【正文】 行評審與修訂，修訂后應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)；公司根據(jù)實際情況適時更新或調(diào)整能源目標(biāo)和指標(biāo)。 相關(guān)文件 《能源績效測量控制程序》 HAHR/MP－ 13 《目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 HAHR/A體系 05 相關(guān)記錄 《淮安華爾潤化工有限公司生產(chǎn)工藝日報表》 HAHR/D生技 02 17 程序文件 能源管理崗位人員管理程序 目的 合理確定從事能源管理工作人員的資格條件，評價員工的能力。對各崗位所需的人力資源進(jìn)行配備、管理、教育和培訓(xùn)，確保人員能力勝任相關(guān)崗位要求。 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部能源的變化，確定公 司建立、實施、保持能源管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的人力資源配備的總要求。 各部門負(fù)責(zé)能源崗位人員的培訓(xùn)、考核、評價，確保所屬員工達(dá)到所需的能源意識要求及規(guī)定的能力要求。 源管理的要求以及組織構(gòu)架的設(shè)置情況，向人事勞資科提出增添崗位人員的需求申請，由人事勞資科負(fù)責(zé)按要求組織招聘，具體招聘流程參照《人事管理規(guī)定》執(zhí)行。 ： a）所從事活動與能源相關(guān)性、實際的或潛在的重大能源影響，所帶 18 程序文件 來的能源效益； b）符合能源體系方針、程序及管理體系的重要性，以及如何為實現(xiàn)能源目標(biāo)作出 貢獻(xiàn)； c）在執(zhí)行能源體系方針與程序，實現(xiàn)能源管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d）偏離規(guī)定的運行程序、準(zhǔn)則的潛在后果。 人事勞資科定期組織各部門按照《崗位人員的能力要求》，對現(xiàn)有的能源崗位人員進(jìn)行評價，評價記錄交人事勞資科保管。 ，由公司生產(chǎn)技術(shù)科每年統(tǒng)一制訂《培訓(xùn)計劃》，報人事勞資科列入年度計劃實施，逐步提升能源管理崗位人員的能力。 相關(guān)文件 《人事管理規(guī)定》 HAHR/A人事 01 《年度職教培訓(xùn)計劃》 HAHR/A人事 12 相關(guān)記錄 《年度職教培訓(xùn)計劃效果實施記錄及 效果驗證表》 HAHR/A人事 34 19 程序文件 信息交流管理程序 HAHR/AMP06 目的 確保能源信息在公司內(nèi)各部門、員工以及其他相關(guān)方之間得到及時、有效的交流與溝通。 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)科是能源管理的歸口部門，負(fù)責(zé)上級能源管理部門和其他相關(guān)方就能源信息進(jìn)行接收、傳達(dá)和處理。 實施程序 總則 ，信息交流與溝通 可以通過口頭或書面進(jìn)行，應(yīng)利用一切可以利用的通訊及宣傳工具。 。 20 程序文件 a）總經(jīng)理、管理者 代表對有關(guān)能源管理體系的指示、決定、要求，由體系科負(fù)責(zé)傳達(dá)； b）公司能源方針、管理手冊、程序文件等，由體系科負(fù)責(zé)傳達(dá)到相關(guān)部門，由各部門傳達(dá)到相應(yīng)崗位；也可通過板報、小冊子、內(nèi)部報紙等形式與員工進(jìn)行溝通； c) 各部門、各崗位之間的能源信息由各部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)、交流、協(xié)商與溝通。對于需要呈報領(lǐng)導(dǎo)批閱協(xié)調(diào)處理的，應(yīng)另行準(zhǔn)備好材料。具體參照《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》 。 g）能源管理體系運行中的不符合、糾正措施和預(yù)防措施方面的信息交流，參照《糾正預(yù)防措施控制程序》。 a）公司的能源方針由相關(guān)部門及時傳達(dá)給相關(guān)方及以本公司名義工作的人員。 21 程序文件 c）事故信息按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》規(guī)定逐級上報。 e）相關(guān)方及代表本公司工作的人員要求提供能源信息時，公司應(yīng)及時提供。 2. 范圍 適用于能源管理體系運行有關(guān)文件的控制。 管理辦公室 (以下簡稱管理辦 )負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件以外的管理文件的控制。 其它部門負(fù)責(zé)本部門使用文 件的管理。 b）程序文件：支持管理手冊的文件。 d）記錄、表格。 程序文件由體系科組織相關(guān)部門編制、審核，管理者代表批準(zhǔn)后生效。 技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科對全公司生產(chǎn)過程進(jìn)行識別，根據(jù)需求組織相關(guān)部門人員進(jìn)行編制，按《制度文件編碼規(guī)定》進(jìn)行編號標(biāo)識，并按《文件批準(zhǔn)發(fā)布申請單》上的程序報相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、條線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效，重大的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)科予以發(fā)布實施，并對受控技術(shù)文件建立清單。 文件的發(fā)放 文件按承載媒體分為電子與紙質(zhì)的兩種，即電子文件和紙質(zhì)文件。紙質(zhì)文件的控制管理執(zhí)行以下程序： a）文件經(jīng)批準(zhǔn)后，由編制部門負(fù)責(zé)發(fā)放。文件從編制到發(fā)放完畢所形成的記錄應(yīng)交文件歸口管理部門（以下簡稱 “歸口部門 ”）保存。 c）凡經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件，均應(yīng)列入《文件清單》，標(biāo)明文件的修訂狀態(tài)和有效性，并進(jìn)行妥善管理。 e）由于文件丟失、破損或其他原因需要補領(lǐng)或更換文件時，應(yīng)向歸口部門書面說明理由，辦理補領(lǐng)或更換手續(xù)，不得擅自借用他人文件復(fù)制；破損的文件，在更換時應(yīng) 予以收回。 《記錄管理程序》。 文件的更改和作廢文件的管理 在實際使用中，若發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定與實際不符或文件的指導(dǎo)性、操作性有問題 時，由編制部門或使用部門提出書面修改意見，按《文件更改申請單》上的程序報相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、條線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重大的管理標(biāo)準(zhǔn)更改由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 文件更改的實施，應(yīng)核對原《文件發(fā)放回收登記表》發(fā)放范圍進(jìn)行更改，以確保文件使用的有效性。 更改產(chǎn)生的作廢文件在新文件下發(fā)時，與新文件有抵觸的舊文件同時自動作廢，由原文件的編制部門回收后，交歸口部門統(tǒng)一加蓋作廢章或登記后交管理辦公室統(tǒng)一實施銷毀；合訂版本在無法收回時，可在其作廢章節(jié)上每頁加蓋 “作廢 ”章。 25 代表該文件的版 本號 程序文件 因丟失無法收回的作廢文件，由使用部門作出書面情況說明，部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，報歸口部門，歸口部門對丟失情況進(jìn)行考核。 電子文件的更改和作廢，由管理辦公室將更改后的新文件放在公司網(wǎng)絡(luò)智能辦公系統(tǒng)上，替換舊文件，并在網(wǎng)絡(luò)智能辦公系統(tǒng)上發(fā)布公告通知各相關(guān)部門。 因文件評審而提 出的文件修改，按本程序 ；對修改內(nèi)容多、涉及面大的，可采用換版。外來文件實施完成后交檔案室保存。 人員調(diào)動時，必須到歸口部門辦理文件移交手續(xù)，所有文件不得擅自帶走。 5. 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 《 制度文件編碼規(guī)定》 《電子文件管理規(guī)定》 6. 相關(guān)記錄 文件清單 文件批準(zhǔn)發(fā)布申請單 文件發(fā)放回收登記表 26 程序文件 文件更改申請單 文件更改通知單 文件作廢申請單 文件、記錄銷毀申請單 作廢文件留用申請單 部門受控文件清單 27 程序文件 記錄管理程序 1. 目的 對記錄進(jìn)行有效的控制管理，確保為能源管理體系有效運行提供真實、準(zhǔn)確、完整、有效的客觀證據(jù)。 3. 職責(zé) 管理辦公室是記 錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制、收集、整理《記錄表格清單》，并每 3個月對清單進(jìn)行更新，各使用部門配合。 檔案室負(fù)責(zé)全公司有保存價值的記錄的歸檔保管工作。 記錄的編制、審核、批準(zhǔn) 記錄的格式由使用部門負(fù)責(zé)設(shè)計，格式參照《表格格式規(guī)定》執(zhí)行，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核和條線批準(zhǔn)后報管理辦公室統(tǒng)一登記備案。 記錄的編號規(guī)則，詳見《制度文件編碼規(guī)定》。 記錄不允許擅自更改，因書寫錯誤確需修正的，只可劃改，不得涂改。 各部門負(fù)責(zé)保管與能源管理有關(guān)的記錄 ，如能源因素和優(yōu)先控制的能源因素識別與評價記錄、能源管理方案實施過程與結(jié)果評價的信息、能源統(tǒng)計表、檢查記錄等。 記錄應(yīng)保存在環(huán)境適宜、防潮、防火、防蛀的場所，并便于存取檢索。 記錄保存按《記錄表格清單》規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存。 記錄格式更改或廢止，先由使用部門提出 ，經(jīng)條線領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報管理辦公室備案，同時撤出并停止原表樣的使用。 b）檔案室對記錄每年進(jìn)行歸檔整理。 b）記錄的查閱按存檔目錄執(zhí)行，由檔案室登記。 適用范圍 適用于本公司化工類新產(chǎn)品和（或）過程的設(shè)計工作。 在進(jìn)行化工類新產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計過程中，動力設(shè)備科負(fù)責(zé)合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備 /設(shè)施，確保用能優(yōu)化、合理。 （或）過程設(shè)計的各階段工作。 、實施部門及其它相關(guān)部門召開新能源試用會議，確定試用的時間、方法以及能源的計量辦法 ； ，技術(shù)開發(fā)科做好新能源試用的跟蹤工作； ，生產(chǎn)技術(shù)科、實施部門進(jìn)行配合，對所使用能源的經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、環(huán)境影響以及可獲得性進(jìn)行總結(jié)； 、實施部門及其它相關(guān)部門共同對所試用能源的經(jīng)濟(jì)性、質(zhì)量、環(huán)境影響以及可獲得性進(jìn)行評審和（或）確認(rèn)； 31 程序文件 。 工類新產(chǎn)品和（或）過程設(shè)計過程中，動力設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)部門的需要，在滿足生產(chǎn)需要的前提下，合理匹配各系統(tǒng)和設(shè)備 /設(shè)施，優(yōu)化用能，提高能源利用效率。在條件允許下，應(yīng)選擇低耗機種，充分考慮能源利用效率。 動力設(shè)備科、各分廠對設(shè)備 /設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格管理，正確使用和操作，在滿足生產(chǎn)需要的前提下，提高能源利用效率。 、以及最佳節(jié)能實踐與經(jīng)驗，編制在本公司進(jìn)行借鑒利用的可行性報告中。 ，技術(shù)開發(fā)做好節(jié)能新技術(shù)和方法試驗的跟蹤工作。 （或）確認(rèn)。 相關(guān)文件 《能源管理制度》 相關(guān)記錄 可行性研究報告 32 程序文件 重點用能設(shè)備管理程序 目的 確保整個生產(chǎn)系統(tǒng)高能耗設(shè)備保持穩(wěn)定、有效運行的狀態(tài)。 。 ，要根據(jù)能耗的實際需要確定，堅持統(tǒng)籌兼顧、突出重點、合理配套的原則。 、起動、制動、調(diào)速等方面要求的情況下，以節(jié)能的原則來選擇。 。由動力設(shè)備科進(jìn)行統(tǒng)一匯總備案。 ，對未列入淘汰范圍的在用設(shè)備，運行效率達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)的，要分析排查問題， 達(dá)到運行效率標(biāo)準(zhǔn)后方可使用。 重點用能設(shè)備部門在用的重點用能設(shè)備，必須嚴(yán)格執(zhí)行國家、省頒布的設(shè)備運行效率標(biāo)準(zhǔn)，對重點用能設(shè)備的能耗進(jìn)行監(jiān)控與統(tǒng)計，并進(jìn)行能耗考核。重點用能設(shè)備所在部門應(yīng)建立定期對本部門的用能設(shè)備進(jìn)行效 率檢測，及時發(fā)現(xiàn)問題。 ，不斷提高操作技能，確保安全經(jīng)濟(jì)運行。 鼓勵重點用能部門對在用明令淘汰設(shè)備進(jìn)行更新改造，引進(jìn)吸收先進(jìn)技術(shù)提升設(shè)備的 科技含量，降低設(shè)備能源消耗。 相關(guān)文件 《設(shè)備管理制度》 34 程序文件 過程能源控制程序 目的 為規(guī)范公司每個過程中的能源管理和使用，包括進(jìn)廠采購、生產(chǎn)使用、辦公過程以及其他相關(guān)過程的用能管理，合理利用能源資源，降低成本，提高能源利用效率。 職責(zé) 能源的采購由經(jīng)營二公司負(fù)責(zé)，進(jìn)廠