【正文】 追溯性控制程序》 要求對其進行適當?shù)臉俗R，同時按《產(chǎn)品防護控制程序》 的要求執(zhí)行。 商貿(mào)部 負責采購工作；對供方實施評價工作。 采購產(chǎn)品的控制范圍、類型 范圍及類型 : 本公司 的采購產(chǎn)品的控制范圍是指：用于 本公司 向顧客提供的最終產(chǎn)品之 中的由供方提供的產(chǎn)品或服務； 控制程度 本公司 將所需控制的采購產(chǎn)品按由上所述的影響大小可分為： A類和 B類（ A、B 類產(chǎn)品的內(nèi)容見《采購文件》 。 、 生產(chǎn)部 共同對供方進行評價，擇優(yōu)選定為合格的供方，并將評價結(jié)果填寫在《供方評價表》上，報 總經(jīng)理 審批后，確定為合格供方。整改后的前二批貨經(jīng)驗證合格后，或繼續(xù)由該供方供貨； b. 當合格供方提供的產(chǎn)品連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動但不進行有效改進或改進無效后，商貿(mào)部 有權(quán)對其作出取消該合格供方資格的決定，報 總經(jīng)理 批準，并對《合格供方名錄》進行更改。 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 5 頁 合格供方的重新評價 （一年）時，應對其重新評價。合格供方檔案可包括以下內(nèi)容： a. 合格供方調(diào)查和評價資料； b. 每批產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括合格證明、驗證報告、技術(shù)協(xié)議等）； c. 訂貨合同及服務記錄； d. 《供方供貨業(yè)績表》（ A 類應建立）； e. 《產(chǎn)品質(zhì)量異常通知單》等供方的糾正措施及效果的記錄。對于合格供方按本公司 要求提供的產(chǎn)品，必要時須由 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 等部門對該產(chǎn)品進行鑒定或確認，合格可用進，可列入《采購文件》。按《采購文件》規(guī)定，填寫《采購計劃單》或與供方簽訂采購合同，報 總經(jīng)理 批準后實施。 對于后二種情況 商貿(mào)部 應在《采購文件》中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法，同時須在采購信息文件中予以規(guī)定， 本公司 應提供必要的 條件。并按 進行驗證工作。 本程序除采購產(chǎn)品的驗證記錄由 技術(shù)部 保存外，所有記錄由 商貿(mào)部 保存，并按《記錄控制程序》 執(zhí)行。 必須按以下方式對生產(chǎn)過程實施控制，以避免批量不合格品的發(fā)生。 操作工和維修工對生產(chǎn)設備要做好維護保養(yǎng)工作。 對特殊過程按一定的時間間隔或過程的改變 實行再確認。 生產(chǎn)任務的控制 本公司 生產(chǎn)部門按生產(chǎn)計劃表及產(chǎn)品相關(guān)信息如產(chǎn)品圖樣、生產(chǎn)工藝等進行生產(chǎn)加工。會議形式及要求按《內(nèi)部溝通控制程序》 執(zhí)行 . 宏泰 船舶 生產(chǎn)提供控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 6 頁 任務執(zhí)行過程中操作工填寫《領(lǐng)料單》經(jīng) 生產(chǎn)部 主管批準后到倉 庫領(lǐng)料，在生產(chǎn)及裝配過程中發(fā)現(xiàn)原料或零件不合格 ,經(jīng)檢驗員在原《領(lǐng)料單》確認后，辦理補領(lǐng)手續(xù)，檢驗員不能確認的會同 生產(chǎn)部 主管一起確認（加工單、產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告單、領(lǐng)料單等）必須準確無誤地填明各項要求。 須確保所有在特殊環(huán)境條件下臨時工作的人員接受必要的培訓或在訓練有素的人員監(jiān)督下工作。 生產(chǎn)設備控制 使用適合于生產(chǎn)提供所需要的適當設備，安排適宜的工作環(huán)境，并有計劃地維護設備，以保持所需的過程能力，即持續(xù)穩(wěn)定地生產(chǎn)合格產(chǎn)品的能力。控制方法由 技術(shù)部 按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 執(zhí)行。 放行、交付和交付后活動的實施 放行 不論是最終產(chǎn)品還是內(nèi)部各工序的放行，必須由 技術(shù)部 檢驗人員按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 規(guī)定對產(chǎn)品的特性要求進行檢驗或試驗， 合格 后方可放行，以防止不合格品出 公司 或流入下道工序。合同或訂單要求或 公司 規(guī)定的送貨上門時， 商貿(mào)部 必須對產(chǎn)品的保護延續(xù)至交付的目的地。 當產(chǎn)品尚未出 公司 時由倉庫保管員采取措施保護產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)部 負責標識和可追溯性的控制。 產(chǎn)品標 識 使用適宜的方法識別產(chǎn)品。倉庫人員使用《庫存卡》或《材料卡》進行標識，注明型號、規(guī)格、數(shù)量、名稱。 生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品標識 需現(xiàn)場堆放的半成品及成品經(jīng)檢驗或試驗合格后，除了測量狀態(tài)標識外，必要時，由該現(xiàn)場管理人員負責掛牌標識，注明規(guī)格，必要時還應標明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組。 宏 泰 船舶 標識和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 3 頁 任何人不得隨意更改標識和更換標識，搬運時，必須加以保護且與產(chǎn)品同行，若有損壞應及時通知原經(jīng)辦人，重新確認和標識。 產(chǎn)品 測量狀態(tài)標識的管理 采購物資入庫前的狀態(tài)標識由倉庫人員負責實施和保護；半成品、成品入庫前的狀態(tài)標識由最后一道工序的操作人員或檢驗員負責保護。 5．支持文件 《記錄控制程序》 《采購控制程序》 《顧客財產(chǎn)控制程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 。 可追溯性 當顧客有要求、合同規(guī)定或法律法規(guī)或 本公司 自身需要對可追溯性有要求時，由 生產(chǎn)部 對此進行控制，必要時作出特別規(guī)定。 本公司 產(chǎn)品的測量狀態(tài)有：待檢、合格、不合格、待處理。應注意正確的標識與合理的堆放相結(jié)合。對于易燃、易爆等危險品，必需明確標識（見《產(chǎn)品防護控制程序》）； b. 成品：產(chǎn)品檢驗合格 后，辦理入庫手續(xù)。 標識的方法 可采用掛牌、標簽、區(qū)域、涂色等方式。 各部門負責保護標識，并負責標識的正確傳遞。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 不合格品控制程序 5 12 工藝文件 檢驗 文件 6. 相關(guān)記錄 加工單 領(lǐng)料單 工藝紀律檢查表 送貨單 設備鑒定記錄 宏泰 船舶 標識和可追溯性 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 3 頁 的 對產(chǎn)品以適宜的方式進行標識，以防止不同的產(chǎn)品混淆；對產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)進行標識，以防止不合格品投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序、投入裝配、投入使用；當有可追溯性要求時，應對其實行控制（唯一性標識）和記錄。 當委托外部運輸時應從經(jīng) 本公司 評定為合格供方的單位中選取（按《采購控制程序》）。 交付 商貿(mào)部 負責 本公司 產(chǎn)品的交付活動，確保顧客得到合格滿意的產(chǎn)品。做好規(guī)定的監(jiān)視和測量記錄?？刂品椒ㄓ?生產(chǎn)部 按《過程設備控制程序》 執(zhí)行。 用于生產(chǎn)提供控制的計算機軟件 若存在用于生產(chǎn)提供控制的計算機軟件，須建立并保持形成文件和程序，以確認計算機在生產(chǎn)提供過程中的應用。由辦公室按《文件控制程序》 執(zhí)行。 生產(chǎn)部門對生產(chǎn)任務應加以認真分析，做出合理的安排，對實施過程中 可能出現(xiàn)的問題及時反饋到 生產(chǎn)部 。 對特殊過程的控制必須做到： a． 編制相應的操作規(guī)程； b． 對生產(chǎn)設備 (焊 機 )每年鑒定一次； c． 操作工必須經(jīng)過培訓，考核合格后方可上崗； d． 按操作規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容對工藝參數(shù)實時監(jiān)控。 生產(chǎn)部 組織有關(guān)人員每月不定期組織進行一次工藝紀律檢查，包括生產(chǎn)環(huán)境。檢驗員要做好檢驗記錄。 :適用于生產(chǎn)提供的全過程的控制。 外包（外協(xié)）產(chǎn)品控制 本公司外包過程包括修邊、模具制作、金屬件加工。 對進入 公司 產(chǎn)品的外購物資，檢驗應核對物資品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損，由技術(shù)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 及《采購文件》規(guī)定的方法進行驗證并做好記錄。驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 《采購文件》、必須經(jīng)管理者代表審核、 總經(jīng)理 批準、列入受控文件后，方可執(zhí)行；《采購計劃單》等采購信息文件須經(jīng) 商貿(mào)部 主管審核、 總經(jīng)理 批準 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 4 頁 共 5 頁 執(zhí)行，以確保有關(guān)的采購要求全面的、適合 本公 司 的產(chǎn)品需要。 商貿(mào)部 應根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況對采購要求作出規(guī)定，形成《采購文件》，在采購信息（如采購訂單或采購合同或《采購計劃單》）應充分反映采購物資的信息。重要評價內(nèi)容： A 類產(chǎn)品可考慮其在評價周期內(nèi)的供貨業(yè)績情況（依據(jù)《供方供貨業(yè)績表》），可包括供貨的質(zhì)量、價格、信譽、交貨期、售后服務、財務狀況等； B 類產(chǎn)品只要未發(fā)生 描述的情況，即可作為評價合格； ， 對《合格供方名錄》進行重新修改，可在備注欄上注明“作廢”（評價結(jié)果為不合格或因其它原因取消合格供方）或年號（評價結(jié)果為合格的年度）及 商貿(mào)部 負責人，同時必須注明作廢年度。 商貿(mào)部 核實準確后，有權(quán)停止在該供方處采購，另選供方。《合格供方名錄》為 受控文件； 對合格供方的控制 A 類產(chǎn)品： a. 合格供方供貨過程中提供的產(chǎn)品連續(xù)質(zhì)量波動時， 商貿(mào)部 、 生產(chǎn)部 、車間等本公司 相關(guān)部門及時向 公司 務部反映。 供方的評價和選擇準則： 商貿(mào)部 擬定供方的名單； 商貿(mào)部 通過函調(diào)或派人前往供方進行調(diào)查并填寫或由供方填寫《供方調(diào)查表》，調(diào)查內(nèi)容考慮下列內(nèi)容： 1) 企業(yè)概況； 2) 生產(chǎn)規(guī)模和設備水平； 3) 產(chǎn)品采用的技術(shù)標準； 4) 產(chǎn)品生產(chǎn)能力包括生產(chǎn)設備、檢測設備、人員及技術(shù)力量等； 5) 產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、售后服務情 況； 6) 質(zhì)量管理體系狀況（是否通過有關(guān)認證）； 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 2 頁 共 5 頁 7) 其它如財務狀況、顧客滿意程度等 對于較為重要的物資提供 公司 家，必要時， 商貿(mào)部 還需按 總經(jīng)理 要求提供對該 公司 家的評估報告。 商貿(mào)部 負責制定《采購文件》 總經(jīng)理 負責采購的實施，批準《合格供方名錄》。 文件控制程序 記錄控制程序 產(chǎn)品質(zhì)量策劃控制程序 生產(chǎn)提供控制程序 標識和可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護控制程序 顧客滿意評估控制程序 糾正措施控制程序 合同 按合同生效日期 特殊合同評審表 合同一覽表 合同變更評審表 制造通知單 顧客交流意見表 申 /投訴或退貨處理意見表 宏泰 船舶 采購控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 1 頁 共 5 頁 本公司 對物資和服務的采購應進行控制，根據(jù)供方提供產(chǎn)品的能力來評價并選擇合格供方，規(guī)范采購，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。但顧客投訴后沒有采取糾正 和／或預防 措施，必須記錄其理由。 商貿(mào)部 須保存所有 顧客調(diào)查的記錄并按 《記錄控制程序》執(zhí)行。 顧客關(guān)于產(chǎn) 品方面的反饋信息 商貿(mào)部 將每個顧客的銷售情況登記在《合同一覽表》上作為顧客檔案，以便及時了解顧客的反饋信息，包括滿意和抱怨的溝通（《顧客滿意評估控制程序》 ）。 顧客檔案 由 商貿(mào)部 將每個合同情況登記在《合同一覽表》上，作為顧客檔案。 合同 /訂單變更的傳遞 宏泰 船舶 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 第 A 版 0 次修改 生效 程 序 文 件 第 3 頁 共 4 頁 合同變更并評審生效后，由 商貿(mào)部 將《合同變更評審表》傳遞給 生產(chǎn)部 。 合同／訂單變更 當顧客對合同／訂單提出變更要求，應按 款重新進行評審。 ，由 商貿(mào)部 、 生