【正文】 ㈢ 能源 管理 記錄的填寫(xiě) 能源 管理 記錄要做到齊全、完整、準(zhǔn)確、字跡清晰、填寫(xiě)規(guī)范、注明日期，并由填寫(xiě)人簽字。 能源 管理 記錄分類按順序保管，便于存放和查閱。 ㈥ 能源 管理 記錄的查閱 查閱 能源 管理 記錄，要經(jīng) 單位 負(fù)責(zé)人同意。 環(huán)?？萍贾行囊?對(duì)各 用能 單位 能源管理 記錄的填寫(xiě)、管理進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以 糾正和預(yù)防措施通知單 的形式下發(fā)責(zé)任單位進(jìn)行整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 各部門 /單位負(fù)責(zé)本部門 /單位的能源因素的識(shí)別與更新。 ⑶包括 礦井 設(shè)計(jì) ，煤炭的 開(kāi)采與加工、 運(yùn)輸 、 貯存 ， 能源采購(gòu)，用能設(shè)備 的 采購(gòu) 、 維修 ， 生產(chǎn) 服務(wù) ， 煤質(zhì) 管理等全過(guò)程 的識(shí)別。當(dāng)法律、法規(guī)有明確或潛在的要求，組織活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及相關(guān)方要求發(fā)生變化時(shí)，對(duì) 能源 因素及時(shí)更新。這種劃分不是絕對(duì)的，各用能系統(tǒng)互相存在交叉，某一用能環(huán)節(jié)可能存在多系統(tǒng)共用的情況。 ㈡ 重要能源因素的確定 定性評(píng)價(jià)法 ⑴ 對(duì)違反相關(guān)能源法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為重要能源因素。 ⑷ 煤炭資源回收率 達(dá)不到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)直接判定為重要能源因素。 C、影響耗能頻次：偶爾耗能得 1分，間斷耗能得 3分，持續(xù)耗能得 5分。 F、 用 能關(guān)注程度：根據(jù)識(shí) 別 出的 能源 因素確認(rèn)該 用 能環(huán)節(jié)的關(guān)注程度，略微關(guān)注得 1 分，一般關(guān)注得 3 分，非常關(guān)注得 5 分。 15 ⑴ 評(píng)價(jià)打分： K=A+B+C+D+E+F+G+H+I ⑵ 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) : a、當(dāng) K≥ 25分時(shí)判斷為重要能源因素。 用能單位應(yīng)根據(jù)設(shè)施、設(shè)備正常經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和滿足生產(chǎn)工藝的需要規(guī)定控制參數(shù)。 在 對(duì) 重要能源因素進(jìn)行評(píng)價(jià)后，針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)采取改變控制方法、文件修改、人員培訓(xùn)以及設(shè)備更新改造等改進(jìn)措施。 各單位及時(shí)識(shí)別 、評(píng)價(jià)、更新 本單位能源因素，由 環(huán)?？萍贾行?負(fù)責(zé)每年更新匯總一次。 五、相關(guān)文件 《目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案 控制程序 》 《法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認(rèn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序》 六、相關(guān)記錄 能源因素識(shí)別表 能源因素評(píng)價(jià)表 重要能源因素登記表 法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)清單 其它要求清單 設(shè)備點(diǎn)檢記錄 運(yùn)行參數(shù)記錄 檢查檢修記錄 17 目標(biāo) 、 指標(biāo) 、管理方案控制 程序 一、 目的 規(guī)定 礦井 各級(jí) 能源管理 體系 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案 的 建立 途徑和要求，確保 礦井 能源 管理體系的目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案 得 到有效地管理和 實(shí)施，不斷提高 礦井 能源 管理績(jī)效。 環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)監(jiān)督和審核能源管理 體系 目標(biāo) 、 指標(biāo) 和管理方案的實(shí)施和績(jī)效。 環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)礦區(qū)內(nèi)用水和蒸汽 消耗目標(biāo)、指標(biāo)的制定 ，并上報(bào)能源管理負(fù)責(zé)人 。目標(biāo)通過(guò)指標(biāo)具體化和量化，并與能源管理方針保持一致； 指標(biāo)的確定應(yīng)體現(xiàn)具體用能過(guò)程或環(huán)節(jié)的優(yōu)良性、可測(cè)量性、可調(diào)整性和持續(xù)改進(jìn)。 能源管理負(fù)責(zé)人組織相關(guān)專業(yè)人員對(duì)草案進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析，最終確定 礦井 的能源管理目標(biāo)、指標(biāo) ， 并報(bào)最高管理者審批。 能源管理方案的內(nèi)容應(yīng)包括 ⑴ 目的和作用； ⑵ 實(shí)施部門及其人員的職責(zé)和權(quán)限； ⑶ 采用的方法、技術(shù)和措施； ⑷ 需配備的資源和 相關(guān)控制要求； ⑸ 實(shí)施時(shí)間和進(jìn)度； ⑹ 對(duì)實(shí)施過(guò)程和結(jié)果考核評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則和方法； ⑺ 所需文件和記錄。 ⑶ 環(huán)?？萍贾行慕M織并推動(dòng)各有關(guān)部門實(shí)施能源管理方案。 若目標(biāo)、指標(biāo)變動(dòng)或原定管理方案無(wú)法實(shí)現(xiàn)時(shí)，及時(shí)重新評(píng)審，修訂方案確保其切實(shí)可行。 在管理評(píng)審中，應(yīng)對(duì) 礦井 年度能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行綜合分析，環(huán)?？萍贾行奶岢稣拇胧┖托拚庖?jiàn)，并報(bào)最高管理者審批，確定下一年度新的能源目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 二、適用范圍 適用于 礦井 各用能系統(tǒng)、環(huán)節(jié)的能源控制。 生 產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé) 煤炭 開(kāi)采 設(shè)計(jì)的編制及優(yōu)化 、采掘巷修作業(yè)規(guī)程的審查、現(xiàn)場(chǎng)施工技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查及各種技術(shù)資料的獲取、保管和提供。 其他各單位負(fù)責(zé)本單位內(nèi)能源利用過(guò)程的控制。 ⑵采煤機(jī)司機(jī)根據(jù)煤層及時(shí)調(diào)整采煤機(jī) 滾筒高度 ，確保不留頂（底）煤。 ⑵ 皮帶工區(qū)、溜子工區(qū)應(yīng)按相關(guān)要求在轉(zhuǎn)載點(diǎn)處設(shè)置擋煤板、噴霧等裝置；在煤倉(cāng)入口設(shè)置篦子，以防止大塊矸石及臟雜物進(jìn)入煤 倉(cāng) 。 ⑵ 嚴(yán)禁使用高耗低能設(shè)備，對(duì)能耗高、效率低和國(guó)家公布淘汰的風(fēng)機(jī)、水泵、變壓器、電動(dòng)機(jī)等機(jī)電設(shè)備，要在規(guī)定期限內(nèi)有計(jì)劃地進(jìn)行更新改造。 ⑹ 井下生產(chǎn)用電單位嚴(yán)格執(zhí)行正規(guī)循環(huán)作業(yè)，提高設(shè)備開(kāi)機(jī)率，減少不必要的空運(yùn)轉(zhuǎn)。在使用過(guò)程中使用單位及 時(shí)調(diào)整電纜長(zhǎng)度，杜絕電纜冗余。 ⑷ 定期檢查現(xiàn)場(chǎng)用能設(shè)備運(yùn)行和設(shè)備配置情況，消除大馬拉小車現(xiàn)象。 ⑶ 電腦在不使用時(shí)，必須關(guān)機(jī) 。 ㈣水和蒸汽 管理 控制 澡堂水和蒸汽的用量由澡堂辦控制管理。 二、適用范圍 適用于 礦井 能源管理體系績(jī)效過(guò)程能力的監(jiān)視和測(cè)量，以及測(cè)量裝置的管理。 相關(guān)單位負(fù)責(zé)規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施檢測(cè)。每月進(jìn)行一次自檢，寫(xiě)出自檢報(bào)告報(bào)送環(huán)?？萍贾行?。 當(dāng)能源因素有重大改變 時(shí) ，責(zé)任單位必須及時(shí)報(bào)環(huán)?？萍贾行摹? 各單位制定 能源管理 目標(biāo) 、 指標(biāo) 時(shí) ，目標(biāo) 要 具體、指標(biāo) 要 量化 。 環(huán)?？萍贾行?、 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部等部門 ， 每年根據(jù)監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)及體系運(yùn)行情況，對(duì)法律法規(guī) 的 符合性 進(jìn)行 評(píng)審。 27 (3)監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)取，由使用單位填寫(xiě)領(lǐng)料單，經(jīng)營(yíng)管理部 審批蓋章 后，到 供應(yīng)分部 領(lǐng)取。 (2)標(biāo)識(shí)粘貼。 (4)使用中，發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將失準(zhǔn)情況向環(huán)保科技中心匯報(bào)，由環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)聯(lián)系 有資質(zhì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行 維修。 過(guò)程控制的監(jiān)測(cè)，條件具備的，由相關(guān)單位按監(jiān)測(cè)規(guī)范實(shí)施監(jiān)測(cè)；條件 不具備的，委托具備資格單位監(jiān)測(cè)。 ㈧ 對(duì)用能設(shè)備的檢測(cè)測(cè)量 集團(tuán)公司每年對(duì)特定設(shè)備性能測(cè)定一次，記錄相關(guān) 數(shù)據(jù) ，出具檢測(cè)報(bào)告 。 各 相關(guān) 單位 應(yīng)及時(shí)建立能源統(tǒng)計(jì)制度，根據(jù)各 用能單位的自身情況建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表和分析制度。 五 、 相關(guān)文件 《設(shè)備設(shè)施 采購(gòu) 管理控制程序》 《 計(jì)量管理辦法 》 《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《 能源 管理 控制程序 》 29 《計(jì)量器具周檢制度》 《計(jì)量器具使用保養(yǎng)制度》 六 、 記錄 監(jiān)視和測(cè)量的相關(guān)記錄 能力、意識(shí)與培訓(xùn) 控制 程序 一、 目的 為了明確各層次 員工的能力、意識(shí)要求，對(duì)全體員工要進(jìn)行分層次 的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng) 的 節(jié)能意識(shí)和能力，滿足能源管理體系運(yùn)行的需要，特制定本程序。 各部門 按培訓(xùn)計(jì)劃要求組織 實(shí)施 。 對(duì)體系中關(guān)鍵崗位人員（ 重點(diǎn)用能設(shè)備操作崗位人員 ），應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)使其認(rèn)識(shí)到符合能源方針和能源管理體系的重要性，以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果，還應(yīng)對(duì)其工作中實(shí)際的或潛在的 重要能源 因素及改進(jìn) 個(gè)人工作所帶來(lái)的節(jié)能效益進(jìn)行培訓(xùn)。 ㈡ 培訓(xùn)計(jì)劃的制定 每年年底，人力資源部按照 礦 統(tǒng)一要求，結(jié)合 礦井 實(shí)際，會(huì)同 環(huán)?？萍贾行?制定下一年度 礦井 能源培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)能源管理負(fù) 責(zé)人 審批 后下達(dá)到各部門。 除采用集中培訓(xùn)外，還可利用報(bào)紙、廣播、宣傳欄、內(nèi)部刊物或資料等形式開(kāi)展 培訓(xùn) 。 對(duì)于換崗人員和新 進(jìn) 員工，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，以 31 便他們適應(yīng)新崗位的工作要求。 ㈣ 培訓(xùn)的認(rèn)定 高層和中層管理者的能源培訓(xùn)，由人力資源部會(huì)同 環(huán)?？萍贾行?根據(jù)培訓(xùn)情況予以認(rèn)定。 ㈤ 培訓(xùn)的記錄 組織培訓(xùn)的部門，應(yīng)將每一次培訓(xùn)進(jìn)行記錄，培訓(xùn)結(jié)果在適當(dāng)范圍予以通報(bào)。 三、 職責(zé) 環(huán)?？萍贾行?具體負(fù)責(zé) 礦井 能源管理體系運(yùn)行的信息溝通 。 外部信息是指各類相關(guān)方的信息。 外部信息溝通是指體系內(nèi)部與相關(guān)方之間的信息溝通，溝通的信息也包括內(nèi)部信息和外部信息。 ⑶ 最高管理者 、 能源管理負(fù)責(zé)人 和 環(huán)?？萍贾行膶?duì) 能源管理體系的指示、決定、要求等由 環(huán)?？萍贾行?負(fù)責(zé)傳達(dá)。 ⑺ 體系運(yùn)行中的不符合及其糾正要求、采取的糾正措施、實(shí)施結(jié)果等信息的 交流，參照《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》的要求進(jìn)行。 ⑵ 來(lái)自于相關(guān)方信息的接收、處理及答復(fù) A 相關(guān)方的信息包括相關(guān)方對(duì) 礦井 能源管理的要求、期望等。 C 對(duì)于各部門在職責(zé)范圍內(nèi)能處理的信息，由各部門直接研究、批復(fù)處理意見(jiàn)。各相關(guān)部門按處理意見(jiàn)的要求和相關(guān)程序的要求進(jìn)行落實(shí)。 C 對(duì)能源供方 、 節(jié)能設(shè)備供 應(yīng) 商的要求。各部門應(yīng)作好對(duì)外宣傳的記錄。 ⑷ 有關(guān)體系運(yùn)行能源管理會(huì)議， 由環(huán)?？萍贾行?作好記錄。 環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé) 能源 管理法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)和管理，保存能源法律、法規(guī)和其他要求的電子版合訂本，并將合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)論進(jìn)行記錄，并形成文件。 四、工作程序 ㈠獲取范圍 37 與礦井能源 管理 相關(guān)的國(guó) 家及地方法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)。 ⑷執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。 山東省、泰安市、新泰市和上級(jí)主管部 門制定的 能源管理 規(guī)定及工作標(biāo)準(zhǔn)，從新泰市和上級(jí)主管部門有關(guān)處室獲取。 ㈣合規(guī)性評(píng)價(jià)程序 每年至少進(jìn)行一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過(guò) 12 個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排進(jìn)行。 合規(guī)性評(píng)價(jià)輸入 ⑴礦執(zhí)行的相關(guān)法律法規(guī) 和其他要求的情況； ⑵內(nèi)外部能源管理體系審核結(jié)果； ⑶ 能源 的采購(gòu)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存與保管情況； ⑷信息反饋，包括顧客、周邊鄰居的投訴、環(huán)保局對(duì)我礦的評(píng)價(jià)等； ⑸改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議，對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ⑹能影響能源兼容管理體系的變更，包括內(nèi)外能源的變化，法律法規(guī)的變化，新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開(kāi)發(fā)等； ⑺重大能源事故的處理或改進(jìn)的建議。 ⑵認(rèn)證辦對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)出于法律法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案文件和資料，要予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 二、使用范圍 適用于 礦井 能源采購(gòu)的運(yùn)行和管理控制。 環(huán)?？萍贾行呢?fù)責(zé)礦區(qū)用水和蒸汽的采購(gòu)、計(jì)量及考核。 合格能源采購(gòu)的信息包括：對(duì)能源的質(zhì)量要求、驗(yàn)收要求及其它信息，如數(shù)量、價(jià)格、交付條件等，能源采購(gòu)到貨，由主管部門按采購(gòu)相關(guān) 41 要求進(jìn)行驗(yàn)證，各使用單位在使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管部門。 經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng)計(jì) 后 報(bào) 能源管理負(fù)責(zé)人 審 批 ， 報(bào)供應(yīng) 分部 采購(gòu)。 ㈢ 能源的計(jì)量驗(yàn)證方法 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)電能的計(jì)量和管理。 柴油 的使用 由礦經(jīng)營(yíng)管理部按月 度 考核 。 ㈣ 對(duì)供方的評(píng)價(jià)： 42 主 管部門 根據(jù)采購(gòu)能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)能源的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě) 《 供方評(píng)定記錄表 》 ，建立保存合格供方的質(zhì)量記錄。連續(xù)兩 次評(píng)分不 合 格，應(yīng)取消其供貨資格。 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)礦井用能設(shè)備的 計(jì)算、 選型和計(jì)劃。 四、工作程序 ㈠ 設(shè)備 、設(shè)施和計(jì)量器具 的采購(gòu)程序 機(jī)電設(shè)備的采購(gòu)程序 ⑴ 機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé) 礦井 機(jī)電設(shè)備的 計(jì)算、 選型，所選設(shè)備必須經(jīng)濟(jì)、運(yùn)行合理，其性能指標(biāo)符合 國(guó)家行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及 節(jié) 能環(huán)保要求 。 基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu)程序 ⑴ 各部門、單位需要配置 基礎(chǔ)設(shè)施 時(shí) ， 應(yīng) 提出申請(qǐng)計(jì)劃，由單位主管審查簽字蓋章， 經(jīng) 專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào) 相關(guān)部門 。 ⑵ 采購(gòu)申請(qǐng) 由經(jīng)營(yíng)管理部統(tǒng) 一匯總 整理 ，填寫(xiě)計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃， 報(bào)專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后 委托 供應(yīng)分部 采購(gòu)。 ⑷ 礦井機(jī)電設(shè)備安裝調(diào)試完成后，由分管礦長(zhǎng)或分管副總工程師組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理設(shè)備交接驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 ⑶ 相關(guān)部門 建立 基礎(chǔ)設(shè)施使用檔案 。 ⑶ 領(lǐng)取后，到環(huán)保科技中心進(jìn)行登記入帳，檢驗(yàn)完畢后方可使用，并確定檢定周期，定期檢定。 46 與能源管理體系運(yùn)行相關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施，由物業(yè)公司、 百川電器、行政科負(fù)責(zé)維護(hù)、維修和保管 。 井下低壓 保護(hù)整定值的計(jì)算由機(jī)電運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)。 大型固定設(shè)備技術(shù)測(cè)定和探傷 ,按照《機(jī)電、運(yùn)輸安全技術(shù)管理規(guī)定》進(jìn)行，技術(shù)測(cè)定和探傷報(bào)告由使用單位存檔。 三、職責(zé) 最高管理者 全面負(fù)責(zé)礦井能源 應(yīng)急預(yù)防處理計(jì)劃及 重大能源應(yīng)急預(yù)案的 審批 ，擔(dān)任 重