【正文】 發(fā)生的可能性 8 與事故可能造成的損失的乘積。 本質(zhì)安全管理委員會(huì)組織礦井風(fēng)險(xiǎn)管理小組對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)及分級(jí)分類(lèi)修改稿進(jìn)行最終審核，定稿后各單位組織本單位員工貫徹學(xué)習(xí)。 危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理 危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)管理是指煤礦在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行實(shí)時(shí)、定期和動(dòng)態(tài)的檢查、監(jiān)測(cè)，并及時(shí)反饋危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息的管理過(guò)程。 填表的方法 對(duì)無(wú)法通過(guò)監(jiān)測(cè)儀器監(jiān)控的危險(xiǎn)源進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，填表記錄。 個(gè)人安全行為基礎(chǔ)總分 10 分。 預(yù)警等級(jí)自定義等級(jí)的升級(jí)方法，當(dāng)同一問(wèn)題出現(xiàn)的預(yù)警次數(shù)在一個(gè)周期內(nèi)出現(xiàn) 2 次時(shí)，自動(dòng)升級(jí)。 2 適用 范圍 任家莊 煤礦礦屬各單位 3 職責(zé) 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組負(fù)責(zé)組織《本質(zhì)安全管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施》的編寫(xiě)、實(shí)施和改進(jìn)。由管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施小組對(duì)各單位的 編寫(xiě)人員進(jìn)行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施編寫(xiě)方法的培訓(xùn)。針對(duì)管理對(duì)象編寫(xiě)相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施。 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施運(yùn)行 各單位（部門(mén)）對(duì)本單位員工進(jìn)行管理 標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)。 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的修訂 定期修訂：本質(zhì)安全管理體系委員會(huì)每年對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施組織更新一次。使風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移，把損失降到最低，制定并實(shí)施本程序。 4 執(zhí)行程序 保險(xiǎn)管理 礦按照《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》規(guī)范組織生產(chǎn) ,綜合部 年初對(duì)礦井財(cái)產(chǎn)辦理保險(xiǎn)。 費(fèi)用分析 事故發(fā)生后，由 綜合部 對(duì)事故的直接經(jīng)濟(jì)損失、間接經(jīng)濟(jì)損失、非保險(xiǎn)費(fèi)用、相關(guān)的其它費(fèi)用進(jìn)行分析，形成《事故費(fèi)用評(píng)估報(bào)告》。 3 職責(zé) 調(diào)度室負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)的調(diào)度指揮，做好上情下達(dá)，下情上報(bào)，并組織按時(shí)完成計(jì)劃任務(wù)，執(zhí)行神寧的調(diào)度通知、調(diào)度通報(bào)和調(diào)度命令。 調(diào)度室根據(jù)公司《事故匯報(bào)制度》制定本礦的匯報(bào)程序，礦屬各單位按匯報(bào)制度及時(shí)匯報(bào)。 對(duì)傷亡事故和重大惡性事故要嚴(yán)格按規(guī)定的時(shí)間程序及 時(shí)向本礦領(lǐng)導(dǎo)和集團(tuán)公司調(diào)度中心匯報(bào)。 礦每周召開(kāi)兩次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)議，解決存在的問(wèn)題，進(jìn)行綜合平衡。 各單位停產(chǎn)檢修，需報(bào)調(diào)度室，調(diào)度室結(jié)合生產(chǎn)情況安排具體檢修時(shí)間。 調(diào)度人員要嚴(yán)格遵守國(guó)家規(guī)定的保密制度。 安監(jiān)處 負(fù)責(zé)組織安全文化的培訓(xùn)工作。 4 執(zhí)行程序 安監(jiān)處負(fù)責(zé)明確本質(zhì)安全文化建設(shè)各單位各部門(mén)的職責(zé)，礦長(zhǎng) 負(fù)責(zé)本質(zhì)安全文化建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)工作。 本質(zhì)安全文化建設(shè)對(duì)象要分管理層和執(zhí)行層兩個(gè)層次，有針對(duì)性地組織學(xué)習(xí)培訓(xùn)。 安監(jiān)處、 生產(chǎn)技術(shù)科 按其職能特點(diǎn)開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富的本質(zhì)安全文化活動(dòng)。 對(duì)本質(zhì)安全文化建設(shè)進(jìn)行跟蹤反饋和考核評(píng)價(jià) ，年終進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施，以便調(diào)整下一年度安全文化目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)各種建議的收集和整理。并提交礦專(zhuān)題會(huì)議研究審定。 34 5 相關(guān)文件 ★《 安監(jiān)處 煤礦員工合理化建議獎(jiǎng)勵(lì)實(shí)施辦法》 6 相關(guān)記錄 ★《合理化建議征集表》 ★《合理化建議評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)、實(shí)施記錄》 7 附件 35 員工建議管理程序流程圖 開(kāi) 始 設(shè)置員工建議箱 （廣泛征集合理化建議） 收集、整理 組織相關(guān)部門(mén)實(shí)施 評(píng)選優(yōu)秀建議并獎(jiǎng)勵(lì) 結(jié) 束 礦專(zhuān)題會(huì)議審定 會(huì)議給予答復(fù) 實(shí)施是否到位 否 采納 是 未采納 36 信息溝通管理程序 NLRK AI24 1 目的 為對(duì)礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中所有信息的收集、傳遞、分析和利用等活動(dòng)進(jìn)行管理，保證內(nèi)部與外部的信息暢通和有效的交流。 體系辦 公室負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安 全管理體系方面的信息，對(duì)其進(jìn)行整理，并通過(guò)月度例會(huì)進(jìn)行處理。 4 執(zhí)行程序 信息內(nèi)容 見(jiàn)附件 1： 信息交流的形式 37 。 內(nèi)部信息交流 礦長(zhǎng)應(yīng)在每年初，通過(guò)年度工作會(huì)議向員工傳達(dá)礦井本質(zhì)安全方針、目標(biāo)。 體系辦公室 負(fù)責(zé)收集本質(zhì)安全管理體系方面的信息，并對(duì)其進(jìn)行整理，通過(guò)每月一次的本質(zhì)安全例會(huì)進(jìn)行處理。 監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的設(shè)備、設(shè)施的管理、維護(hù)、保養(yǎng)，保存相應(yīng)的記錄。 5 相關(guān)文件 ★《文件、記錄管理程序》 6 相關(guān)記錄 ★《本質(zhì)安全例會(huì)報(bào)告》 ★《設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄》 7 附件 39 附件 1： 信息內(nèi)容統(tǒng)計(jì)表 序號(hào) 信息內(nèi)容 形式／途徑 負(fù)責(zé)人／部門(mén) 備注 1 本質(zhì)安全方針、目標(biāo) 書(shū)面／直接反饋 體系辦公室 2 事故、事件、違章信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 安監(jiān)處 3 員工健康信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 綜合部 4 環(huán)境信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 企劃科 5 生產(chǎn)任務(wù)完成情況 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 調(diào)度室 6 糾正、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào) 表 體系辦公室 7 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 體系辦公室 8 周邊投訴 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 辦公室 9 政府、居民及其它方要求 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 辦公室 10 其它信息 統(tǒng)計(jì)／報(bào)表 體系辦公室 附件 2： 信息溝通管理程序流程圖 開(kāi) 始 確定信息交流內(nèi)容 （員工及相關(guān)方關(guān)于安全、健康、環(huán)境等方面要求） 確定信息交流形式 （專(zhuān)題會(huì)議、電視、網(wǎng)絡(luò)、文件等） 內(nèi)、外部信息交流 信息分析 結(jié) 束 內(nèi)部信息傳達(dá)、公布、學(xué)習(xí)、實(shí)施 外部信息答復(fù)、解決 信息反饋 40 文件、記錄管理程序 NLRK AI25 1 目的 為規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到符合體系 運(yùn)行的有效文件、記錄 ， 制定并實(shí)施本程序。以及礦內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)、發(fā)放和歸檔。 文件可以采用任何形式的載體，載體形式可以是紙張、磁盤(pán)、照片、電子媒體或其它形式。 2)管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由相關(guān)單位或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，分管礦領(lǐng)導(dǎo)審定，本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任批準(zhǔn)后下發(fā)。 文件應(yīng)保證字跡清晰，文字類(lèi)文件應(yīng)用打印機(jī)或復(fù)印機(jī)輸出。 各部門(mén)、單位的文件 、資料兼職管理人員應(yīng)及時(shí)收集本單位適用的管理文件，納入《體系文件清單》。 43 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)歸檔的文件按照《檔案管理制度》實(shí)施管理。 礦井的組織機(jī)構(gòu)、法律與其他要求、生產(chǎn)工藝、設(shè)備發(fā)生重大變化時(shí)，礦本質(zhì)安全相關(guān)文件要由 體系辦公室 及時(shí)組織評(píng)審，確定是否需要修改，對(duì) 審批修改后的文件，辦公室以《文件更改通知單》發(fā)放到使用單位和場(chǎng)所。 文件更改 后，應(yīng)由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)或主管部門(mén)進(jìn)行再次批準(zhǔn)后方可下發(fā)。 銷(xiāo)毀了的文件，要在原目錄下注銷(xiāo)。 記錄標(biāo)識(shí) 記錄采用編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，執(zhí)行 任家莊 煤礦《 文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法 》。 保存記錄應(yīng)有良好的庫(kù)房環(huán)境和安全措施，要做到防潮、防火、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防變質(zhì)、防損壞和防丟失。 記錄的處理 記錄在保存期后需銷(xiāo)毀時(shí)，由保存單位鑒定并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)指定負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。 各單位和部門(mén)將識(shí)別出的法律、法規(guī)與其它要求填寫(xiě)在《法律、法規(guī)與其它要求識(shí)別表》中，及時(shí)報(bào)體系辦公室一份，由體系辦公室進(jìn)行補(bǔ)充完善、確認(rèn)并分 類(lèi)匯總，形成 任家莊 煤礦的《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》。 每年收集整理一次 2 國(guó)家和地方政府有關(guān) 安全 的法律、法規(guī)和條例 國(guó)家、地方相關(guān)部門(mén)及各種媒體 等多種途徑 每季收集整理一次 3 國(guó)家和地方關(guān)于煤炭行業(yè)有關(guān)的規(guī)定和要求，包括各級(jí)煤礦安全監(jiān)察部門(mén)、各級(jí)環(huán)保管理部門(mén)等。 更新 51 當(dāng)現(xiàn)有的法律、法規(guī)、其它要求發(fā)生變化時(shí)，辦公室應(yīng)立即獲取并傳達(dá)到有關(guān)單位或部門(mén)，保證所有活動(dòng)和服務(wù)過(guò)程中遵守的法律、法規(guī)和其它要求是最新的。 3． 3 各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各單位相關(guān)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 本質(zhì)安全 目標(biāo)要與 本質(zhì)安全 方針相一致， 本質(zhì)安全 目標(biāo)應(yīng)包括具體指標(biāo)，是可測(cè)量的，管理方案是可執(zhí)行的。 ． 4 辦公室將 本質(zhì)安全目標(biāo)張貼于辦公樓， 聯(lián)建 樓，井口附近員工常路過(guò)的地方。 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，由體系辦公室通過(guò)月度、年度本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，各業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù) 目標(biāo)、指標(biāo)完成情況確立下一月度、年度目標(biāo)、指標(biāo)。 各單位、部門(mén)組織本單位員工進(jìn)行學(xué)習(xí)，依照 《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》，制定本單位及部門(mén)的《本質(zhì)安全年度計(jì)劃》進(jìn)行實(shí)施 。 《 本質(zhì)安全計(jì)劃 完成情況》通過(guò)年度 本質(zhì)安全會(huì)議進(jìn)行通報(bào)，并根據(jù) 完成情況確立下一年度實(shí)施計(jì)劃。 各單位負(fù)責(zé)本單位本質(zhì)安全管理體系基礎(chǔ)信息的補(bǔ)充完善。 4 執(zhí)行程序 系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行初始設(shè)置，包括服務(wù)器的安裝、數(shù)據(jù)庫(kù)配置、與其他安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的接口設(shè)置、單位部 門(mén)及用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置、客戶(hù)端程序的安裝等。 各部門(mén)檢查人員對(duì)檢查存在問(wèn)題應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)審核得分，生成部分內(nèi)部審核報(bào)告。 4 執(zhí)行程序 成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組、組織保障管理小組、采掘工程質(zhì)量檢查組 、機(jī)電 運(yùn)輸檢查組、一通三防檢查組、內(nèi)業(yè)資料檢查組、地面廠區(qū)及生活服務(wù)檢查組七個(gè)小組。 檢查 一次。 5 相關(guān)文件 ★ 《本質(zhì)安全檢查 考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》 6 相關(guān)記錄 7 附件 61 本質(zhì)安全管理體系檢查控制程序流程圖 是 結(jié) 束 評(píng)審項(xiàng)目是否合格 下達(dá)隱患整改通知 落實(shí)整改 開(kāi) 始 成立檢查小組 實(shí)施檢查 （現(xiàn)場(chǎng)檢查與內(nèi)業(yè)資料檢查） 考評(píng) （匯總、考核打分） 是否整改 是 否 是 否 61 物資采購(gòu)控制程序 NLRK AI210 1 目的 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品及供方進(jìn)行控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制 評(píng)價(jià)原則 a、 供方應(yīng)符合產(chǎn)品的要求，包括產(chǎn)品的技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 e、 長(zhǎng)期合作，產(chǎn)品 質(zhì)量穩(wěn)定的供方。 物資公司所提供的生產(chǎn)材料質(zhì)量不合 格，供應(yīng)站要定期填寫(xiě)《供貨質(zhì)量反饋單》，要求物資公司供方限期改進(jìn)，對(duì)確無(wú)能力改進(jìn)的，建議物資公司停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中刪除。 明的驗(yàn)證方法進(jìn)行驗(yàn)證。 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃到各指定供方進(jìn)行采購(gòu)，并對(duì)所采購(gòu)的 C 類(lèi)物資質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 自制加工件，有所需加工件部門(mén)向機(jī)電隊(duì)提供圖紙并寫(xiě)明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 生產(chǎn)副礦長(zhǎng)對(duì)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，并協(xié)助礦長(zhǎng)完成全礦安全生產(chǎn)工作。 每月完成兩次分管專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的隱患排查活動(dòng)，并落實(shí)整改。 每年末根據(jù)上級(jí)要求及本礦實(shí)際情況，安監(jiān)處負(fù)責(zé)編制下年度安全工作計(jì)劃，對(duì)“安全第一”的指導(dǎo)思想、奮斗目標(biāo)等工作作出明確要求，詳細(xì)部署全年安全工作，經(jīng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)全礦執(zhí)行。 安全管理 人的不安全行為控制 人的不安全行為是指在生產(chǎn)過(guò)程中管理者的違章指揮、操作者的違章作業(yè)和違反勞動(dòng)紀(jì)律（ “三違” ）。 物的不安全和環(huán)境不安全因素控制 物的不安全因素是指在生產(chǎn)過(guò)程中，機(jī)械和電器設(shè)備及工具材料質(zhì)量不符合規(guī)定要求，能夠引發(fā)事故的因素。 隊(duì)及時(shí)處理。 安全管理考核 安監(jiān)處根據(jù)礦考評(píng)辦法，負(fù)責(zé)組織考核全礦各區(qū)隊(duì)的安全、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)等工作，對(duì)貫徹落實(shí)全年安全工作計(jì)劃、安全戰(zhàn)略目標(biāo)值、業(yè)務(wù)保安、安全管理制度的完善等進(jìn)行考核。 5 支持性文件 a《安全生產(chǎn)法》 b《煤礦安全監(jiān)察條例》 c《煤礦安全規(guī)程》 2021 版 d《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》 e《 任家莊 煤礦安全制度匯編》 f《煤礦工人安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》 g《作業(yè)規(guī)程》 h《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》 6 記錄 a 隱患排查表 b 安全檢查記錄 c 安全辦公會(huì)議及安全例會(huì)記錄 d 三違人員登記表 e 采煤工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 f 掘進(jìn)工作面安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表 7 附件