【正文】 后使用。 記錄的管理 記錄的歸口管理部門和使用單位都要明確或授權具體人員負責記錄的管理工作，對所管理或使用的記錄應建立“記錄匯總表”，以便于存取和查閱。 記錄的保存 記錄的保存期限分為有限期保存和永久性保存 , 保存期最短為十二個月。 記錄的查閱 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 6 相關人員可在網絡上、檔案室查閱。 記錄的填寫要求 a）記錄采用鋼筆（藍黑墨水 ）填寫、簽字筆（藍黑）填寫。由于工作需要，當同一要素在某一時間開始記錄時，開始工作人員應補齊前面空格中的橫杠“ — ”； d）計算機輸出記錄中的空格、生產過程中各類控制分析原始記錄中的空格可不填寫； e）記錄中的個別“空格”要從左往右在空格的中間部位劃橫杠，橫杠不應超過左、右邊界 , 其長度略為空格的 2/3； f) 記錄中的備注欄，可留空格； g) 從某行開始以下全空，在此行右上角蓋藍色“以下空白”印章或注明“以下空白”字樣； h) 記錄不應涂改，因記錄筆誤需更改時，用橫杠注銷，在橫杠上方由本人更正，重要的記錄如產品合格證、成品檢驗報告單等，一般不可更改，確需更改時，更改處應加蓋本人印章或簽名，或者填寫新的記錄； i) 停工裝置的記錄空格，可在左上角蓋藍色“停工”印章，其余空格可不填。當標準修訂撤銷某種記錄時，與標準制修訂審批流程一起審批后撤銷。 2 適用范圍 適用于對與公司能源管理體系活動相關的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制及在能源活動中遵守相關的法律、法規(guī)和其他要求的評價。 各部門（單位）負責相關能源法律、法規(guī)和其他要求的獲取、確認和管理，并對能源管理活動中遵守相關的法律法規(guī)和其他要求進行評價。 （ 2） XXXX 省能源法規(guī)、規(guī)章、標準等。 其他有關的標準、要求包括集團公司下發(fā)的文件及其他要求等。 確 認和更新 各個部門 /單位定期通過報刊、網絡等方式，對本部門 /單位所獲取的能源法律、法規(guī)的適用性進行確認，及時更新，并負責信息傳遞。 ①組織機構、產品范 圍、資源配置發(fā)生重大變化時； ②發(fā)生重大能源事故及有關質量、能源問題的投訴； ③當法律法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時； ④能源審核中發(fā)生嚴重不合格時； （ 2） 安全生產部按時間要求及時召集有關部門和有關人員參加評價活動。并編制《執(zhí)行能源法律、法規(guī)和標準評審報告》，經 管理者代表 審核，最高管理者批準，由安全生產部發(fā)至有關部門。 各個部門 /單位法律、法規(guī)及其他要求的使用管理，執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 ㈧各個相關部門 /單位負責組織全體員工學習相關能源法律、法規(guī)和要求，并遵照執(zhí)行《能力、意識與培訓控制程序》。 各部門 /單位負責本部 門 /單位的能源因素的識別與更新。 (3)包括 公司 設計 ，能源采購，用能 設備 的 采購 、 維修 ， 生產 服務 ， 能源 管理等全過程 的識別。當法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動、產品、服務及相關方要求發(fā)生變化時，對 能源 因素及時更新。這種劃分不是絕對的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 重要能源因素的確定 定性評價法 （ 1） 對違反相關能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。 （ 4） 煤炭資源回收率 達不到國家標準直接判定為重要能源因素。 C、影響耗能頻次：偶爾耗能得 1分，間斷耗能得 3分，持續(xù)耗能得 5分。 F、 用 能關注程度：根據識 別 出的 能源 因素確認該 用 能環(huán)節(jié)的關注程度，略微關注得 1分，一般關注得 3分，非常關注得 5 分。 ⑴ 評價打分： K=A+B+C+D+E+F+G+H+I ⑵ 評價標準 : a、當 K≥ 25分時判斷為重要能源因素。 用能單位應根據設施、設備正常經濟運行和滿足生產工藝 的需要規(guī)定控制參數。 在 對 重要能源因素進行評價后，針對評價結果應采取改變控制方法、文件修改、人員培訓以及設備更新改造等改進措施。 各單位及時識別 、評價、更新 本單位能源因素，由 安全生產部 負責每年更新匯總一次。 相關文件 《目標、指標、管理方案 控制程序 》 《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序》 相關記錄 能源因素識別表 能源因素評價表 重要能源因素登記表 法律、法規(guī)標準清單 其它要求清單 設備點檢記錄 運行參數記錄 檢查檢修記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 16 XXXX/EnMSCX052020 目標 、 指標 、管理方案控制 程序 1 目的 規(guī)定 公司 能源管理 體系 目標 、 指標 和管理方案 的 建立 途徑和要求，確保 公司 能源 管理體系的目標 、 指標 和管理方案 得 到有效地管理和 實施，不斷提高 公司 能源 管理績效。 (3)安全生產部 負責監(jiān)督和審核能源管理 體系 目標 、 指標 和管理方案 的實施和績效。 (7)安全生產部 負責 公司廠區(qū) 內 能源 目標、指標的制定 ，并上報 管理者代表 。目標通過指標具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標的確定應體現具體用能過程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測量性、可調整性和持續(xù)改進。 管理者代表 組織相關專業(yè)人員對草案進行全面系統(tǒng)的分析，最終確定 公司 的能源管理目標、指標 ， 并報最高管理者審批。 能源管理 實施 方案 應包括 以下 內容 ： （ 1） 目的和作用； （ 2） 實施部門及其人員的職責和權限； （ 3） 采用的方法、技術和措施； （ 4） 需配備的資源和相關控制要求； （ 5） 實施時間和進度； （ 6） 對實施過程和結果考核評價的準則和方法； （ 7） 所需文件和記錄。 （ 3） 安全生產部 組織并推動各有關部門實施能源管理 實施 方案。 若目標、指標變動或原定 實施 方案無法實現時，及時重新評審，修訂方案確保其切實可行。 在管理評審中，應對 公司 年度能源目標、指標和管理方案的實施情況進行綜合分析， 安全生產部 提出整改措施和修正意見，并報最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標、指標和 能源管理實施 方案 。 2 適用范圍 適用于公司全體員工能力、意識的確定及教育和培訓。 4 工作程序 ㈠培訓的需求 對公司全體工作人員進行節(jié)能意識教育。關鍵崗位人員定期參加政府有關部門舉辦的節(jié)能培訓，必須持證上崗。 各部門執(zhí)行公司年度能源培訓計劃，若有特殊需求，則結合本部門實際制訂部門培訓計劃，在與公司培訓時間不沖突的情況下執(zhí)行。培訓教師可 由各部門根據需要指派內部人員或聘請外部人員擔當。 在能源管理體系文件發(fā)生較大變化時，包括獲取到新的或修改的能源法律法規(guī)時，各部門應及時根據變化情況進行培訓；當公司下屬各部門職能或行政活動發(fā)生變化時，應由相應的專業(yè)歸口管理部門負責組織崗位培訓，以確保工作人員及時適應崗位新的工作要求。 各部門組織的能源培訓，由各部門根據培訓情況或考核結果予以認定。 能源培訓的簽到表和有關資料由認定部門保存。 各部門負責職責范圍內與其它職能部門以及與相關方之間的信息溝通。相關方包括政府機構、能源供方、消費者等。 ㈡能源信息的溝通 內部信息溝通 ⑴正常情況下，內部信息溝通按公司體系進行，由各部門負責人具體負責。 ⑷各部門間、各能源管理工作崗位間的日常聯絡、常規(guī)報表、其他信息通報等，由各部門、崗位負責人負責傳達、交流。 ⑻發(fā)生緊急情況時，各部門或崗位之間應及時傳遞信息，并作出緊急情況下的措施。 B 各部門在各自職責范圍內接收來自于相關方的信息。 D對于各部門在職責范圍內不能處理的信息，由各部門以書面形式傳達至相關部門，相關部門應及時對此信息進行研究、批復處理意見；需 要時，可會同其他部門協商處理。 F 信息的處理結果或處理方案，由信息處理部門以口頭或書面形式答復相關方，并在《信息與溝通記錄》或相應記錄上記錄。 D 公司行政部負責公司能源管理體系的對外宣傳。 信息溝通的記錄及其保管 ⑴內、外部能源信息溝通，當事人都應作好記錄。 5 相關文件 《內部審核控 制程序》 《管理評審控制程序》 《不符合、糾正與預防措施控制程序》 《應急準備與響應控制程序》 《 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序 》 6 相關記錄 《信息與溝通記錄》 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 26 《來電、來訪受理情況登記表》 相關方要求的報告 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 27 XXXX/EnMSCX062020 監(jiān)視和測量控制程序 1 目的 及時準確獲取各種監(jiān)視和測量數據，確保能源管理體系的有效運行。 (3)經營部負責 公司 用油的計量。 對目標， 指標管理方案的監(jiān)測 (1)目標 、 指標管理方案所涉及到的部門或單位，應嚴格按照計劃，實施時間和措施進行實施。 對過程的監(jiān)視和檢測。 （ 3） 安全生產部 和 XXXXXX 車間 不定期對用能單位進行現場監(jiān)測 、 檢查，發(fā)現問題及時下發(fā) 整改通知單 ， 限期整改 。 對法律法規(guī)符合性的監(jiān)測 安全生產部 、 行政 部等部門 ， 每年根據監(jiān)測的數據及體系運行情況，對法律法規(guī) 的符合性 進行 評審。 ③ 監(jiān)視和測量裝置的領取，由使用單位填寫領料單，經營管理部 審批蓋章后，到 供應分部 領取。 ② 標識粘貼。 ④ 使用中，發(fā)現監(jiān)視和測量裝置失準時，應及時將失準情況向 安全生產部 匯報，由安全生產部 負責聯系 有資質機構進行 維修。 （ 3） 過程控制的監(jiān)測，條件具備的，由相關單位按監(jiān)測規(guī)范實施監(jiān)測； 條件 不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測。 對用能設備的檢測測量 （ 1） 集團公司每年對特定設備性能測定一次，記錄相關數據 ，出具檢測報告 。 （ 1） 各 相關 單位 應及時建立能源統(tǒng)計制度，根據各 用能單位的自身情況建立統(tǒng)計報表和分析制度。 5 相關文件 《設備設施 采購 管理控制程序》 《 計量管理辦法 》 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 《內部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 《計量器具周檢制度》 《計量器具使用保養(yǎng)制度》 6 記錄 監(jiān)視和測量的相關記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 31 XXXX/EnMSCX062020 能源采購控制程序 1 目的 確保能源的采購過程處于受控狀態(tài)，保證所采購的能源滿足規(guī)定的采購要求。 XXXXXX 車間 負責 公司 生產、辦公等活動用電 、水 的采購 計量及 統(tǒng)計 ，負責蒸汽計量及 統(tǒng)計 。 合格能源采購的信息包括：對能源的質量要求、驗收要求及其它信息，如數量、價格、交付條件等，能源采購到貨，由主管部門按采購相關要求進行驗證，各使用單位在使用過程中如發(fā)現有質量問題，應及時上報主管部門。 經營部統(tǒng)計 后 報管理者代表 審 批 ， 提交采購人員進行 采購。 在輸電線路兩端均裝有 電力計量裝置 ，公司 抄見收入電量應與 輸入 電量平衡，避免因計量所導致的電能損耗。 蒸汽的計量方式是 在裝置供汽總管 道裝 蒸汽流量計，由 XXXXXX 車間 抄表，按實際用量由 財務部進行消耗 結算。 供方產品如出現嚴重問題， 主管部門 向供方發(fā)出《糾正和預防措 施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而沒有明顯改進的應取消供貨資格。 2 適用范圍 適用于 公司 設施、設備和計量器具 的采購控制。 各單位負責本單位設備設施的使用、維護和管理。 ⑶ XXXXXX 車間 根據生產接續(xù)及設備需求情況向設備管理中心租賃設備，建立租賃設備臺賬 ，并 根據 公司 生產設備設施需求情況及時辦理租賃和退租手續(xù)。 計量器具的采購程序 ⑴ 各使用單位新增監(jiān)視和測量裝置時，提出申請計劃，報分管 領導 審批。 基礎設施的 領用 、使用 （ 1） 購買的 基礎設施 送到后，由 相關部門 負責按購貨清單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數量與質量 ，必須 滿足 能源管理體系運行要求 。要統(tǒng)一制定《使用統(tǒng)計卡》。 設備 、 設施維修 所有設備 由 XXXXXX 車間 進行維修。XXXXXX 車間 應 建立基礎設施維修明細。 計量器具由 安全生產部 按照相關管理規(guī)定定期進行 校 驗。 安全生產部 負責編制內部審核計劃，組織實施內部審核。 能源 管理體系內部審核每年進行兩次以上，采用集中審核或滾動審核兩