律法規(guī) 的 符合性 進(jìn)行 評(píng)審。 ㈥ 監(jiān)視和測(cè)量裝置 監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置 ⑴ 根據(jù)能源狀況的需求，各相關(guān)單位配置 適宜 的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 27 (3)監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)營(yíng)管理部 審批蓋章 后，到 供應(yīng)分部 領(lǐng)取。 監(jiān)視和測(cè)量裝置分類(lèi)管理 環(huán)?？萍贾行母鶕?jù)監(jiān)視和測(cè)量裝置在生產(chǎn)過(guò)程中所起的作用，依次分為強(qiáng)檢和非強(qiáng)檢兩類(lèi)，并建立臺(tái)帳，標(biāo)明合格證書(shū)號(hào)、設(shè)備名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、廠家、編號(hào)、檢定周期、測(cè)量范圍、精度等級(jí)、檢定部門(mén)等。 (2)標(biāo)識(shí)粘貼。 (2)在用監(jiān)視和測(cè)量裝置按其使用性質(zhì)和強(qiáng)檢、非強(qiáng)檢分類(lèi)管理辦法確定確認(rèn)檢定周期。 (4)使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將失準(zhǔn)情況向環(huán)?？萍贾行膮R報(bào)，由環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)聯(lián)系 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 維修。 ㈦ 運(yùn)行控制監(jiān)測(cè) 各責(zé)任單位 對(duì)所需監(jiān)測(cè)和測(cè)量的參數(shù)、指標(biāo)及頻率實(shí)施控制。 過(guò)程控制的監(jiān)測(cè)，條件具備的，由相關(guān)單位按監(jiān)測(cè)規(guī)范實(shí)施監(jiān)測(cè)；條件 不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測(cè)。 對(duì)相關(guān)方要求監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目 (1)所監(jiān)測(cè)的設(shè)備、材料與 礦井 監(jiān)測(cè)的設(shè)備、材料的控制要求一致。 ㈧ 對(duì)用能設(shè)備的檢測(cè)測(cè)量 集團(tuán)公司每年對(duì)特定設(shè)備性能測(cè)定一次，記錄相關(guān) 數(shù)據(jù) ，出具檢測(cè)報(bào)告 。 ㈨ 監(jiān) 測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)在監(jiān)測(cè)完后出具監(jiān)測(cè) 記錄、 報(bào)告（或證件），并由負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)的部門(mén)或單位建檔保存。 各 相關(guān) 單位 應(yīng)及時(shí)建立能源統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各 用能單位的自身情況建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析制度。 各相關(guān)單位將評(píng)價(jià)結(jié)果上報(bào) 環(huán)保 科技中心。 五 、 相關(guān)文件 《設(shè)備設(shè)施 采購(gòu) 管理控制程序》 《 計(jì)量管理辦法 》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 29 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 六 、 記錄 監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄 能力、意識(shí)與培訓(xùn) 控制 程序 一、 目的 為了明確各層次 員工的能力、意識(shí)要求，對(duì)全體員工要進(jìn)行分層次 的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng) 的 節(jié)能意識(shí)和能力，滿足能源管理體系運(yùn)行的需要，特制定本程序。 三、 職責(zé) 人力資源部 負(fù)責(zé) 編制《能源管理崗位任職要求》，并對(duì) 各部門(mén)工作人員能力和意識(shí) 進(jìn)行確認(rèn) 。 各部門(mén) 按培訓(xùn)計(jì)劃要求組織 實(shí)施 。 對(duì)不同層次