【正文】 控制程序 文件編號 LGWSCW04 版 本 A/0 頁 次 3/3 6. 相關(guān)記錄 (除員工培訓檔案永久保存外， 其余保存三年 ) 《年度培訓計劃》 《員工培訓記錄》 《員工培訓申請單》 《培訓有效性評估表》 《員工檔案》 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 文件編號 LGWSCW05 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 確定并提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，確定并管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的環(huán)境。 4. 程序 . 生產(chǎn)設(shè)施的確定、 提供和維護 . 設(shè)施的確定 本公司為確定產(chǎn)品符合要求活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所 (車間、辦公場所等 )、設(shè)備工裝和工位器具 (包括工、卡、量具 )、支持性服務(wù)（水、電、通訊 、運輸設(shè)備等 )。 b. 驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)供銷部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄 處理結(jié)果； c. 生產(chǎn)供銷部對驗收合格的設(shè)施進行編號，建立設(shè)施臺帳，并在《設(shè)施臺帳》、《工裝、 工 位器具明細表》上登記 ， 由使用部門在《設(shè)施臺帳》 上登記； d. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)合格的《 設(shè)施 驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 . 設(shè)施的報廢 a. 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)供銷部填寫《設(shè)施報廢單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準后報廢 ，生產(chǎn)供銷部在《設(shè)備臺帳》、《工裝、工位器具 明細表》中注明 情況； b. 對 低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫《 設(shè)施 報廢單》報生產(chǎn)供銷部經(jīng)理批準，即可報廢； c. 報廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。 3. 職責 . 技術(shù)質(zhì)量部負責組織質(zhì)量計劃的編制與評審。 . 技術(shù)質(zhì)量部負責對特定的產(chǎn)品、項目、合同進行質(zhì)量策劃，在策劃的基礎(chǔ)上編制質(zhì)量計劃； . 顧客的特殊要求由 生產(chǎn)供銷部在合同簽訂后，向技術(shù)質(zhì)量部傳達。 . 經(jīng)批準的質(zhì)量計劃，由技術(shù)質(zhì)量部負責分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門工作。 2. 范圍 本程序 規(guī)定 了 向顧客提供服務(wù)的 職責 、內(nèi)容及管理要求，適用于本公司 生產(chǎn)供銷 部 ， 對產(chǎn)品要求的確定與評審。 . 生產(chǎn)供銷部通過市場調(diào)查、與顧客洽談，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，進行分析確定顧客對產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。 . 非常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標準生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 . 常規(guī)合同由生產(chǎn)供銷部銷售員簽字即可。 . 產(chǎn)品要求的變更 . 在合同履行過程中，遇有特殊情況難以滿足顧客對產(chǎn)品提出的要求時，由生產(chǎn)供銷部與顧客協(xié)商后，填寫合同修改單，傳遞至相關(guān)部門。 . 當顧客需要了解本公司有關(guān)產(chǎn)品信息時，生產(chǎn)供銷部負責解答和接待。 3. 職責 . 技質(zhì)部負責產(chǎn)品設(shè)計、新產(chǎn)品的試制以及開發(fā)全過程的組織協(xié)調(diào)和實施。 4. 工作程序 . 設(shè)計和開發(fā)項目的來源，本公司項目來源有下列幾種 情況： a. 供銷部營銷人員與顧客簽訂的新品合同或協(xié)議。 . 設(shè)計開發(fā)輸入． 設(shè)計開發(fā)輸入一般應(yīng)包含： a. 《設(shè)計開發(fā)任務(wù) 書 》的要求內(nèi)容，產(chǎn)品的主要性能、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、目標成本及開發(fā)周期等方面的定量要求： b. 適 用 的法律、法規(guī)要求，國家或行業(yè)的強制性標準一定要滿足、適用； c. 以 前 訂類似設(shè)計提供的適用信息 ； d. 有關(guān)產(chǎn)品的安全和正常使用時必需的特性，如 安全性、包裝、運行、貯存、維護及環(huán)境要求等。 . 樣機通過驗證和確認后，公司組織相關(guān)部門人員，對小批生產(chǎn)進行可行性論證，技質(zhì)部指導生產(chǎn)部門進行試生產(chǎn)，進行小批試產(chǎn)時，技質(zhì)部按驗收標準對產(chǎn)品進行檢驗和試驗， 出具檢驗報告，對工藝性文件 (工藝規(guī)程、圖樣或工藝流程 卡 等。 設(shè)計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 3/3 5. 相關(guān) 文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW0l 6. 相關(guān)記錄 《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 《設(shè)計開發(fā)計劃書》 《設(shè)計開發(fā)驗證報告》 《試制總結(jié)報告》 《設(shè)計開發(fā)輸出清單》 《 設(shè)計評審報 告 》 《 評審記錄 表 》 《 設(shè)計更改 單 》 《 （外協(xié)）技術(shù)協(xié) 議 書 》 《 軟件開發(fā)計 劃 》 《 系統(tǒng)測試計 劃 》 《 功能測試確認 表 》 《 測試用 例 》 《 測試報告 》 《 開發(fā)文檔清 單 》 《 軟件版本發(fā)布審批 表 》 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過本程序的制定與實施進一步加強對采購過程外協(xié)、外購進行控制 ， 確保本公司采購的物資能滿足規(guī)定的要求。 . 生產(chǎn)供銷部負責物資采購。 b. 供貨的質(zhì)量記錄，反饋信息后的質(zhì)量改進。 . 評定方法 . 對提供 A類物資的供方應(yīng)由生產(chǎn)供銷部，技術(shù)質(zhì)量部聯(lián)合對供方進行綜合評價： a. 初選：樣品檢驗 +現(xiàn)場調(diào)查； b. 已選 ：業(yè)績評定 +采購 協(xié)議 。 . 現(xiàn)場調(diào)查 對提供 A類物資的供方， 生產(chǎn)供銷部牽頭 組織技術(shù)質(zhì)量部及相關(guān)人員對該供方質(zhì)量 體系及交貨的 幾 個重要方面進行現(xiàn)場評價， 填寫《供方調(diào)查及評審表》， 結(jié)合 調(diào)查 情況對供方作出評價 。 . 供方的控制 . 對評定合格的供方，生產(chǎn)供銷部負責實行動態(tài)管理，每年組織相關(guān)部門及人員，按 A、 B 分類要求，對其進行綜合評價。 B類物資連續(xù)三次出現(xiàn)同類質(zhì)量問題， A類出現(xiàn)兩次同類質(zhì)量問題，應(yīng)通知其停止供貨，經(jīng)整改合格后，應(yīng)重新申請供貨。 . 生產(chǎn)供銷 部根據(jù)技術(shù)質(zhì)量部提供的采購資料和生產(chǎn)計劃及庫存情況，形成每次采 購需的《采購?fù)ㄖ鍐巍罚?yīng)人員憑《采購?fù)ㄖ獑巍芬?求向合格供方進行采購。 5. 相關(guān) 文件 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 LGWSCW17 《不合格品控制程序》 LGWSCW18 6. 相關(guān) 記錄 《供方調(diào)查及評審表》 《合格供方名錄》 《采購控制清單》 《采購物資分類明細表》 《供方業(yè)績評價表》 《采購?fù)ㄖ獑巍? 《 臨時 采購申請單》 生產(chǎn)和服務(wù)過程 控制程序 文件編號 LGWSCW10 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 本 程序 規(guī)定對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 . 技術(shù) 質(zhì)量部 負責編制必要的作業(yè)指導書。 d. 根據(jù)已有的圖紙、技術(shù) 文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求的評審的輸出等獲取必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分 別執(zhí)行相應(yīng)的《質(zhì)量計劃程序》 、 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》等的有關(guān)規(guī)定； e. 對關(guān)鍵過程由技術(shù)質(zhì)量部編制作業(yè)指導書，其它情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導書； . 生產(chǎn)過程控制 a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)市場情況和庫存情況及時編制月度《生產(chǎn)任務(wù)單》 ， 發(fā)放至生產(chǎn)車間和 倉庫作為生產(chǎn)、領(lǐng) 料 的 一 種依據(jù)。 生產(chǎn)和服務(wù)過程 控制程序 文件編號 LGWSCW10 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 技術(shù) 質(zhì)量 部負責對生產(chǎn)服務(wù)的運作實施監(jiān)視和測量， 配置 適宜的監(jiān)視和 測量 ， 執(zhí)行 《監(jiān)視和測量裝霞控制程序》的有關(guān)規(guī)定 。 . 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制 . 工 藝流程圖 . 過程的確立原則 a．對產(chǎn)品的質(zhì)量 、 性能、功能 、 壽命 、 可靠性及成本有直接影響工序； b．產(chǎn)品重要特性形成的工序 ； c．質(zhì)量易波動，對工人技藝要求或問題發(fā)生較多的工序。 2. 適用范圍 本程序適用 于本公司接收、生產(chǎn)、交付和安裝的各階 段所需的產(chǎn)品和可追溯性的控制。 . 標識內(nèi)容 標識內(nèi)容應(yīng)確保該產(chǎn)品與其它產(chǎn)品能清楚地區(qū)別開來，具有自身的唯一性，根據(jù)需要可標上：型號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)公司名等。 . 緊急放行應(yīng)有適當?shù)臉俗R，并能可靠的追回。 . 技術(shù)質(zhì)量部在實施各階段檢驗并執(zhí)行合格、不合格、待判 定、報廢等標識的同時，監(jiān)督檢查工序執(zhí)行情況。 . 可追溯性要 求時，從原材料、外購產(chǎn)品進公司到產(chǎn)品交付，各有關(guān)部門應(yīng)在材料卡片上加注產(chǎn)品批號以確保其可追溯性。 2．適用 范圍 適用于本公司對顧客提供的財產(chǎn)進行驗收、貯存，使用和維護等 控制。 . 顧客提供產(chǎn)品的驗證 . 顧客提供產(chǎn)品，由生產(chǎn)供銷部負責接收，并以《請驗通知單》報驗。 . 驗證中發(fā)現(xiàn)不合格或不適用時，技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)通知生產(chǎn)供銷部并與顧客商討處理辦法。 . 貯存和使用過程中，如發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞或不適用等情況，庫管員應(yīng)給予記錄并報告生產(chǎn)供銷部 ，生產(chǎn)供銷部與顧客洽談解決。 2. 范圍 本程序適用于對產(chǎn)品的原材料、零部件、半成品和成品的標識、搬運、包裝、 儲存、 保護和交付的質(zhì)量控制。 4. 程序 . 搬運 在 生產(chǎn) 過程的各階段對物資的搬運必須采用防止物資 損壞 的搬運方法和手段。 . 搬運中保護好產(chǎn)品標識和產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)標識，防止丟失或損壞，不得超高、超載。 . 由倉庫管理 員負責物資的接收和發(fā)放，做到出入手續(xù)齊全，賬、卡、物一致，標識 正確 、齊全。 . 保護 產(chǎn)品 包裝 后，在等待發(fā)運 期間 對產(chǎn)品 要 采取適當?shù)谋Ｗo措施和隔離 措施 ， 以防止損壞和誤用。 2. 適用范圍 適用于檢驗、測量和試驗設(shè)備的配置、校準和使用控制。 . 新購置的檢測設(shè)施，由技術(shù)質(zhì)量部驗收 (技術(shù)文件和合格 證 等 )， 合格后送往具有檢定資格的機構(gòu)進行檢定，不合格的由生產(chǎn)供銷部負責退貨。 . 檢測 設(shè)施 經(jīng)周期檢測、校驗和維修后，應(yīng) 在《校驗記錄》上予以登記。 . 對沒 有修復(fù)價值的檢測設(shè)施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部主管審核，報管理者代表批準后，予 以報廢， 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 發(fā)現(xiàn)檢測沒施未處于校準狀態(tài)時采取的措施。 . 檢測設(shè)施的維護保養(yǎng) . 檢測設(shè)施貯存和使用時，應(yīng)確保溫度、濕度 、 防塵等環(huán)境條件 滿足規(guī)定 的要求 。 2. 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 . 對顧客以面談、信函、電話、傳 真等方式進行的咨詢、提供的建議，由生產(chǎn)供銷部人員解答記錄、收集， 暫未能解答的，要詳細記錄并與有關(guān)部門研究予以答復(fù)。 . 顧客滿意程度測量 . 每年第四季度，生產(chǎn)供銷部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司產(chǎn)品、服務(wù)及對代理商的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達、到 50％以上，以便統(tǒng)計分析。 2. 范圍 適用 于 本公司內(nèi)部質(zhì)量審核。 . 對例行內(nèi) 審，每次審核應(yīng)編制具體的審核計劃，內(nèi)審計劃 的 內(nèi)容包括： a. 審核目的、范圍、方法； b. 審核依據(jù)； c. 受審部門、地點；