【正文】 ）供應(yīng)商是否建立了嚴格的、完善的規(guī)章制度和管理體系，對整個產(chǎn)品實現(xiàn)過程是否進行了有效控制； （ 6）供應(yīng)商是否能及時供貨，是否有良好的口碑； （ 7）供應(yīng)商能否在出現(xiàn)質(zhì)量、計量問題后及時糾正和改進； （ 1）采購部門通過網(wǎng)上查詢或利用現(xiàn)有供應(yīng)渠道等方式對前期市場進行考察，收集各 方面的采購信息，根據(jù)質(zhì)量、價格等綜合因素，確定合作供應(yīng)商。 （ 2）在采購能源時，采購部門除了按照《合成氨原料用無煙煤》、《鍋爐用煙煤》的要求進行采購?fù)?，還應(yīng)優(yōu)先考慮清潔程度、生產(chǎn) 成本、運輸距離的遠近、以及中途損耗少的能源。 （ 1）杜絕長流水現(xiàn)象，如：廁所用水、水池用水做到人走水關(guān)等。 （ 2）生產(chǎn)部門在每批次煤使用過程中定期取樣檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在問題、整改提高。 （ 2）合理布置照明燈具，使得光盡量照在施工場界以內(nèi)的范圍。 職責(zé) 能源使用及管理部門負責(zé)對本單位能源利用過程中存在的潛在事故和緊急情況進行管理，生產(chǎn)技術(shù)科、安全環(huán)?？曝撠?zé)對各部門的應(yīng)急準備和響應(yīng)工作實施監(jiān)督檢查。 ，并做好日常維護工作。 范圍 適用于公司各部門能源目標、指標以及管理方案的實施進度及完成情況、法律法規(guī)的遵循情況等的監(jiān)控和管理。 主要通過部門自查與生產(chǎn)技術(shù)科、質(zhì)監(jiān)計量科監(jiān)督檢查相結(jié)合的方法，對關(guān)鍵過程和特性指標進行監(jiān)測。 ，主要對各部門的能源消耗情況，能源節(jié)約情況等內(nèi)容進行檢查，并將檢查結(jié)果進行記錄。 、熱電制鹽分廠負責(zé)采集，每天報送生產(chǎn)的燃料消耗量至質(zhì)監(jiān)計量科，質(zhì)監(jiān)計量科以此編制《能源消耗報表》，質(zhì)監(jiān)計量科將《能源消耗報表》報送生產(chǎn)技術(shù)科，用于每日燃料的消耗計算。每天采集人員將采集的用量形成臺帳報送到質(zhì)監(jiān)計量科，質(zhì)監(jiān)計量科以此編制《能源消耗報表》，質(zhì)監(jiān)計量科將《能源消耗報表》報送生產(chǎn)技術(shù)科，用于能源的消耗計算。如合成氨造氣爐的返碳和鍋爐的爐渣、造氣吹風(fēng)氣、合成放空氣、氨儲槽馳放氣、副產(chǎn)蒸汽等向外系統(tǒng)輸出時，不得折為標準煤從輸入原料煤和燃料煤中扣除，而計入輸出能量中。）； kj——輸出的第 j 種能源的折標煤系數(shù)，單位為噸標準煤每千瓦時 [tce/ （ kwh）】或噸標準煤每噸（ tce/t）或噸標準煤每立方米（ tec/m3）； n——輸入的能源種類數(shù)量； m——輸出的能源種類數(shù)量； Ej——合成氨生產(chǎn)過程中輸出的第 j 種能源實物量，單位為噸（ t）或千瓦 時（ kw ，用于本系統(tǒng)時不得作為輸入能量再計入。每天采集人員將采集的用量形成臺帳報送到質(zhì)監(jiān)計量科，質(zhì)監(jiān)計量科以此編制《能源消耗日報表》，質(zhì)監(jiān)計量科將《能源消耗報表》報送生產(chǎn)技術(shù)科，用于每日能源消耗計算。 實施程序 ，確保能源數(shù)據(jù)的準確可靠。 、標準及其他要求符合情況評價 體系科每年組織各部門針對適用的法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行一次評價，并保存評價結(jié)果的記錄。 《能耗計算管理辦法》對各部門的能源（水、電、氣、蒸汽、煙煤、塊煤）使用量進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報生產(chǎn)技術(shù)科，生產(chǎn)技術(shù)科對各部門上報的數(shù)據(jù) 進行統(tǒng)計； 43 程序文件 ，由生產(chǎn)技術(shù)科按照《糾正預(yù)防措施控制程序》處理，結(jié)果報條線領(lǐng)導(dǎo)。 ，安全環(huán)?？?、生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)根據(jù)實際應(yīng)急情況對本程序評審與修訂，使其不斷完善。 每年對應(yīng)急預(yù)案進行評審，尤其是在事故發(fā)生后。 39 程序文件 應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序 目的 識別潛在的能源事故和應(yīng)急情況，預(yù)防和減少可能伴隨、引發(fā)的能源浪費。 （ 2）施工用電單位必須節(jié)約用電，提高自我保護意識，主動落實執(zhí)行現(xiàn)行的各項施工用電規(guī)范和要求。 （ 3）部門定期組織以工段長為主對設(shè)備運行狀況進行跟蹤、檢查，杜絕設(shè)備空轉(zhuǎn)現(xiàn)象。 （ 1）照明燈具應(yīng)做到人走燈滅； （ 2）辦公電腦下班后及時的進行關(guān)閉。 （ 7）采購部門每年年初根據(jù)前 12個月的《合格供方質(zhì)量跟蹤表》的完成情況，對供方進行復(fù)評，并填寫《合格供方評價表》，并按照 A類物資進行評價。本程序的評價準則主要是針對塊煤和煙煤的，因為電是華莊變電所、新港變電所提供的，不存在供應(yīng)商的選擇。 使用范圍 本程序適用于公司采購、生產(chǎn)、辦公、相關(guān)方等各個過程。要加強設(shè)備的基礎(chǔ)管理，建立、健全設(shè)備臺帳，實行設(shè)備定員定責(zé)管理，努力提高設(shè)備的管理水平。恒負載連續(xù)運行，功率在 1000kW及以上，宜采用同步電動機；功率在 250kW 以上，原則上采用高壓電動機；除特殊負載需要外，一般不宜選用直流電動機。 。 動力設(shè)備科組織生產(chǎn)使用部門及相關(guān)部門對擬采購的設(shè)備 /設(shè)施進行評審和（或）確認。 技術(shù)開發(fā)科負責(zé)節(jié)能新技術(shù)和方法以及最佳節(jié)能實踐與經(jīng)驗的借鑒利用。 記錄的歸檔 a）對重要的記錄需存檔的，由本部門規(guī)定存檔的期限，交于檔案室存檔，檔案室填寫檔案交接清單。 記錄的貯存和保護 28 程序文件 體系科負責(zé)收集、整理能源管理體系運行過程中形成的管理評審記錄、內(nèi)審記錄。 各部門負責(zé)收集、整理、保管本部門所形成的記錄。 外來文件的控制 管理辦公室負責(zé)管理外來管理文件 ,生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)管理外來技術(shù)文件，并分別建立外來文件清單，明確文件去向。 過期或停用的文件由原文件編制部門填寫《文件作廢申請單》對文件進行回收后，交歸口部門統(tǒng)一管理，需銷毀的由歸口部門填寫《文件、記錄銷毀申請單》，經(jīng)相應(yīng)條 線領(lǐng)導(dǎo)批準后，統(tǒng)一加蓋作廢章或登記后交管理辦公室統(tǒng)一實施銷毀。 d）因工作需要領(lǐng)用受控文件時，應(yīng)經(jīng)歸口部門批準后登記領(lǐng)用。如屬于 產(chǎn)品企業(yè)標準，應(yīng)及時報上級部門備案。 4. 實施程序 文件的分類 本公司體系文件有以下幾類： a）管理手冊：涵蓋公司的方針和目標。 d）收到相關(guān)方信息的部門，要認真做好記錄，并傳遞到職能部門，職能部門制訂措施，進行處理，并將處理結(jié)果及時通報給相關(guān)方。 e）發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應(yīng)及時傳遞信息，并采取相應(yīng)措施。 。 。 適用范圍 適用于公司內(nèi)從事能源管理工作的人員。 、指標、管理方案實施的監(jiān)督檢查 5日將目標、指標、管理方案的完成情況（包括方案的投入情況）報生產(chǎn)技術(shù)科。 目標和指標的制定應(yīng)考慮以下因素： a. 應(yīng)與能源方針協(xié)調(diào)一致； b. 法律法規(guī)、標準和其他要求； c. 應(yīng)能體現(xiàn)節(jié)能目標的節(jié)能量； d. 按時間可分為長期和短期的目標和指標； e. 關(guān)注節(jié)能空間較大的過程和系統(tǒng)； f. 技術(shù)、財務(wù)、運行、經(jīng)營和相關(guān)方要求，考慮 技術(shù)可行性等； g. 應(yīng)是可測量的。 ，原則上一年 HAHR／ MP08 《年度 1文件》 《能源管理制度》 HAHR/A生技 42 相關(guān)記錄 《工業(yè)企業(yè)能源購進消費與庫存》 HAHR/D生技 303 《主要耗能工業(yè)企業(yè)單位成品能源消耗情況月報》 HAHR/D生技 304 14 程序文件 目標、指標、管理方案控制 程序 目的 保證公司能源目標、指標的實現(xiàn)及能源管理方案的實施。 2 適用范圍 本程序適用于公司能源管理體系內(nèi)所有的部門和車間。 、標準和其他要求的遵循情況。 ，確認能源管理法律法規(guī)和其他要求是如何適用于 公司的能源因素的。例如： a) 國家或國際法律法規(guī)要求； b) 省部級的法律法規(guī)要求； c) 地方性法律法規(guī)要求； d) 和政府機構(gòu)的協(xié)議； e) 標準； f) 非法規(guī)性指南； g) 自愿性承諾； h) 行業(yè)協(xié)會的要求； i) 和社區(qū)團體或非政府組織的協(xié)議 ； j) 本公司的要求。 Ⅱ 、二八原則 根據(jù)消耗量進行評價。 生產(chǎn)技術(shù)科建立并保持能源因素辨識及評價等相關(guān)的記錄。 的控制 、有效的能源因素控制措施。 各部門在對工藝流程、工作流程進行分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合能流圖、能源管理體系初始評價報告和能源審計報告，找出本部門用能點，識別出本部門各項工作中影響能源消耗和能源利用效率的因素，形成《能源因素識別與評價表》。 ，應(yīng)包括： a）控制措施是否必要、可行、有效； b）新的能源因素是否有控制措施； c）是否選擇了投資效果最佳的 解決方案。 表 2 新建合成氨生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗限額限定值 產(chǎn)品能耗限額限定值 企業(yè)現(xiàn)有機組單位產(chǎn)品的供電煤耗應(yīng)不高于單位產(chǎn)品能耗限額限定值，單位產(chǎn)品能耗限額限定值為表 3 中單位產(chǎn)品能耗限額限定值基礎(chǔ)值與各種影響因素的修正系統(tǒng)的乘積。 范圍 適用于對公司能源管理體系活動相關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。 、法規(guī)及其它要求，并及時識別新的變化為實施控制管理提供依據(jù)。 、修改，對口管理部門應(yīng)隨時通知體系科更新，如收到上級機關(guān)下發(fā)的法律法規(guī)和其他要求等。 生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)監(jiān)計量科積極收集公司對口管理的合規(guī)性信息，對檢查、評價中發(fā)現(xiàn)的或執(zhí)法部門或相關(guān)方反饋的對本公司 不合規(guī)的問題應(yīng)采取的措施是： a) 體系科組織生產(chǎn)技術(shù)科和質(zhì)監(jiān)計量科分析不合規(guī)信息的細節(jié)和性質(zhì)，盡早知曉存在不合規(guī)問題實質(zhì)，必要時報告管理者代表。 生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)組織對能源管理基準和標桿進行評審；負責(zé)收集、審定與基準和標桿有關(guān)的主要經(jīng)濟指標和能源利用效率，確定年度能源消耗定額。 管理者代表負責(zé)組織將目標、指標進行分解，落實到各部門，并組織監(jiān)督檢查。其中，噸堿耗氨是一個重要指標。當(dāng)發(fā)生以下情況時，可對目標、指標與管理方案進行評審與修訂，修訂后應(yīng)經(jīng)最高管理者批準；公司根據(jù)實際情況適時更新或調(diào)整能源目標和指標。 各部門負責(zé)能源崗位人員的培訓(xùn)、考核、評價，確保所屬員工達到所需的能源意識要求及規(guī)定的能力要求。 ，由公司生產(chǎn)技術(shù)科每年統(tǒng)一制訂《培訓(xùn)計劃》，報人事勞資科列入年度計劃實施，逐步提升能源管理崗位人員的能力。 。 g）能源管理體系運行中的不符合、糾正措施和預(yù)防措施方面的信息交流，參照《糾正預(yù)防措施控制程序》。 2. 范圍 適用于能源管理體系運行有關(guān)文件的控制。 d）記錄、表格。紙質(zhì)文件的控制管理執(zhí)行以下程序： a）文件經(jīng)批準后，由編制部門負責(zé)發(fā)放。 《記錄管理程序》。 25 代表該文件的版 本號 程序文件 因丟失無法收回的作廢文件，由使用部門作出書面情況說明，部門負責(zé)人簽字確認，報歸口部門，歸口部門對丟失情況進行考核。 人員調(diào)動時，必須到歸口部門辦理文件移交手續(xù)，所有文件不得擅自帶走。