【正文】 文件也可以以電子媒體的形式存在。 作 廢文件的處理 文件分發(fā)部門對(duì)收回的作廢文件，在確認(rèn)收齊后將其銷毀，銷毀要有記錄。 對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)后發(fā)放，同時(shí)收回舊版或廢止舊版本中的不適用條款。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)過程控制的質(zhì)量記錄的管理。 公司辦負(fù)責(zé)與人力資源管理的記錄的管理。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集與編目 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)：公司所轄區(qū)域的質(zhì)量記錄統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一格式： QG/TT07 （年份） 。 化驗(yàn)室每月將各組質(zhì)量記錄按時(shí)間先后歸入化驗(yàn)室辦公室，每年為一周期。 質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存、借閱及銷毀 質(zhì)量文件專管員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的清單建立、收集、歸檔、借閱及銷毀工作。 《文件控制程序》 記錄清單 歸檔記錄 借閱記錄 銷毀記錄 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來(lái)自 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 程序 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 5 頁(yè) 確保生產(chǎn)過程得到有效控制。 化驗(yàn)室 制訂質(zhì)量管理規(guī)程，負(fù)責(zé)過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品監(jiān) 視和測(cè)量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來(lái)自 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 5 頁(yè) 工裝設(shè)備配套，工藝過程科學(xué)，工藝技術(shù)先進(jìn)，能夠體現(xiàn)實(shí)施節(jié)能減排、提高質(zhì)量控制、降低生產(chǎn)成本的思想；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)控制。 化驗(yàn)室抓好產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和過程質(zhì)量控制，確保進(jìn)入下道工序的產(chǎn)品和出廠交付的產(chǎn)品符合預(yù)期要求，未 經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得放行或交付；不合格品處置按《不合格品的控制程序》進(jìn)行，交付和服務(wù)由銷售部按合同或管理規(guī)定實(shí)施。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 本資 料來(lái)自 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的產(chǎn)品可采用不同的標(biāo)識(shí)方法： 對(duì)進(jìn)廠的原材料由化驗(yàn)室和供應(yīng)部以其品種、產(chǎn)地、購(gòu)進(jìn)日期、存放地點(diǎn)、檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行區(qū)分，必要時(shí)可采取插牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 化驗(yàn)室管理有關(guān)的標(biāo)識(shí)，其它任何部門和個(gè)人均不得隨意更改、毀壞或移動(dòng)。對(duì)于原材料，由供應(yīng)部和化驗(yàn)室根據(jù)存放現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、化驗(yàn)結(jié)果和臺(tái)賬等記錄進(jìn)追溯；對(duì)于半成品，由化驗(yàn)室和相關(guān)車間根據(jù)其所在的庫(kù)號(hào)、化驗(yàn)結(jié)果、出入庫(kù)通知單等記錄 進(jìn)行追溯；對(duì)于出廠水泥以水 泥編號(hào)、包裝出庫(kù)通知單、化驗(yàn)室檢驗(yàn)記錄來(lái)進(jìn)行追溯。 生產(chǎn)部應(yīng)保證原燃材料儲(chǔ)庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)等，滿足貯存、防護(hù)及安全、環(huán)保的要求；并定期檢查、維護(hù)、維修。 適用于公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的自檢，企管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)強(qiáng)檢設(shè)備檢定。 生產(chǎn)部要對(duì)每臺(tái)監(jiān)視和測(cè)量裝置建立檔案、臺(tái)賬，圖紙資料使用說明書要?dú)w檔。 生產(chǎn)部要對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效地管理，按進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定： 對(duì)于量值傳遞的標(biāo)準(zhǔn)器的量值要可以溯源到國(guó)家基準(zhǔn)。 對(duì)于測(cè)量?jī)x器設(shè)備的控制要按以下要求進(jìn)行： 生產(chǎn)部要建立監(jiān)視和測(cè)量裝置的檔 案、臺(tái)賬，制訂年檢計(jì)劃；按年檢計(jì)劃對(duì)強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備時(shí)行檢定，非強(qiáng)檢測(cè)量設(shè)備由使用單位進(jìn)行校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置經(jīng)校驗(yàn)后準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理，并在儀器設(shè)備的明顯值上貼上紅色停用標(biāo)志。 設(shè) 備使用和校準(zhǔn)人員要嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書、校準(zhǔn)規(guī)程等進(jìn)行操作。 設(shè)備的工作環(huán)境如溫度、濕度、振動(dòng)、噪音 等達(dá)到儀器設(shè)備說明書的要求和校驗(yàn)規(guī)程的要求的標(biāo)準(zhǔn)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不符合要求時(shí)，要對(duì)設(shè)備及測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng) 價(jià)并使問題得到處理。 校準(zhǔn)和驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)予 記錄： 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的檢定或校驗(yàn)記錄，化驗(yàn)室要予以保存和記錄。 使用單位要做好測(cè)量設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)、記錄。 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。 審核員依計(jì)劃進(jìn)行審核，做好審核記 錄。 審核的頻次一般每年不低于一次。 審核組由二人或二人以上成員組成，審核員應(yīng)具備內(nèi)部審核員資格，且與被審核區(qū)域無(wú)直接責(zé)任。 審核組提前一星期向受審部門發(fā)出本次審核計(jì)劃。 審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題，審核員要及時(shí)與受審核方溝通。 糾正措施及其實(shí)施有效性的驗(yàn)證 受審部門在收到不合格報(bào)告表后，在規(guī)定 的時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)采取并實(shí)施糾正措施。 確保監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可告性，并為其它質(zhì)量管理工作提供原始數(shù)據(jù)。 化驗(yàn)室主任或其授權(quán)人負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量報(bào)告的審批，調(diào)整質(zhì)量控制指標(biāo)，貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，并檢查和監(jiān)督其執(zhí)行情況。 經(jīng)試用期確認(rèn)具備獨(dú)立完成監(jiān)測(cè)任務(wù)，方可正式錄用，錄用后培訓(xùn)合格，持證上崗。 半成品的檢驗(yàn) 化驗(yàn)室控制組從車間取回連續(xù)半成品樣，依規(guī)程進(jìn)行相應(yīng)的分 樣，加工和檢驗(yàn)。 檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)后，檢驗(yàn)人員要做好記錄，及時(shí)報(bào)給出廠水泥管理員或化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)，水泥出廠管理員需對(duì)水泥的檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)符合要求后方可簽發(fā)出廠水泥通知單 ，通知出廠。 化驗(yàn)室建立現(xiàn)場(chǎng)抽查和密碼抽查制度，抽查結(jié)果與原檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)照，誤差超出規(guī)定范圍者，按內(nèi)部抽查制度進(jìn)行處罰。 適用于采購(gòu)產(chǎn)品、過程中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品中出現(xiàn)的不合格品的控制。 嚴(yán)重不合格指質(zhì)量管理體系不合格、成品水泥不合格以及過程中嚴(yán)重影響 下道工序生產(chǎn)的不合格，其它不合格均為一般不合格。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽(yáng)天泰水泥有限公司程序文件 文件編號(hào)：QG/TT0220xx 本資 料來(lái)自 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 被 叛定為不合格的過程產(chǎn)品，其不合格則以所存庫(kù)號(hào)批號(hào)、生產(chǎn)日期、班次及相關(guān)質(zhì)量記錄作為標(biāo)識(shí)。 出現(xiàn)重大不合格品，化驗(yàn)室組織實(shí)施評(píng)審，查明造成重大不合格品的原因，并協(xié)同責(zé)任部門采取糾正措施。 不合格品在進(jìn)入下道工序前，必須采取多庫(kù)搭配的措施使其得到有效處理。 不合格品采取降級(jí)或回機(jī)與品質(zhì)好的水泥搭配均化的措施進(jìn)行處置。 適用于產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系存在的不合格。 化驗(yàn)室通過現(xiàn)場(chǎng)巡檢，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量及收集銷售部門反饋的顧客滿意度等方面的信息，識(shí)別不合格。 糾正措施表的內(nèi)容包括不合格 的名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時(shí)間、不合格事實(shí)描述、原因分析、 采取的糾正措施及跟蹤驗(yàn)證情況。 糾正措施完成后，由化驗(yàn)室進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 適用于產(chǎn)品質(zhì)量管理體系潛在的不合格。 識(shí)別和評(píng)審潛在不合格 通過管理評(píng)審、內(nèi)部審核及質(zhì)量管理體系的例行監(jiān)督檢查等活動(dòng)，對(duì)當(dāng)前乃至以后的質(zhì)量管理體系的符合 性、有效性、適宜性時(shí)行評(píng)審，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系潛在的不合格。 預(yù)防措施表的內(nèi)容包括：潛在不合格名稱、發(fā)生部門、發(fā)生時(shí)間、潛在不合格事實(shí)描述、原因分析、采取的預(yù)防措施及跟蹤驗(yàn)證情況。 涉及到產(chǎn)品質(zhì)量及顧客要求方面的預(yù)防措施，由化驗(yàn)室協(xié)同責(zé)任部門實(shí)施。 《內(nèi)部質(zhì)量審核算控制程序》 《不合格品控制程序》 本資 料來(lái)自 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日