【正文】 ……… 2 CLCX132021 不合格測量設(shè)備控制程序 ………………………………… 2 浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 更改記錄欄 文件編號 版 本號 頁碼 章節(jié)號 更改處數(shù) 更改通知單編號 更改 方式 更改人 更改日期 浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 文件控制程序 文件編號 CX012021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 1 頁 共 4 頁 20210901 實(shí)施 1 目的 對測量管理體系文件進(jìn)行有效控制，確保與測量 活動(dòng) 有關(guān)的部門及場所使用的文件現(xiàn)行有效。 管理者代表 負(fù)責(zé) 測量管理體系文件的審核 。 1) 質(zhì)量手冊由品管部 經(jīng)理組織 編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 2) 程序文件 和作業(yè)文件 由各職能部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 3) 技術(shù)文件由技術(shù)人員編寫，技術(shù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； 4) 記錄表格由使用部門編制，品管部 經(jīng)理 確認(rèn)。 例如： CLSC1/0 表示：浙江有限公司測量管理體系質(zhì)量手冊第 1 版第 0 次修改。 受控文件，經(jīng)批準(zhǔn)有編號的文件 應(yīng) 加蓋紅色 “受控 ”印章作為標(biāo)識。并按規(guī)定的發(fā)放范圍填寫 “ 文件發(fā)放回收登記表 ”， 經(jīng) 行政部經(jīng)理 批準(zhǔn)后，按規(guī)定范圍發(fā)放。加工完畢由原領(lǐng)用人根據(jù) 領(lǐng)用數(shù)量及時(shí)回交技術(shù)部 。 需借用文件時(shí)，借用人填寫《文件借用登記表》，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ，方可借閱。 文件的更改 當(dāng)發(fā)生如下情況時(shí)，應(yīng)對文件進(jìn)行修改： 1） 使用文件的部門 /個(gè)人在實(shí)際執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)文件規(guī)定有不適用、不充分或無效時(shí)； 2） 通過內(nèi)部審核和管理評審發(fā)現(xiàn)規(guī)定有不 適用、不充分或無效時(shí)。 更改的文件應(yīng)做好現(xiàn)行修訂狀態(tài)的標(biāo)識，注明更改日期、生效時(shí)間，并按 “ 文件分發(fā)領(lǐng)用登記表 ” 的名單重新發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回過時(shí)的作廢文件。 外來文件的控制 顧客提供的圖紙按顧客要求需 保密 或交還的，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，登錄在部門受控文件清單予以管理。 2 適用范 圍 適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量和 測量管理體系 運(yùn)行所有相關(guān)記錄。 對 填寫的數(shù)據(jù)不許涂改，允許杠改或劃改， 確保更改后 能 辨別 更改前的狀態(tài) 。 記錄的歸檔保存或銷毀處理 每年底，品管部 、 技術(shù)部對各部門的記錄進(jìn)行一次全面檢查，對超過保存期限或沒有保存價(jià)值的記錄應(yīng)填寫《文件銷毀申請單》，報(bào) 部門負(fù)責(zé)人 確認(rèn)后予以銷毀 。 記錄的監(jiān)督檢查 各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對本部門填寫的記錄進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)記錄不符合記錄要求時(shí)應(yīng)予以提出，責(zé)成記錄人員及時(shí)糾正 。 3 職責(zé) 管理者代表審核和批準(zhǔn)品管部制定的年度內(nèi)部審核計(jì)劃 。 內(nèi)審組成員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù) 。 在 體系 運(yùn)行期間，如需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)可增加內(nèi)部審核的頻次。 進(jìn)行現(xiàn)場審核之前，審核員應(yīng)根據(jù)審核準(zhǔn)則編制審核檢查表，準(zhǔn)備好 審核 所需的文件和表格（ 內(nèi) 審 檢查 表，不 符合項(xiàng) 報(bào)告等表格）。 現(xiàn)場審核按審核準(zhǔn)則（包括體系標(biāo)準(zhǔn)， 體系 文件、適用法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等）、審核計(jì)浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 內(nèi)部審核 控制程序 文件編號 CX032021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂 20210801 發(fā)布 第 2 頁 共 2 頁 20210901 實(shí)施 劃日程表和審核檢查表進(jìn)行，內(nèi)審員通過交談、查閱文件、抽查記錄，現(xiàn)場觀察等方式收集審核證據(jù)，檢查質(zhì)量 /測量管理體系 的運(yùn)行狀態(tài)。 內(nèi)審 報(bào)告 內(nèi)審組長根據(jù)審核結(jié)論編寫 內(nèi)部 審核報(bào)告，并提交管理者代表審批。 品管部或內(nèi)審員針對到 期提交的糾正措施及其實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。 3 職責(zé) 不合格 發(fā)生 部門制定 、實(shí)施 糾正措施 ， 品管部可 向其 提出糾正措施意見或建議 。 4 控制程序 糾正措施的制定 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門制定糾正措施： 1) 營銷 部接到顧客對產(chǎn)品質(zhì)量或交貨期等方面的投訴； 2) 技術(shù)部多次發(fā)現(xiàn)技術(shù)文件或圖紙差錯(cuò)； 3) 品管部在日常檢驗(yàn)中多次或連續(xù)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格或檢驗(yàn)差錯(cuò)； 4) 物控 部在采購過程中連續(xù)或多次出現(xiàn)原 /輔材料、外購、外協(xié)件不合格； 5) 發(fā)生有關(guān)安全、環(huán)保方面的不合格； 6) 外部審核發(fā)現(xiàn)不合格。 2) 如不合格程序比較嚴(yán)重、復(fù)雜或涉及部門較多，由管理者代表主持， 品管部通知召開，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加的專題會，分析生產(chǎn)不合格原因，確定責(zé)任部門，共同研究產(chǎn)生不合格原因，并責(zé)成責(zé)任部門制定糾正措施（計(jì)劃）。對不合格性質(zhì) 嚴(yán)重，涉及部門多的不合格糾正措施完成時(shí)間應(yīng)以會議形式研究決定，最終 由管理者代表確認(rèn)。 責(zé)任部門在完成糾正措施后，應(yīng)及時(shí)報(bào)品管部，由品管部對實(shí)施效果進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)證 ，并將驗(yàn)證結(jié)果， 并將驗(yàn)填寫在“ 糾正 /糾正措施實(shí)施驗(yàn)證表 ”中妥善保管 。 2 適用范圍 適用于影響產(chǎn)品質(zhì)量和 管理體系 運(yùn)行的有關(guān)預(yù)防措施的制定，實(shí)施和驗(yàn)證。 品 管部負(fù)責(zé)對預(yù)防措施實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。 檢驗(yàn)員 收集關(guān)鍵 /特殊測量過程參數(shù)變動(dòng)異常的信息。 預(yù)防措施的實(shí)施及驗(yàn)證 品管部將管理者代表批準(zhǔn)的預(yù)防措施及時(shí)交責(zé)任部門組織實(shí)施。 責(zé)任部門按照規(guī)定的時(shí)間在預(yù)防措施完成后，提交品管部驗(yàn)證。 適用范圍 適用于 測量管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)的制定 、 分解和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評價(jià)。 品管部對 測量管理體系 的 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行監(jiān)督檢查?？蓽y量的質(zhì)量目標(biāo)可以百分比、頻次、時(shí)間間隔或其他計(jì)數(shù)指標(biāo)來規(guī)定。 品管部將 測量管理體系 質(zhì)量目標(biāo)監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序作為 測量管理體系 運(yùn)行的一個(gè)主要衡量標(biāo)準(zhǔn)，并向最高管理層管理評審會報(bào)告。 品管部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)和考核計(jì)劃，經(jīng) 行政部 批準(zhǔn)后實(shí)施。考卷及評分由 行政部 存檔。 對 培訓(xùn) 有效性評價(jià)應(yīng)側(cè)重于實(shí)際工作能力的考核。 3 職責(zé) 計(jì)量管理員 負(fù)責(zé)測量設(shè)備確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識 。 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)分為： 1) 合格 證 ：用綠色標(biāo)簽表 明 測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)，處于檢定 /校準(zhǔn)合格狀態(tài)； 2) 停用證 ：用紅色標(biāo)簽表明測量設(shè)備已發(fā)現(xiàn)不合格處于禁用狀態(tài)，任何人都不能使用貼有不合格標(biāo)識的測量設(shè)備進(jìn)行測量或有關(guān)活動(dòng)； 3) 準(zhǔn)用 證 ：用黃色標(biāo)簽表時(shí)雖然測量設(shè)備經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)不合格，不符合規(guī) 定的使用要求，但是仍可作降級使用或限制使用，準(zhǔn)用標(biāo)識是一種過渡性標(biāo)識。 不便于貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識的測量設(shè)備的處理 有少數(shù)測量設(shè)備，如塞規(guī)，平時(shí)浸泡在油缸內(nèi)，不便于貼校準(zhǔn)狀態(tài)，在這種情況下可用測量設(shè)備編號，記錄其校準(zhǔn)狀態(tài)，不再要求貼確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識。 測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識的監(jiān)督檢查 計(jì)量管理員在對 測量管理體系 進(jìn)行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)將測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)簽是否脫離，標(biāo)簽上標(biāo)識的標(biāo)注項(xiàng)是否完整，標(biāo)識注明的有效期是否過期等作為檢查內(nèi)容并記錄 。 物控 部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的采購 、 裝卸和運(yùn)輸 品管部參與測量設(shè)備配備方案制定 ，并組織技術(shù)部、生產(chǎn)部實(shí)施 新購測量設(shè)備驗(yàn)收。 測量設(shè)備配備方案的制定 由技術(shù)部牽頭 ， 品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員參與測量設(shè)備配備方案的編制、審查， 方案完成 后 ， 由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 測量設(shè)備的驗(yàn)收 由物控部新購進(jìn)的測量設(shè)備由品管部組織驗(yàn)收。 測量設(shè)備的裝卸和運(yùn)輸 搬運(yùn)人員必須按照測量設(shè)備搬運(yùn)操作規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行操作，輕拿輕放，測量設(shè)備應(yīng)裝箱，襯墊、防止磕碰，以免影響測量設(shè)備的性能。 2 適用范圍 適用于 對 測量設(shè)備 使用 環(huán)境條 件 ， 以及在現(xiàn)場的測量設(shè)備正常使用 環(huán)境 條件 的控制 。 檢驗(yàn)室 必須做到室內(nèi)清潔 、光線充足， 測量設(shè)備的擺放應(yīng)防止相互產(chǎn)生干攏 ， 精密天平等振動(dòng)敏感測量設(shè)備應(yīng)有地面固定的穩(wěn)定工作臺，確保防止振動(dòng)的影響。 生產(chǎn)車間和現(xiàn)場 使用的測量設(shè)備應(yīng)放置在規(guī)定位置，測量設(shè)備使用人員要妥善保管測量設(shè)備，防止測量設(shè)備磕碰、擠壓，無關(guān)人員不得使用測量設(shè)備。 當(dāng)測量設(shè)備對使用的環(huán)境條件要求嚴(yán)格時(shí)（ ≤ 10%），測量設(shè)備使用人員 應(yīng)每隔 4 小時(shí)記錄一次環(huán)境條件。 3 職責(zé) 品管部負(fù)責(zé)提出為 測量管理體系 提供產(chǎn)品和服務(wù)的外部供方清單。 4 控制程序 由品管部確定并提出 測量管理體系 有關(guān)外購產(chǎn)品和外來服務(wù)外部供方名單。 測量設(shè)備外部供方檔案中 ， 應(yīng)反映測量設(shè)備的制造水平、設(shè)備價(jià)格 、 售后服務(wù) 、資質(zhì)證明 等 相關(guān) 信息。 合格外部供方的年度考核 品管部對納入測量設(shè)備合格外部供方清單的制造商和經(jīng)銷商每年應(yīng)進(jìn)行一次綜合考核 ，并將考核結(jié)果報(bào)管理者代表審批后，由計(jì)量管理員編制下年度 合格外部供方清單。 對法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu) 不能檢定或校準(zhǔn)的測量設(shè)備，如某些進(jìn)口測量設(shè)備在檢或送校時(shí)，必須確認(rèn) 該 校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 已通過國家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 ， 并且其能力范圍內(nèi)包含有公司擬校準(zhǔn)的項(xiàng)目。 2 適用范圍 適用于本公司各類測量設(shè)備計(jì)量確定間隔的規(guī)定和調(diào)整。 4 控制程序 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔的規(guī)定 用于 貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)視，并列入國家強(qiáng)制檢定目錄的測量設(shè)備按國家計(jì)量檢定規(guī)程和檢定系統(tǒng)表規(guī)定的檢定周期進(jìn)行送檢 。 凡是作為顯示或指示用，而不作為測量用的測量設(shè)備在使用或安裝前經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)合格，不再要求進(jìn)行周期檢定，但應(yīng)確保其處于正常工作狀態(tài)。 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整后產(chǎn)生不合格的處置 測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)間隔調(diào)整后經(jīng)過周期檢定或校準(zhǔn)，如發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備的測量結(jié)果超過規(guī)定的允許誤差， 由品管部經(jīng)理 分析原因，采取重新校準(zhǔn) /檢定或修理等糾正措施 ， 并 重新規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔，并做詳細(xì)的記錄。允許使用人員調(diào) 零 位的調(diào)零器不屬于本 程序 控制范圍。 4 控制程序 計(jì)量管理員對公司內(nèi)有可調(diào)裝置或部件 的 測量設(shè)備進(jìn)行全面清理和登記，建立可調(diào)裝置或部件測量設(shè)備的詳細(xì)臺賬，其中包括測量設(shè)備的 名 稱、編號、型號，使用部門以及封印 部門、 完好狀況。 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料 測量設(shè)備可調(diào)裝置或部件封印用材料通?？刹捎锰盍希ㄣU封、蠟封）、涂料、焊料 、線絲或標(biāo)簽。 大型地中衡和軌道需要時(shí)可設(shè)定鎖定機(jī)構(gòu)進(jìn)行封印。 測量設(shè)備的封印一般由檢定 /校準(zhǔn)單位負(fù)責(zé)，計(jì)量管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督。 品管部會同技術(shù)部確定生產(chǎn)工藝過程的測量過程參數(shù)與控制限。 測量過程策劃主要是分析 對產(chǎn)品質(zhì)量形成影響的重要程度，根據(jù)高度控制和最低限度控制的要求，在整個(gè)生產(chǎn)過程中選擇和確定需要實(shí)施連續(xù)監(jiān)視和控制的測量過程 。 測量過程參數(shù)監(jiān)視和控制的實(shí)施 由操作工或 檢驗(yàn)員 對選定的測量過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按規(guī)定的頻次進(jìn)行記錄 ， 記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠。 如持續(xù)出現(xiàn)測量過程參數(shù)數(shù)據(jù)變動(dòng)異常， 檢驗(yàn)員立即報(bào)告品管部，由品管部經(jīng)理 分析測量過程參數(shù)變動(dòng)異?；蚴Э氐脑?。 執(zhí)行本程序形成的記錄，由品管部負(fù)責(zé)收集、整理、存檔。 品管部經(jīng)理 負(fù)責(zé)測量數(shù)據(jù)的采集、匯總和測量不確定度評定。 在以上場合不要求測量設(shè)備使用人員進(jìn)行測量不確定度評定。 x為被測量 X 的估計(jì)值，即 n次測量結(jié)果的平均值，也是 n次測量結(jié)果的最佳估計(jì)值。 求合成不確定度 合成不確定度 uc 由 A 類評定 標(biāo)準(zhǔn)不確定度和 B 類評定標(biāo)準(zhǔn)不確定度按下式得出： uc = 浙 江 有 限 公 司 測 量 管 理 體 系 程 序 文 件 測量不確定度評定控制程序 文件編號 CLCX102021 版 本號 第 1 版 第 0 次修訂