【正文】 本公司 同時鼓勵員工提出合理化建議， 本公司 各部門主管負(fù)責(zé)調(diào)動員工提交合理化建議的積極性，并負(fù)責(zé)收集和傳達(dá)， 本公司 每年對產(chǎn)生效益的合理化建議的提出人員進(jìn)行表彰和獎勵。 本程序文件適用于 本公司 最高管理者對質(zhì)量管理體系的管理評審活動。 管理評審活動由 總經(jīng)理 提出，原則上每年組織一次，間隔不超過 12 個月。評審輸入內(nèi)容如下： a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果； b） 顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等； c） 過程的業(yè)績（包括質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況、質(zhì)量方針能否滿足市場變化和顧客要求的證實依據(jù)）和產(chǎn)品的符合性包括過程 、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； d） 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果； e） 上一次管理評審跟蹤措施的實施及有效性； f） 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)；是否要修改質(zhì)量文件，質(zhì)量手冊是否增刪修改； g） 管理評審會議中提出的改進(jìn)建議； 宏泰 船舶 管理評審控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 2 頁 h） 各職能部門的質(zhì)量管理 報告，指各部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理體系運行中的問題。 糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 各部門分別按質(zhì)量手冊之第 8 章《測量、分析和改進(jìn)》之 《持續(xù)改進(jìn)》、《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》實施持續(xù)改進(jìn)措施、糾正和預(yù)防措施，管理者代表組織相關(guān)部門對其效果進(jìn)行跟蹤驗證。 質(zhì)量手冊之《測量、分析和改進(jìn)》 Q/FYQMA82020 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 會議記錄 管理評審報告 持續(xù)改進(jìn)需求單 糾正措施需求單 預(yù)防措施需求單 宏泰 船舶 人力資源及培訓(xùn) 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 3 頁 通過組織對各級人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素質(zhì)，確保在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員勝任其工作。 各職能部門負(fù)責(zé)提出本部門的培訓(xùn)要求。 ★對與產(chǎn)品或環(huán)境的接觸會影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員，還須對其的健康、清潔和服裝的要求作出規(guī)定。在進(jìn)入 公司 后半個月內(nèi)，由管理者代表負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)； b) 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； 宏泰 船舶 人力資源及培訓(xùn) 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 3 頁 c) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué) 習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施，由所在崗位負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 采取其他措施滿足人力需求 除了培訓(xùn)外，還可通過其他方式達(dá)到人力需求的目的，如招聘、轉(zhuǎn)崗等。 培訓(xùn)計劃及實施 宏泰 船舶 人力資源及培訓(xùn) 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 3 頁 辦公室根據(jù)《人員培訓(xùn)申請表》或《年度培訓(xùn)計劃》，落實培訓(xùn)的實施部 門和組織落實培訓(xùn)所需的教材、師資、教學(xué)工具等，組織考核。 培訓(xùn)記錄由辦公室負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案，將經(jīng)培訓(xùn)的人員的培訓(xùn)內(nèi)容記錄于個人《職工培訓(xùn)卡》，做到一人一檔。 適用于 本公司 過程設(shè)備，即 本公司 產(chǎn)品的生產(chǎn)、物資搬運設(shè)施的控制管理。不符合要求的設(shè)備，應(yīng)更新改造。 凡列入固定資產(chǎn)的設(shè)備必須在設(shè)備明顯位置安裝設(shè)備固定資產(chǎn)編號牌，建立《設(shè)備臺帳》。 主要設(shè)備實行定人、定機(jī)，誰使用誰保養(yǎng)的原則。 設(shè)備的維修 設(shè)備進(jìn)行較大程度的維修后 ， 生產(chǎn)部 和使用人員對設(shè)備進(jìn)行驗收交接工作并填寫 《 設(shè)備保養(yǎng)記錄》。 停用設(shè)備為非完好設(shè)備，待修理或待處理。 適用于 本公司 對特定的產(chǎn)品、項目及合同所相應(yīng)的質(zhì)量 管理體系過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）的策劃及對資源作出相應(yīng)的規(guī)定。 生產(chǎn)部 按質(zhì)量策劃的 要求制定《質(zhì)量計劃》報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后下發(fā)各職能部門。 質(zhì)量計劃 實施的驗證 由管理者代表按質(zhì)量計劃的規(guī)定和要求對各職能部門的實施過程進(jìn)行檢查、監(jiān)督和驗證，做好《質(zhì)量計劃驗證記錄》。 本程序適用于與顧客有關(guān)的過程控制。 ：指顧客的要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,本公司 通過正常的生產(chǎn)活動是可以滿足的合同，合同形式可以是訂貨（供銷）合同、供銷協(xié)議、傳真合同、標(biāo)書等； ：除常規(guī)合同外的所有合同，合同形式同上。對于顧客提供的要求沒有形成文件， 商貿(mào)部 人員在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)并記錄。 評審記錄 總經(jīng)理 或其授權(quán)的銷售人員進(jìn)行評審并在合同（包括供銷合同、供銷協(xié)議、傳真訂單）上蓋“合同已評審”章并注明評審日期，作為合同評審記錄；評審過程中， 商貿(mào)部 主管可通過口頭確認(rèn)的方式參與評審，可不作記錄。 合同 /訂單的傳遞 合同經(jīng)評審生效后， 商貿(mào)部 填寫《制造通知單》，一式三份，一份 商貿(mào)部 留底，一份交 生產(chǎn)部 安排生產(chǎn)。原合同 /訂單蓋“合同已變更”章。 交付 商貿(mào)部 按合同 /訂單要求通知 公司 務(wù)部和相關(guān)部門按《生產(chǎn)提供控制程序》 規(guī)定發(fā)貨， 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件應(yīng)得到同步修改，并按 《文件控制程序》 執(zhí)行，同時通知相關(guān)部門及相關(guān)顧客，必要時應(yīng)對更改后的文件內(nèi)容進(jìn)行評審。 顧客的問詢、合同或訂單的處理 商貿(mào)部 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中應(yīng)根據(jù)需要將訂單的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改或?qū)贤男薷囊c顧客協(xié)調(diào)一致。 對于重大的退貨及投訴情況， 商貿(mào)部 應(yīng)報告 總經(jīng)理 并將具體情況及處理結(jié)果記錄在《申 /投訴或退貨處理意見表》，由 商貿(mào)部 負(fù)責(zé)處理。 對于重大的退貨及投訴情況，由管理者代表視具體情況、責(zé)任狀況及其嚴(yán)重程度，確定是否制定糾正措施。 與顧客溝通情況及顧客投訴的處理情況應(yīng)作為管理評審輸入之一。 其他相關(guān)部門參與對供方的評價。 A、 B 類產(chǎn)品控制方式不同。通過 ISO9000認(rèn)證的企業(yè)可優(yōu)先考慮； 商貿(mào)部 將合格供方列入《合格供方名錄》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后投入使用。 c. 對于外包過程， 本公司 須與之簽訂質(zhì)量協(xié)議，以確保對其的控制； B 類產(chǎn)品： d. 合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動時， 生產(chǎn)部 等相關(guān)部門及時向 商貿(mào)部 反映。評價結(jié)果填寫在《供方評價表》上。 采購信息 為保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量，必須明確規(guī)定采購要求。 采購信息文件應(yīng)對采購要求作出如下適當(dāng)?shù)囊?guī)定： ：采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品型號、樣品、圖紙等 ）； ：即涉及采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議； ； ； ； 。 采購產(chǎn)品的驗證 商貿(mào)部 對驗證所必要的活動應(yīng)根據(jù)采購產(chǎn)品的特點及采購產(chǎn)品對成品的影響程度在《采購文件》中作出規(guī)定。顧客的驗證并不排除供方對其提供產(chǎn)品的質(zhì)量責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 倉庫管理員根據(jù)標(biāo)明驗證合格的記錄后，將合格物資辦理入庫手續(xù)，并做好倉庫內(nèi)標(biāo)識。 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 5 頁 共 5 頁 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《不合格品控制程序》 《采購文件》 《合格供方名錄》 供方調(diào)查表 供方評價表 產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單 供方供貨業(yè)績表 采購單 采購計劃單 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 6 頁 對生產(chǎn)提供過程進(jìn)行預(yù)先策劃，對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境等影響生產(chǎn)提供過程質(zhì)量的所有因素加以控制，以確保產(chǎn)品的符合性，防止批量不合格品，滿足顧客的需求和期望。 生產(chǎn)工藝流程 如下 : 造船工藝流程 噴漆 預(yù)處理（去銹、清潔） 機(jī)械加工 組裝（焊接） 主機(jī)安裝 放樣、下料 切割 冷、熱加工 海水、淡 水、 污水管安裝 強(qiáng) 電系統(tǒng)安裝 內(nèi)裝修 涂鋅管安裝 管系安裝 居裝系統(tǒng) 電氣部份 無損檢驗 輪機(jī)部份吹灰之力 船體部分 弱電系統(tǒng)安裝 檢驗 下水試航 出廠 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 6 頁 一般過程控制 本公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品的每道工序都應(yīng)按 工藝文件 指導(dǎo)生產(chǎn)，同時要滿足生產(chǎn)加工單上的要求。 當(dāng)初次批量生產(chǎn)或設(shè)備工裝調(diào)整等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時 ,應(yīng)首檢確認(rèn)后方可進(jìn)行批量生產(chǎn) ,以防止出現(xiàn)大批量不合格品 產(chǎn)品的各道工序加工后，操作工必須經(jīng)自檢合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，車間應(yīng)做好過程的產(chǎn)品標(biāo)識及生產(chǎn)記錄 ,對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題，在生產(chǎn)過程記錄中注明。 本公司 確定時間間隔為一年 ,填寫 《 產(chǎn)品生產(chǎn)過程確認(rèn)表 》 。 生產(chǎn)部門按《加工單》及產(chǎn)品特性信息進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 規(guī)定產(chǎn)品特性信息的獲得方式： a)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的輸出（《產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序》 執(zhí)行的結(jié)果形成的《質(zhì)量計劃》）； b)顧客要求評審的輸出（《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 執(zhí)行的結(jié)果），如合同、訂單等； c)設(shè)計和 (或 )開發(fā)的輸出文件； d)其它單位提供的關(guān)于產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如 產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、樣件、包裝要求等； 必要的作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)范、規(guī)程） 對于已編制的作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員在需要時應(yīng)易于得到有效版本。 對人員的要求按《人力資源及培訓(xùn)控制程序》 執(zhí)行。除生產(chǎn)設(shè)備外 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 6 頁 可包括重要工裝、模具等。 實施監(jiān)視和測量 生產(chǎn)過程中，按檢驗文件及工藝文件規(guī)定的監(jiān)視和測量點由規(guī)定的人員對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，使該特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。不合格品的控制按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。 運輸 對大宗產(chǎn)品，合同中如規(guī)定了產(chǎn)品的運輸方式則應(yīng)按合同中的要求進(jìn)行，如在合同中未規(guī)定運輸方式，則應(yīng)考慮確保產(chǎn)品質(zhì)量又節(jié)約費用的運輸方式。 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 5 頁 共 6 頁 交付后的活動 產(chǎn)品交付后， 本公司 商貿(mào)部 按產(chǎn)品要求、合同要求做好服務(wù)工作： a. 必要時提供產(chǎn)品說明書；需要時向顧客提供備品、配件； b. 當(dāng)顧客有要求時 (包括潛在要求 )，在合理范圍內(nèi)應(yīng)盡量滿足； c. 當(dāng)顧客在使用產(chǎn)品過程中，發(fā)生質(zhì)量問題時，應(yīng)及時解決并做好登記。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品監(jiān)視和測量前后的狀態(tài)標(biāo)識。在 公司 產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中，如果不標(biāo)識不會引起產(chǎn)品混淆或無可追溯性要求時，也可以不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。也可考慮標(biāo)明：產(chǎn)地、入庫時間等。也可考慮標(biāo)明顧客名稱等。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)識 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識。 標(biāo)識不清或標(biāo)識遺失的產(chǎn)品不得動用，應(yīng)由 生產(chǎn)部 處理或重新檢驗或追溯記錄并給予相應(yīng)的狀