【正文】 70—160顯著危險，需要整改320—70一般危險，需要注意2小于20稍有危險1，結(jié)合公司的運行情況，將有關(guān)參數(shù)列入《危險源風險評價記錄》。c）、最后考慮采用個體防護措施。,及時組織危險源的辨識及評價工作,并及時將更新的《重大危險源清單》發(fā)放給各個部門/項目部。相關(guān)文件 ./SC012011 《管理手冊》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》。工作程序、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息內(nèi)容應及時、真實、準確。、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)境信息、職業(yè)健康安全信息，并將重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單以及法律、法規(guī)與其他要求的總清單，以書面的形式傳遞給公司各部門及人員。，將信息傳遞到公司有關(guān)部門及人員，并作好記錄。、職業(yè)健康安全方面的文件，對公司的重要環(huán)境因素和重大危險源對所涉及的相關(guān)方進行溝通交流。，傳遞到公司相關(guān)部門及人員。職責、通知參加會議的人員、記錄管理評審開展的信息、跟蹤管理評審決議措施的實施?！豆芾碓u審計劃》，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理批準后，下發(fā)至各個部門及人員，以便提交有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況的報告信息。 ：a）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部、外部審核報告；b）、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目的（指標、方案）實施情況；c）、重大事故的處理（質(zhì)量、安全）；d）、用戶反饋的重要信息（包括滿意度等）；e）、用戶投訴的處理；f）、糾正/預防措施實施情況；g）、過程、產(chǎn)品及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行趨勢；h）、質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系各項活動，配置的資源是否適宜；i）、體系的要素及相應文件是否有修正的需要；j）、對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價。：總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）；對改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標）是否需要調(diào)整，是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。5．附錄《管理評審計劃》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》人力資源控制程序編號：.CX0820111 目的和適用范圍：對從事影響房屋建筑工程施工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的工作人員進行管理，確保本公司員工的能力和素質(zhì)滿足要求。4 工作程序：如果出現(xiàn)下列情況之一，各個部門、項目部根據(jù)崗位需求和任職條件擬定用人計劃報公司辦：a）組織機構(gòu)調(diào)整與設置的需求；b）人員補充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術(shù)、新材料、新設備應用的需求。，由公司辦負責組織實施?！秿徫荒芰σ?、職責權(quán)限匯編》，公司的所有崗位人員應按照其職權(quán)的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動。：有內(nèi)部培訓和外部培訓。年度培訓計劃包含的內(nèi)容：承辦部門、負責人、培訓地點、培訓對象、培訓時間、培訓內(nèi)容、參加人數(shù)。：由公司辦負責對公司員工培訓的有效性進行評價，并填寫《培訓有效性評價記錄》評價的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場操作；c）面談；d）考評等。，包括：a）理論水平；b）操作技能；a） 和勞動態(tài)度或敬業(yè)精神等?！秵T工花名冊》，準確記錄每個員工的相關(guān)信息,包括姓名、出生日期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經(jīng)歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢的信息。：該程序適用于本公司的施工機具的控制與管理。工程管理部科采購員填寫《設備購、租賃申請表》（申請表包括設備名稱、規(guī)格、型號、主要參數(shù)、數(shù)量、單價、供方情況等內(nèi)容）報分管領導審批 ； 、租賃批準。所購置、租賃的設備進廠/場后，由工程管理部/項目部的設備管理人員組織驗收，內(nèi)容包括：規(guī)格型號、性能、安全防護等，填寫《設備驗收記錄》，驗收合格后投入使用。，由項目部設備管理人員負責對其進行進場驗證，并做好記錄。《設備運轉(zhuǎn)記錄》，由其操作人員根據(jù)實際使用情況及時填寫《設備運轉(zhuǎn)記錄》，根據(jù)設備的使用運轉(zhuǎn)情況，及時進行必要的維護與保養(yǎng)，填寫《設備維護與保養(yǎng)記錄》，對設備維護保養(yǎng)過程中產(chǎn)生的含油棉紗進行集中收集、處置。，當駛?cè)朐肼暶舾袇^(qū)時，不得隨意鳴笛，以防擾民。 對性能單一、技術(shù)落后的設備需改造時與修理同時進行。2 相關(guān)文件./SC012011 《管理手冊》； .CX012011 《文件控制程序》； 《記錄控制程序》； 《不合格品控制程序》。4 工作程序、原材料及輔助材料 A類物資（原材料）：直接影響房屋建筑工程施工質(zhì)量及使用性能或安全性能的產(chǎn)品，如：鋼材、水泥、商品混凝土等；（輔助材料）：一般不影響房屋建筑工程施工質(zhì)量，即使影響，但可采取措施予以糾正的物資產(chǎn)品，如：門窗、暖通設備等。，承擔某一分部工程施工任務的承包方。所有的采購活動均必須在合格供方名錄中實施采購、租賃、分包活動。c）適用于該物資的質(zhì)量標準的名稱、編號和版本。 B類物資（對產(chǎn)品形成有一定影響的物資）由項目部的確材料員進行驗收，內(nèi)容包括：a) 供方提供的合格證明；b) 采購產(chǎn)品的名稱、外觀質(zhì)量及數(shù)量。，由工程管理部的管理人員負責與供方溝通后，決定如何處理，并填寫《不合格通知單》。5 附錄 《供方評價記錄》； 《合格供方名錄》； 《物資采購計劃表》； 《勞務采購計劃》； 《采購產(chǎn)品驗證記錄》； 《采購勞務驗證記錄》 《工程分包方驗證記錄》 《不合格品通知單》 《不合格勞務通知單》?！妒┕D紙》、《施工組織設計》或《施工技術(shù)措施》、《標準、規(guī)范》和相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，對每一道施工工序編寫《技術(shù)交底記錄》，《技術(shù)交底記錄》的內(nèi)容應表述完整，應能反映所有關(guān)鍵的施工技術(shù)參數(shù)，圖示要清晰，應包含質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制要求等。，由工程管理部的技術(shù)負責人編制《特殊過程評審、批準準則》，結(jié)合具體的工程項目，在識別所有特殊過程的基礎上，嚴格執(zhí)行該準則。《鋼筋焊接作業(yè)指導書》、《混凝土澆筑作業(yè)指導書》、《防水工程施工作業(yè)指導書》，在鋼筋焊接、混凝土澆筑、防水工程施工過程中，由操作人員嚴格執(zhí)行施工工藝的要求，連續(xù)控制其操作的相關(guān)參數(shù)并填寫相關(guān)記錄，并予以保持。，以上人員應使其及時接受專業(yè)培訓，持有效證件上崗，為安全生產(chǎn)運行奠定基礎。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行處理。、原材料的使用無誤，由材料員負責做好原材料的標識工作。、評價、風險控制的要求，配備相應的勞動保護用品，包括工作服、安全帽、安全帶、絕緣手套、絕緣鞋、防塵口罩、耳塞等。，組織進行必要的火災、觸電、機械傷害、食物中毒、中暑等應急預案的演練，以避免或減少事故、緊急情況發(fā)生后的人身傷害或財產(chǎn)損失。、且施工時間比較長，應設置封閉裝置，盡量減少揚塵排放。（或經(jīng)過第三方監(jiān)督確認）合格后方可轉(zhuǎn)序。對于讓步接收的不合格品，由檢驗人員提出讓步申請，由項目或顧客同意后方可讓步接收，具體要求執(zhí)行《不合格品控制程序》。、原材料、輔助材料由項目部材料員進行標識：a）、工程設備、原材料、輔助材料標識的方法：標牌、標簽、區(qū)域；b）、工程設備、原材料、輔助材料標識內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、材質(zhì)等；c）、工程設備、原材料、輔助材料檢驗狀態(tài)標識：合格、不合格、未檢、已檢待判。，防護的措施主要有：a）、施工前，技術(shù)人員應做好各個專業(yè)的溝通工作，包括預埋件、預留洞的施工控制事宜等，確保其位置的準確，防止以后的返工； b）、鋼筋加工好的半成品設置專用的碼放區(qū)，以防貯存變形；c）、混凝土工程澆筑后，采用灑水或包裹塑料布的方式進行養(yǎng)護，確保其強度符合要求；d）、對于需要隱蔽的工程部位，在隱蔽過程中，應有相應的保護措施，以防在隱蔽過程中受到損壞。、歸納竣工資料。，提高顧客對公司工程施工的滿意程度，在完工工程交工使用一年后，有工程管理部部長組織有關(guān)人員，對顧客進行質(zhì)量回訪，聽取顧客的意見或建議，并進行認真的處理。5相關(guān)記錄《圖紙會審記錄》；《技術(shù)交底記錄》；《材料、構(gòu)配件進場報驗記錄》；《分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄》《分部工程驗收記錄》；《單位工程驗收記錄》；《隱蔽工程檢查驗收記錄》；《設備性能認可記錄》；《人員資格鑒定記錄》《材料試驗檢測報告》《設計變更通知單》《工程聯(lián)絡單》《監(jiān)理通知回復單》《監(jiān)理通知回復單》《工程施工臺賬》等。3 職責，負責組織公司監(jiān)視測量設備的控制和管理。，并對所采購監(jiān)視測量設備的精確度、量程、規(guī)格型號與被測量對象的一致性進行核查，填寫《監(jiān)視測量設備驗收記錄》，工程管理部應建立《監(jiān)視測量設備臺帳》。A類監(jiān)視測量設備校準周期一般為一年。一般包括以下內(nèi)容： a）壓力表等；b）游標卡尺尺等。，應貼上校準的有效期標識，校準記錄或證書應由工程管理部專人統(tǒng)一保管并建立《監(jiān)視測量設備臺帳》。　　，必須是經(jīng)過專業(yè)培訓能正確使用者。，可由監(jiān)視測量設備管理人員，填寫《監(jiān)視測量設備封存（啟封）申請單》，向工程管理部提出申請，經(jīng)審批后做出封存標識，并在該監(jiān)視測量設備的檢定卡上做出記錄，封存期間不需校驗。項目部應建立項目部的《監(jiān)視測量設備臺帳》。2相關(guān)文件 .SC012011《管理手冊》； .CX012011《文件控制程序》； .CX022011《記錄控制程序》； .CX042011《環(huán)境因素識別與評價控制程序》； .CX052011《危險源辨識、風險評價及控制程序》； .CX062011《信息交流與溝通程序》。工作程序、事件或緊急情況的識別，及時識別潛在的事故、事件或緊急情況，以便于有針對性的控制。：a） 事故事件和緊急情況清單b） 應急期間負責人及職權(quán)c） 各種事故事件和緊急情況的響應措施d） 應急設備清單及負責人e） 疏散措施及路線f） 危險原材料的應急措施g） 周邊可利用的資源（如：消防、司法、醫(yī)療等方面）及聯(lián)絡方式h） 現(xiàn)場應急平面圖等。、事件及緊急情況，配備適宜和必要的應急設備。，以測試應急響應措施的適宜性、有效性和充分性，填寫《應急預案演練記錄》。：該程序規(guī)定了內(nèi)部審核的策劃以及實施內(nèi)部審核的步驟和方法，適用于本公司內(nèi)部審核控制與管理。，審定審核組成員。、驗證和報告。，確認有關(guān)審核事宜，有權(quán)對審核工作的開展作出最后決定。，編制審核檢查表，實施現(xiàn)場審核工作。 、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行的情況以及審核所需要的體系文件（標準、規(guī)范、手冊、程序、管理規(guī)定、作業(yè)指導書等），積極配合審核員的審核工作。：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核每年至少進行一次，可以集中或分批進行，但年度審核必須覆蓋全部運行程序及相關(guān)部門/項目部。，由審核員按照審核計劃的安排編制《內(nèi)部審核檢查表》。，填寫《內(nèi)部審核（ ）次會議簽到表》。，由審核組長組織召開末次會議。報告應作為改進質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的一項措施，下發(fā)到有關(guān)部門/項目部，并要求限期完成整改。4. 5不符合項的跟蹤，對不符合項應及時組織進行原因分析，并制定糾正措施，報審核組長審批后實施。環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量控制程序 編號：.CX1520111 目的和適用范圍：對職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，保證職業(yè)健康安全管理體系有效運行。負責環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、指標的監(jiān)視與測量，法律、法規(guī)符合性及管理方案、控制程序?qū)嵤顟B(tài)的監(jiān)視與測量。、職業(yè)健康安全績效監(jiān)視與測量類型a）日常檢查；b）專項檢查；c）事故、事件及職業(yè)病統(tǒng)計分析；d）來自相關(guān)方的監(jiān)督檢查等。《建筑施工安全檢查標準》（JGJ591999）對施工現(xiàn)場的臨時用電、腳手架、塔吊的控制情況進行監(jiān)督檢查，并填《安全管理檢查評分表》、重大危險源、目標及指標的完成情況、各項程序制度的落實情況進行考核評價，對法律、法規(guī)和其他要求的遵守情況進行評價，并填寫《環(huán)境、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測記錄》、《合規(guī)性評價報告》。：該程序適用于本公司環(huán)境管理體系合規(guī)性評價工作的控制與管理。 地方政府部門及系統(tǒng)主管部門的其它要求（實施辦法、行業(yè)管理制度、管理細則等）的落實情況。，編制公司的《合規(guī)性評價報告》，確定公司對所涉及的法律法規(guī)和其他要求的遵守的情況，以便于改進環(huán)境及職業(yè)健康安全績效。 由安全環(huán)保部與政府有關(guān)部門聯(lián)系，對本公司環(huán)保績效、安全生產(chǎn)等守法情況作綜合評價并出具其證件。 在對污染物排放和危險源控制及質(zhì)量活動管理控制中，是否滿足了法律法規(guī)的規(guī)定，是否達到標準規(guī)范（規(guī)程）的要求，是否定期接受政府部門監(jiān)測和安全部門及質(zhì)檢部門的抽查，監(jiān)測、檢查和抽檢是否達標。 對于違法或需改進的方面予以明確，對法律法規(guī)和其他不符合采取糾正措施。不合格品控制程序編號：.CX1720111 目的和適用范圍：對本公司的房屋建筑工程施工全過程中所產(chǎn)生的不合格品進行控制，防止不合格品的非預期使用和交付。 各個項目部負責對采購過程中所發(fā)生的不合格品進行控制與管理。，由檢驗人員記錄不合格的信息，并通知采購人員進行處理。，責任部門/人員要立即對其進行標識，可行時應進行隔離，以防被誤用。——對房屋建筑工程施工質(zhì)量/服務有一定影響，需采取一定的技術(shù)措施加以控制的不合格品/勞務。，由公司生產(chǎn)副經(jīng)理組織評審。，讓步接收不合格品，當發(fā)生讓步接收時應經(jīng)授權(quán)人員的審批，有時還必須經(jīng)過顧客的審批，工程管理部負責組織填寫并保存《讓步接收申請、批準