【正文】 浙 江 有 限 公 司 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 文件控制程序 文件編號(hào) CX012021 版 本號(hào) 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 4 頁 20210901 實(shí)施 1 目的 對(duì)測(cè)量管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保與測(cè)量 活動(dòng) 有關(guān)的部門及場(chǎng)所使用的文件現(xiàn)行有效。 2 適用范圍 適用于所 有與測(cè)量活動(dòng)有關(guān)的部門和場(chǎng)所使用的測(cè)量管理體系文件的控制。 管理者代表 負(fù)責(zé) 測(cè)量管理體系文件的審核 。 4 控制程序 文件的分類 本公司所執(zhí)行和使用的文件分為以下幾類： 1) 管理 文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程）； 2) 技術(shù)文件：企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范、制造規(guī)范； 3) 外來文件：有關(guān)國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，法律、法規(guī)（含計(jì)量法 規(guī)）和顧客提供的文件或圖紙以及上級(jí)部門與質(zhì)量有關(guān)的文件； 4) 記錄。 1) 質(zhì)量手冊(cè)由品管部 經(jīng)理組織 編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2) 程序文件 和作業(yè)文件 由各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3) 技術(shù)文件由技術(shù)人員編寫，技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4) 記錄表格由使用部門編制，品管部 經(jīng)理 確認(rèn)。各部門使用的文件必須 具有 文件標(biāo)識(shí) 。 例如： CLSC1/0 表示：浙江有限公司測(cè)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)第 1 版第 0 次修改。 在此程序?qū)嵤┣耙呀?jīng)發(fā)布的文件的編號(hào)不更改，待文件換版時(shí)按照本程序編號(hào)。 受控文件，經(jīng)批準(zhǔn)有編號(hào)的文件 應(yīng) 加蓋紅色 “受控 ”印章作為標(biāo)識(shí)。需保留有參考價(jià)值的作廢文件 時(shí)，應(yīng) 加蓋 “作廢保留 ”印章作為標(biāo)識(shí)。并按規(guī)定的發(fā)放范圍填寫 “ 文件發(fā)放回收登記表 ”， 經(jīng) 行政部經(jīng)理 批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放。 加蓋 “ 受控 ” 印章的技術(shù)資料和圖紙由技術(shù)部發(fā)放控制。加工完畢由原領(lǐng)用人根據(jù) 領(lǐng)用數(shù)量及時(shí)回交技術(shù)部 。 當(dāng)文件破損影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到發(fā)放部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，發(fā)放部門將破損文件銷毀，重新登記，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件沿用原文件的標(biāo)識(shí)與編號(hào) 。 需借用文件時(shí)，借用人填寫《文件借用登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ，方可借閱。 帶有 “ 受控 ”標(biāo)識(shí) 的文件未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)不得私自復(fù)印外傳 。 文件的更改 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行修改： 1） 使用文件的部門 /個(gè)人在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定有不適用、不充分或無效時(shí)； 2） 通過內(nèi)部審核和管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)規(guī)定有不 適用、不充分或無效時(shí)。重要的更改還應(yīng)附有充分的依據(jù)經(jīng)品管部審核，具體組織實(shí)施。 更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，注明更改日期、生效時(shí)間，并按 “ 文件分發(fā)領(lǐng)用登記表 ” 的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過時(shí)的作廢文件。 對(duì)有參考價(jià)值的作廢文件 ， 應(yīng)加蓋紅色 “ 作廢保留 ” 印章，由文件管理員編制《文件歸檔登記表》 并 妥善保存。 外來文件的控制 顧客提供的圖紙按顧客要求需 保密 或交還的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，登錄在部門受控文件清單予以管理。 行政部通過各種有效途徑， 定期（每年至少一次）到相關(guān)部門 確認(rèn) 所用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量、計(jì)量、技術(shù)、安全法律法規(guī)等外來文件的版本是否有效，并及時(shí)換更過期文件。 2 適用范 圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量和 測(cè)量管理體系 運(yùn)行所有相關(guān)記錄。 各部門負(fù)責(zé)填寫、收集、整理和保存本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄。 對(duì) 填寫的數(shù)據(jù)不許涂改，允許杠改或劃改， 確保更改后 能 辨別 更改前的狀態(tài) 。 記錄的貯存和保存 技術(shù)部 確定 記錄保存期限，各部門負(fù)責(zé)貯存和保護(hù)，保證記錄不丟失或損壞 。 記錄的歸檔保存或銷毀處理 每年底，品管部 、 技術(shù)部對(duì)各部門的記錄進(jìn)行一次全面檢查，對(duì)超過保存期限或沒有保存價(jià)值的記錄應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，報(bào) 部門負(fù)責(zé)人 確認(rèn)后予以銷毀 。 記錄的查閱和借用 顧客如 要查閱或借用本公司的記錄時(shí)，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn) 。 記錄的監(jiān)督檢查 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)本部門填寫的記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄不符合記錄要求時(shí)應(yīng)予以提出，責(zé)成記錄人員及時(shí)糾正 。 5 記錄 記錄總清單浙 江 有 限 公 司 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 內(nèi)部審核 控制程序 文件編號(hào) CX032021 版 本號(hào) 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 2 頁 20210901 實(shí)施 1 目的 為驗(yàn)證本公司質(zhì)量 管理體系和 測(cè)量管理體系 的符合性、適宜性和有效性，評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的結(jié)果是否達(dá)到質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的要求，確保質(zhì)量 管理體系和 測(cè)量管理體系 有效運(yùn)行和持 續(xù)改進(jìn)。 3 職責(zé) 管理者代表審核和批準(zhǔn)品管部制定的年度內(nèi)部審核計(jì)劃 。 內(nèi)審組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施內(nèi)部審核方案 。 內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，收集審核證據(jù) 。 4 控制程序 品管部會(huì)同技術(shù)部制定內(nèi)部質(zhì)量 、 測(cè)量管理體系 年度審核方案，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，內(nèi)部質(zhì)量 管理體系 、 測(cè)量管理體系 審核每年至少進(jìn)行一次。 在 體系 運(yùn)行期間，如需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可增加內(nèi)部審核的頻次。由內(nèi)部組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部 審核的具體組織實(shí)施。 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核之前，審核員應(yīng)根據(jù)審核準(zhǔn)則編制審核檢查表，準(zhǔn)備好 審核 所需的文件和表格（ 內(nèi) 審 檢查 表，不 符合項(xiàng) 報(bào)告等表格）。 受審部門接到審核計(jì)劃日程表后，如對(duì)審核日期或?qū)徍藘?nèi)容有異議，可提前通知內(nèi)審組長(zhǎng)，經(jīng)協(xié)商后進(jìn)行調(diào)整。 現(xiàn)場(chǎng)審核按審核準(zhǔn)則（包括體系標(biāo)準(zhǔn)， 體系 文件、適用法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）、審核計(jì)浙 江 有 限 公 司 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 內(nèi)部審核 控制程序 文件編號(hào) CX032021 版 本號(hào) 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 2 頁 共 2 頁 20210901 實(shí)施 劃日程表和審核檢查表進(jìn)行，內(nèi)審員通過交談、查閱文件、抽查記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式收集審核證據(jù)，檢查質(zhì)量 /測(cè)量管理體系 的運(yùn)行狀態(tài)。 在內(nèi)審過程中，內(nèi)審組組長(zhǎng) 應(yīng)組織 召開內(nèi)部會(huì)議，匯總當(dāng)天的審核結(jié)果，確認(rèn)不合格項(xiàng)和觀察項(xiàng)。 內(nèi)審 報(bào)告 內(nèi)審組長(zhǎng)根據(jù)審核結(jié)論編寫 內(nèi)部 審核報(bào)告，并提交管理者代表審批。 糾正措施及驗(yàn)證 產(chǎn)生不合格 項(xiàng) 的責(zé)任部門應(yīng)對(duì)開具的不合格報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。 品管部或內(nèi)審員針對(duì)到 期提交的糾正措施及其實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 持續(xù)改進(jìn) 管理體系 ，保證 管理體系 運(yùn)行持續(xù)有效。 3 職責(zé) 不合格 發(fā)生 部門制定 、實(shí)施 糾正措施 ， 品管部可 向其 提出糾正措施意見或建議 。 各有關(guān)職能部門需要時(shí)，參與制定糾正措施 。 4 控制程序 糾正措施的制定 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門制定糾正措施： 1) 營(yíng)銷 部接到顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面的投訴； 2) 技術(shù)部多次發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件或圖紙差錯(cuò)； 3) 品管部在日常檢驗(yàn)中多次或連續(xù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格或檢驗(yàn)差錯(cuò)； 4) 物控 部在采購過程中連續(xù)或多次出現(xiàn)原 /輔材料、外購、外協(xié)件不合格； 5) 發(fā)生有關(guān)安全、環(huán)保方面的不合格； 6) 外部審核發(fā)現(xiàn)不合格。 各有關(guān)部門應(yīng)按下列要求向質(zhì)管部提供不合格信息： 1) 營(yíng)銷部 在接到顧客有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)，應(yīng)將顧客意見及時(shí)反饋 給品 管部； 2) 檢驗(yàn)員 在原 /輔料、外購、外協(xié)件、半成品、成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，所開具的退貨單、返工單或報(bào)廢處理單等備份并及時(shí)轉(zhuǎn)交給 品 管部； 3) 生產(chǎn)部 將發(fā)生的對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的設(shè)備故障，生產(chǎn)環(huán)境變化情況及時(shí)通報(bào)品管部； 4) 生產(chǎn) 部 、 品管部在生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程中，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)行技術(shù)文件有嚴(yán)重錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)向技術(shù) 部 反饋 ； 5） 各部門負(fù)責(zé)人在 管理體系 運(yùn)行的日常監(jiān)督檢查中，發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反程序文件，作業(yè)浙 江 有 限 公 司 測(cè) 量 管 理 體 系 程 序 文 件 糾正措施 控制程序 文件編號(hào) CX042021 版 本號(hào) 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 2 頁 共 2 頁 20210901 實(shí)施 文件、技術(shù)文件的現(xiàn)象時(shí)，應(yīng)及時(shí)向 管理者代表報(bào)告 。 2) 如不合格程序比較嚴(yán)重、復(fù)雜或涉及部門較多，由管理者代表主持， 品管部通知召開，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會(huì)，分析生產(chǎn)不合格原因，確定責(zé)任部門，共同研究產(chǎn)生不合格原因，并責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施（計(jì)劃）。 4) 責(zé)任部門在制定糾正措施時(shí)要 “舉一反三 ”，對(duì)不合格原因分析應(yīng)全面 ， 措施要明確，即要明確問題由誰解決、何時(shí)解決、怎么解決、達(dá)到什么要求，確保今后不再發(fā)生類似的不合格， 并 訂出 計(jì)劃 完成日期，具有可執(zhí)行性和可考核性。對(duì)不合格性質(zhì) 嚴(yán)重，涉及部門多的不合格糾正措施完成時(shí)間應(yīng)以會(huì)議形式研究決定，最終 由管理者代表確認(rèn)。 實(shí)施糾正措施如涉及資源配備， 由總經(jīng)理負(fù)責(zé) 解決。 責(zé)任部門在完成糾正措施后，應(yīng)及時(shí)報(bào)品管部，由品管部對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證 ，并將驗(yàn)證結(jié)果， 并將驗(yàn)填寫在“ 糾正 /糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表 ”中妥善保管 。 由于實(shí)施糾正措施，導(dǎo)致原 管理體系 文件需要更改時(shí)，責(zé)任部門向品管部提出修改建議，由品管部 按照規(guī)定程序 組織修改。 2 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和 管理體系 運(yùn)行的有關(guān)預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證。 管理者代表對(duì)預(yù)防措施進(jìn)行確認(rèn) 。 品 管部負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。 品管部收集檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，通過記錄分析是否存在 潛在不合格趨勢(shì)。 檢驗(yàn)員 收集關(guān)鍵 /特殊測(cè)量過程參數(shù)變動(dòng)異常的信息。 管理者代表組織有關(guān)部門利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和測(cè)量過程中收集的潛在不合格信息進(jìn)行數(shù)據(jù)、匯總和分析，確定產(chǎn)生不潛在不合格的主要原因。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 品管部將管理者代表批準(zhǔn)的預(yù)防措施及時(shí)交責(zé)任部門組織實(shí)施。需要時(shí)，提交總經(jīng)理解決。 責(zé)任部門按照規(guī)定的時(shí)間在預(yù)防措施完成后，提交品管部驗(yàn)證。 在管理者代表主持下品管部負(fù)責(zé)將預(yù)防措施及其實(shí)施的驗(yàn)證結(jié)果匯總 后形成報(bào)告提交管理評(píng)審。 適用范圍 適用于 測(cè)量管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)的制定 、 分解和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)。 公司 測(cè)量管理體系 的質(zhì)量目標(biāo) 由 管理者代表 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施。 品管部對(duì) 測(cè)量管理體系 的 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查。 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)的分解 公司 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)是總體目標(biāo) ， 與 測(cè)量管理體系 有關(guān)的各個(gè)部門應(yīng)結(jié)合具體情況進(jìn)行分解?？蓽y(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)可以百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來規(guī)定。 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督檢查 品管部對(duì) 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)分解和公司 測(cè)量管理 體系 質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃的完成情況每年至少進(jìn)行 2 次檢查。 品管部將 測(cè)量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序作為 測(cè)量管理體系 運(yùn)行的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，并向最高管理層管理評(píng)審會(huì)報(bào)告。 2 適用范圍 適用于與 測(cè)量管理體系 有關(guān)的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等人員的教育、培訓(xùn)和考核。 品管部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，經(jīng) 行政部 批準(zhǔn)后實(shí)施。 培訓(xùn)考試和考核 送外培訓(xùn)的必須有培訓(xùn)考核合格證書?？季砑霸u(píng)分由 行政部 存檔。 計(jì)量法律法規(guī)或規(guī)章，及 計(jì)量 行政管理部門有規(guī)定的崗位人員 必須持證上崗。 對(duì) 培訓(xùn) 有效性評(píng)價(jià)應(yīng)側(cè)重于實(shí)際工作能力的考核。 5 記錄 員工培訓(xùn)及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄 員工 培訓(xùn)計(jì)劃浙 江 有 限