【正文】 70—160顯著危險(xiǎn)，需要整改320—70一般危險(xiǎn)，需要注意2小于20稍有危險(xiǎn)1，結(jié)合公司的運(yùn)行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》。c）、最后考慮采用個(gè)體防護(hù)措施。,及時(shí)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)工作,并及時(shí)將更新的《重大危險(xiǎn)源清單》發(fā)放給各個(gè)部門/項(xiàng)目部。相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊(cè)》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》。工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。、整理、匯總、傳遞來自各個(gè)方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險(xiǎn)源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。、職業(yè)健康安全方面的文件，對(duì)公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)所涉及的相關(guān)方進(jìn)行溝通交流。，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。職責(zé)、通知參加會(huì)議的人員、記錄管理評(píng)審開展的信息、跟蹤管理評(píng)審決議措施的實(shí)施?！豆芾碓u(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)至各個(gè)部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告信息。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報(bào)告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標(biāo)、方案）實(shí)施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行趨勢(shì)；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應(yīng)文件是否有修正的需要；j）、對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)。：總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）；對(duì)改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整，是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。5．附錄《管理評(píng)審計(jì)劃》《管理評(píng)審會(huì)議記錄》《管理評(píng)審報(bào)告》人力資源控制程序編號(hào)：.CX0820111 目的和適用范圍：對(duì)從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進(jìn)行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。4 工作程序：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個(gè)部門、項(xiàng)目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計(jì)劃報(bào)公司辦：a）組織機(jī)構(gòu)調(diào)整與設(shè)置的需求；b）人員補(bǔ)充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備應(yīng)用的需求。，由公司辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施?！秿徫荒芰σ蟆⒙氊?zé)權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應(yīng)按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。：有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)。年度培訓(xùn)計(jì)劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人數(shù)。：由公司辦負(fù)責(zé)對(duì)公司員工培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)記錄》評(píng)價(jià)的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場(chǎng)操作；c）面談；d）考評(píng)等。，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動(dòng)態(tài)度或敬業(yè)精神等?！秵T工花名冊(cè)》，準(zhǔn)確記錄每個(gè)員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時(shí)間、工作經(jīng)歷、身份證號(hào)碼、資格證件號(hào)碼及年檢的信息。：該程序適用于本公司的施工機(jī)具的控制與管理。工程管理部科采購(gòu)員填寫《設(shè)備購(gòu)、租賃申請(qǐng)表》（申請(qǐng)表包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要參數(shù)、數(shù)量、單價(jià)、供方情況等內(nèi)容）報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批 ； 、租賃批準(zhǔn)。所購(gòu)置、租賃的設(shè)備進(jìn)廠/場(chǎng)后，由工程管理部/項(xiàng)目部的設(shè)備管理人員組織驗(yàn)收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號(hào)、性能、安全防護(hù)等，填寫《設(shè)備驗(yàn)收記錄》，驗(yàn)收合格后投入使用。，由項(xiàng)目部設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)對(duì)其進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證，并做好記錄?！对O(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實(shí)際使用情況及時(shí)填寫《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設(shè)備的使用運(yùn)轉(zhuǎn)情況，及時(shí)進(jìn)行必要的維護(hù)與保養(yǎng)，填寫《設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)記錄》，對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油棉紗進(jìn)行集中收集、處置。，當(dāng)駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)時(shí)，不得隨意鳴笛，以防擾民。 對(duì)性能單一、技術(shù)落后的設(shè)備需改造時(shí)與修理同時(shí)進(jìn)行。2 相關(guān)文件./SC012011 《管理手冊(cè)》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》； 《不合格品控制程序》。4 工作程序、原材料及輔助材料 A類物資（原材料）：直接影響房屋建筑工程施工質(zhì)量及使用性能或安全性能的產(chǎn)品，如：鋼材、水泥、商品混凝土等；（輔助材料）：一般不影響房屋建筑工程施工質(zhì)量，即使影響，但可采取措施予以糾正的物資產(chǎn)品，如：門窗、暖通設(shè)備等。，承擔(dān)某一分部工程施工任務(wù)的承包方。所有的采購(gòu)活動(dòng)均必須在合格供方名錄中實(shí)施采購(gòu)、租賃、分包活動(dòng)。c）適用于該物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。 B類物資（對(duì)產(chǎn)品形成有一定影響的物資）由項(xiàng)目部的確材料員進(jìn)行驗(yàn)收，內(nèi)容包括：a) 供方提供的合格證明；b) 采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、外觀質(zhì)量及數(shù)量。，由工程管理部的管理人員負(fù)責(zé)與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。5 附錄 《供方評(píng)價(jià)記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》； 《勞務(wù)采購(gòu)計(jì)劃》； 《采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證記錄》； 《采購(gòu)勞務(wù)驗(yàn)證記錄》 《工程分包方驗(yàn)證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務(wù)通知單》?！妒┕D紙》、《施工組織設(shè)計(jì)》或《施工技術(shù)措施》、《標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對(duì)每一道施工工序編寫《技術(shù)交底記錄》，《技術(shù)交底記錄》的內(nèi)容應(yīng)表述完整，應(yīng)能反映所有關(guān)鍵的施工技術(shù)參數(shù)，圖示要清晰，應(yīng)包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求等。，由工程管理部的技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《特殊過程評(píng)審、批準(zhǔn)準(zhǔn)則》，結(jié)合具體的工程項(xiàng)目，在識(shí)別所有特殊過程的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行該準(zhǔn)則?！朵摻詈附幼鳂I(yè)指導(dǎo)書》、《混凝土澆筑作業(yè)指導(dǎo)書》、《防水工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》，在鋼筋焊接、混凝土澆筑、防水工程施工過程中，由操作人員嚴(yán)格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關(guān)參數(shù)并填寫相關(guān)記錄，并予以保持。，以上人員應(yīng)使其及時(shí)接受專業(yè)培訓(xùn)，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行處理。、原材料的使用無(wú)誤，由材料員負(fù)責(zé)做好原材料的標(biāo)識(shí)工作。、評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的要求，配備相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。，組織進(jìn)行必要的火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害、食物中毒、中暑等應(yīng)急預(yù)案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財(cái)產(chǎn)損失。、且施工時(shí)間比較長(zhǎng)，應(yīng)設(shè)置封閉裝置，盡量減少揚(yáng)塵排放。（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認(rèn)）合格后方可轉(zhuǎn)序。對(duì)于讓步接收的不合格品，由檢驗(yàn)人員提出讓步申請(qǐng)，由項(xiàng)目或顧客同意后方可讓步接收，具體要求執(zhí)行《不合格品控制程序》。、原材料、輔助材料由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行標(biāo)識(shí)：a）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標(biāo)識(shí)的方法：標(biāo)牌、標(biāo)簽、區(qū)域；b）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料標(biāo)識(shí)內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格（型號(hào)）、產(chǎn)地、材質(zhì)等；c）、工程設(shè)備、原材料、輔助材料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：合格、不合格、未檢、已檢待判。，防護(hù)的措施主要有：a）、施工前，技術(shù)人員應(yīng)做好各個(gè)專業(yè)的溝通工作，包括預(yù)埋件、預(yù)留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準(zhǔn)確，防止以后的返工； b）、鋼筋加工好的半成品設(shè)置專用的碼放區(qū)，以防貯存變形；c）、混凝土工程澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，確保其強(qiáng)度符合要求；d）、對(duì)于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應(yīng)有相應(yīng)的保護(hù)措施，以防在隱蔽過程中受到損壞。、歸納竣工資料。，提高顧客對(duì)公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有工程管理部部長(zhǎng)組織有關(guān)人員，對(duì)顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進(jìn)行認(rèn)真的處理。5相關(guān)記錄《圖紙會(huì)審記錄》；《技術(shù)交底記錄》；《材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)記錄》；《分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄》《分部工程驗(yàn)收記錄》；《單位工程驗(yàn)收記錄》；《隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄》；《設(shè)備性能認(rèn)可記錄》；《人員資格鑒定記錄》《材料試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告》《設(shè)計(jì)變更通知單》《工程聯(lián)絡(luò)單》《監(jiān)理通知回復(fù)單》《監(jiān)理通知回復(fù)單》《工程施工臺(tái)賬》等。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)組織公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的控制和管理。，并對(duì)所采購(gòu)監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的精確度、量程、規(guī)格型號(hào)與被測(cè)量對(duì)象的一致性進(jìn)行核查，填寫《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備驗(yàn)收記錄》，工程管理部應(yīng)建立《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。A類監(jiān)視測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)周期一般為一年。一般包括以下內(nèi)容： a）壓力表等；b）游標(biāo)卡尺尺等。，應(yīng)貼上校準(zhǔn)的有效期標(biāo)識(shí)，校準(zhǔn)記錄或證書應(yīng)由工程管理部專人統(tǒng)一保管并建立《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》?！　?，必須是經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)能正確使用者。，可由監(jiān)視測(cè)量設(shè)備管理人員，填寫《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備封存（啟封）申請(qǐng)單》，向工程管理部提出申請(qǐng)，經(jīng)審批后做出封存標(biāo)識(shí)，并在該監(jiān)視測(cè)量設(shè)備的檢定卡上做出記錄，封存期間不需校驗(yàn)。項(xiàng)目部應(yīng)建立項(xiàng)目部的《監(jiān)視測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》。2相關(guān)文件 .SC012011《管理手冊(cè)》； .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》； .CX042011《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》； .CX052011《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及控制程序》； .CX062011《信息交流與溝通程序》。工作程序、事件或緊急情況的識(shí)別，及時(shí)識(shí)別潛在的事故、事件或緊急情況，以便于有針對(duì)性的控制。：a） 事故事件和緊急情況清單b） 應(yīng)急期間負(fù)責(zé)人及職權(quán)c） 各種事故事件和緊急情況的響應(yīng)措施d） 應(yīng)急設(shè)備清單及負(fù)責(zé)人e） 疏散措施及路線f） 危險(xiǎn)原材料的應(yīng)急措施g） 周邊可利用的資源（如：消防、司法、醫(yī)療等方面）及聯(lián)絡(luò)方式h） 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急平面圖等。、事件及緊急情況，配備適宜和必要的應(yīng)急設(shè)備。，以測(cè)試應(yīng)急響應(yīng)措施的適宜性、有效性和充分性，填寫《應(yīng)急預(yù)案演練記錄》。：該程序規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃以及實(shí)施內(nèi)部審核的步驟和方法，適用于本公司內(nèi)部審核控制與管理。，審定審核組成員。、驗(yàn)證和報(bào)告。，確認(rèn)有關(guān)審核事宜，有權(quán)對(duì)審核工作的開展作出最后決定。，編制審核檢查表，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核工作。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的情況以及審核所需要的體系文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、手冊(cè)、程序、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書等），積極配合審核員的審核工作。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核每年至少進(jìn)行一次，可以集中或分批進(jìn)行，但年度審核必須覆蓋全部運(yùn)行程序及相關(guān)部門/項(xiàng)目部。，由審核員按照審核計(jì)劃的安排編制《內(nèi)部審核檢查表》。，填寫《內(nèi)部審核（ ）次會(huì)議簽到表》。，由審核組長(zhǎng)組織召開末次會(huì)議。報(bào)告應(yīng)作為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一項(xiàng)措施，下發(fā)到有關(guān)部門/項(xiàng)目部，并要求限期完成整改。4. 5不符合項(xiàng)的跟蹤，對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行原因分析，并制定糾正措施，報(bào)審核組長(zhǎng)審批后實(shí)施。環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量控制程序 編號(hào)：.CX1520111 目的和適用范圍：對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行。負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的監(jiān)視與測(cè)量，法律、法規(guī)符合性及管理方案、控制程序?qū)嵤顟B(tài)的監(jiān)視與測(cè)量。、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量類型a）日常檢查；b）專項(xiàng)檢查；c）事故、事件及職業(yè)病統(tǒng)計(jì)分析；d）來自相關(guān)方的監(jiān)督檢查等。《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ591999）對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)用電、腳手架、塔吊的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并填《安全管理檢查評(píng)分表》、重大危險(xiǎn)源、目標(biāo)及指標(biāo)的完成情況、各項(xiàng)程序制度的落實(shí)情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，并填寫《環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)記錄》、《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》。：該程序適用于本公司環(huán)境管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)工作的控制與管理。 地方政府部門及系統(tǒng)主管部門的其它要求（實(shí)施辦法、行業(yè)管理制度、管理細(xì)則等）的落實(shí)情況。，編制公司的《合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告》，確定公司對(duì)所涉及的法律法規(guī)和其他要求的遵守的情況，以便于改進(jìn)環(huán)境及職業(yè)健康安全績(jī)效。 由安全環(huán)保部與政府有關(guān)部門聯(lián)系，對(duì)本公司環(huán)?？?jī)效、安全生產(chǎn)等守法情況作綜合評(píng)價(jià)并出具其證件。 在對(duì)污染物排放和危險(xiǎn)源控制及質(zhì)量活動(dòng)管理控制中，是否滿足了法律法規(guī)的規(guī)定，是否達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（規(guī)程）的要求，是否定期接受政府部門監(jiān)測(cè)和安全部門及質(zhì)檢部門的抽查，監(jiān)測(cè)、檢查和抽檢是否達(dá)標(biāo)。 對(duì)于違法或需改進(jìn)的方面予以明確，對(duì)法律法規(guī)和其他不符合采取糾正措施。不合格品控制程序編號(hào)：.CX1720111 目的和適用范圍：對(duì)本公司的房屋建筑工程施工全過程中所產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 各個(gè)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程中所發(fā)生的不合格品進(jìn)行控制與管理。，由檢驗(yàn)人員記錄不合格的信息，并通知采購(gòu)人員進(jìn)行處理。，責(zé)任部門/人員要立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，可行時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔離，以防被誤用?！獙?duì)房屋建筑工程施工質(zhì)量/服務(wù)有一定影響，需采取一定的技術(shù)措施加以控制的不合格品/勞務(wù)。，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織評(píng)審。，讓步接收不合格品，當(dāng)發(fā)生讓步接收時(shí)應(yīng)經(jīng)授權(quán)人員的審批，有時(shí)還必須經(jīng)過顧客的審批，工程管理部負(fù)責(zé)組織填寫并保存《讓步接收申請(qǐng)、批準(zhǔn)