【正文】 2 適用范圍 適用于 公司 對各單位 能源管理體系 目標、指標 和管理方案 的制定、實施、評審和控制管理。 對于更新了的能源因素， 安全生產(chǎn)部 應(yīng)進行綜合評價，確定是否為重要能源因素。 根據(jù)能源利用的不可追溯性 和持續(xù)性的特點，各用能單位可采用及時監(jiān)控、分析和記錄的形式對重要能源因素進行控制，以便重要能源 利用 情況發(fā)生改變時及時響應(yīng)能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 15 并采取措施。包括 運行時間、溫度、電壓、電流及其他特殊能耗設(shè)施設(shè)備 運行參數(shù) (風機風量、風壓、蒸汽和水的壓力、流量 等 )。 b、當 A或 B或 D或 E或 H或 I得分為 5分時判斷為重要能源因素。 G、 用 能管理制度完善性：管理制度標準完善得 1 分，不健全得 3 分，無管理制度及標準得 5分。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 14 D、能源利用影響范圍：影響較小得 1分， 局部影響得 3分，系統(tǒng)全局影響得 5分。 定量評價法 我 公司 各用能單位根據(jù)常用的評價準則對能源因素進行打分評價，確定出重要能源因素。 （ 2） 針對已劃分的系統(tǒng)、過程、環(huán)節(jié)，采用簡單調(diào)查、現(xiàn)場觀察、經(jīng)驗分析等方法，各 用 能單位 將 節(jié)能 潛力大 、 耗能量較大的能源因素直接判斷確定為重要能源因素。 流程劃分法：根據(jù)生產(chǎn)流程，劃分為各個生產(chǎn)工序、輔助、附屬和其它用能過程進行識 別 ，每一個過程當中的能源消耗種類可能是單一的也可能是多種形式，可能是節(jié)能的因素也可能是多耗能因素。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 13 能源 評審 方法 對于能源因素的識別按系統(tǒng)、能源種類、流程和環(huán)節(jié)等方法相結(jié)合的方 式進行識 別 。 能源 評審 步驟 ⑴ 各 用能 單位按照本單位耗能 狀況 ，分系統(tǒng)進行能源因素識別，并對能源因素進行能源消耗種類、能源管理現(xiàn)狀、能源優(yōu)化和改進等方面進行詳細分析，最后對 其是否屬于重要能源因素進行定性、定量評價，及時報送 安全生產(chǎn)部 。 安全生產(chǎn)部 負責組織對能源 評審 ， 對 能源使用和能源消耗、 用能狀況、能源績效的機會 等內(nèi)容 匯總與更新。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 11 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序 》 《記錄控制程序》 《信息交流與溝通控制程序》 《能力、意識與培訓(xùn)控制程序》 6 記錄 法律法規(guī)標準清單 其他要求清單 法律、法規(guī)發(fā)放記錄 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 12 XXXX/EnMSCX042020 能源 評審控制程序 1 目的 能源評審是公司策劃的重要手段， 目的是 持續(xù)識別 公司 用能單位活動、產(chǎn)品 和 服務(wù)中 改進能源績效的 重要手段，因此對能源評審 進行相應(yīng)管理和控制。 監(jiān)視測量 安全生產(chǎn)部及時對法律、法規(guī)的更新進行跟蹤，每年對法律、法規(guī)的適用性分別進行一次評價，以確認其有效性，并將相關(guān)信息匯總到安全生產(chǎn)部。 （ 2） 合規(guī)性評價報告內(nèi)容包 括： ① 評審時間 ② 執(zhí)行情況 ③ 參加評價的部門人員 ④ 評價內(nèi)容 ⑤ 評價結(jié)果意見 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 （ 1） 當對法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評價為不符合要求時，應(yīng)分析原因并采取糾正預(yù)防措施，并組織實施改進、糾正和預(yù)防措施并報告結(jié)果。 （ 3） 各職能部門應(yīng)按時間要求做好資料準備等工作。 發(fā)生能源因素變化或有新的相關(guān)能源法律、法規(guī)、標準和其他要求頒布以及變化時，應(yīng)重新按其職責對法律、法規(guī)、標準和其他要求的適用性進行確認，并及時更新及能源法律法規(guī)識別評價表。 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 9 獲取的渠道 國家有關(guān) 能源 法律、法規(guī)和標準 ， 從頒布的有關(guān)法律法規(guī)匯編和上級有關(guān)部門下發(fā)的有關(guān)標準及規(guī)定，通過報刊、咨詢機構(gòu)、認證機構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)等渠道獲取。 （ 3） XXXX 市 節(jié)能管理相關(guān)政策、要求 等。 安全生產(chǎn)部負責將相關(guān)能源法律、法規(guī)和要求傳達給全體員工，并遵照執(zhí)行。 3 職責 最高管理者代表負責主持合規(guī)性評價活動。 記錄達到保存期后由使用單位填寫“記錄銷毀登記表”，經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準，核實無誤后，記錄保存單位方可銷毀。 記錄格式的更改、取消 由記錄使用單位提出記錄格式的新增或更改申請，并附更改后的格式樣本，陳述更改的理由，由歸口管理部門按 條審查批準后執(zhí)行。 記錄不允許轉(zhuǎn)抄轉(zhuǎn)錄。 若外來人員查閱記錄，需經(jīng)歸口管理部門同意后方可查閱。每種記錄規(guī)定的具體保存期由歸口管理部門確定，在各單位記錄匯總表中填寫，其中具有共性的記錄保存期應(yīng)與格式同時發(fā)布。當管理內(nèi)容無變化，只有記錄內(nèi)容變更時，應(yīng)填寫“記錄新增或 變更申請審批表 ”中提出更改申請增加、修訂。 記錄的編號、標識 編號按《標準化工作管理辦法》執(zhí)行。 綜合性記錄：各種報告、會議記錄、總結(jié)等。 各單位負責本單位填寫的記錄的收集、編目、歸檔、查閱和保管。 2 引用文件 GB/T 233312020 能源 管理體系 要求 GB/T 190002020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 190012020 質(zhì)量管理體系 要求 Q/XX 20207 《文件控制程序》 Q/XX 20208 《標準化工作管理辦法》 3 術(shù)語 本程序均采用 GB/T 23331《能源 管理體系 要求 》 中的術(shù)語。 8 外來文件的管理 客戶、投資者、政府部門 、 集團公司、股份公司、 XXXXXXXXXX 以及公司外部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真 等 外來 相關(guān) 文件， 由行政部辦公室負責接收，并建立相關(guān)接受處理臺賬，經(jīng)公司相關(guān)程序?qū)徟?，分發(fā)到各相關(guān)單位。 編寫和審批 公司員工均可對 能源管理 體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 、 記錄等 提出編寫建議，經(jīng)公司授權(quán)人員批準后，作為公司的正式文件進行發(fā)布； 發(fā)布和發(fā)放 公司通過 OA 系統(tǒng)以電子版的形式對體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 進行發(fā)布，各歸口管理部門對其有效性負責； 公司不再發(fā)放紙質(zhì)版的體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 ，因工作原因需要 紙質(zhì)版的，使用單位需向歸口管理部門提出申請，由歸口管理部門負責制作； 各紙質(zhì)版文件使用單位應(yīng)建立發(fā)放記錄，通過加蓋“受控”、“發(fā)放編號”印章，登記發(fā)放，以便追溯。 b) X：為標準的類別 ，依據(jù)公司《文件控制程序》（ Q/XX 202072020）要求，本體系類別為 能源管理體系 ,代號為： EnMS。包括 客戶、投資者、政府部門 、 集團公司、股份公司以及公司外能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 部其他相關(guān)方發(fā)送的信件、傳真 等 。 安全生產(chǎn)部是 能源 管理體系文件和資料的歸口管理部門，負責制（修）訂《文件控制程序》 ,并監(jiān)督執(zhí)行。 XXXXXXXXXXXXX有限公司 能源管理體系程序文件 安全 標準化管理標準 安全標準化管理標 準 XXXX/EnMSCXA/02020 能源管理體系 程序文件 匯編 2020715 發(fā)布 2020720 實施 XXXXXXXXXX 有限公司 發(fā)布 版 本： 第 A/0 版 編 制： 審 核： 批 準： 分發(fā)號： 受控狀態(tài)： 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 0 目 錄 序號 編 號 程 序 名 稱 頁號 受控狀態(tài) 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 2 XXXX/EnMSCX022020 記錄控制程序 4 3 XXXX/EnMSCX032020 法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及 合規(guī)性評價控制程序 8 4 XXXX/EnMSCX042020 能源評審 控制程序 12 5 XXXX/EnMSCX052020 目標、指標、管理方案控制程序 16 6 XXXX/EnMSCX062020 能力、意識與培訓(xùn)控制程序 20 7 XXXX/EnMSCX072020 信息交流與溝通控制程序 24 8 XXXX/EnMSCX082020 監(jiān)視和測量控制程序 28 9 XXXX/EnMSCX092020 能源采購控制程序 32 10 XXXX/EnMSCX0102020 設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序 36 11 Q/XX EnMS C112020 內(nèi)部審核控制程序 38 12 XXXX/EnMSCX122020 不符合、糾正和預(yù)防 措施控制程序 40 13 XXXX/EnMSCX132020 管理評審控制程序 43 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 修 改 記 序號 程序號 修 改 內(nèi) 容 修改人 通知單編號 修改日期 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 2 能源管理體系程序文件 版次 /修訂狀態(tài)： 第 A/0 版 1 XXXX/EnMSCX012020 文件控制程序 1 目的 及范圍 本程序?qū)?能源 管理體系文件進行了分類，對管理方法進行了明確，以確保各有關(guān)場所使用的文件均為有效版本。 4 職責 管理者代表是 能源管理體系 文件和資料管理過程的主管領(lǐng)導(dǎo)。 5 工作程序 文件和資料分類及編號 文件和資料分為： a） 方針、目標和指標； b）體系管理手冊、 程序文件 、 管理制度 、 作業(yè)指導(dǎo)書 ； c）管理記錄； d)法律法規(guī) ； e)外來文件。 標準編號規(guī)則 標準編號格式： Q/XX X X X X X — 批準年號 個性標準代號 標準類別代號 公司標準代號 編號格式的意思表示： a) Q/XX：字母 Q為企業(yè)標準代號， XX為公司簡稱， Q/XX 為公司標準。 如“ CX0 ZD01” d) ： 為標準批準的年號，用橫線 “ — ” 與標準編號分開。 7 法律法規(guī)的管理 按照 Q/XX20205 《法律法規(guī)和其他要求獲取識別管理程序》進行管理。 本程序適用于 XXXXXXXX 化 工有限公司（以下簡稱公司）。 各類文件和資料管理單位負責制定與管理體系文件相配套的記錄。 統(tǒng)計記錄：臺帳、日報、月報、季報、年報等。 記錄的編制（國家有規(guī)范的記錄除外） 記錄格式內(nèi)容具有共性的，由各標準、文件和資料歸口管理部門統(tǒng)一設(shè)計編制，部門負責人批準后使用；不具有共性的由使用單位設(shè)計編制，并報文件和資料歸口管理部門負責人批準