【正文】 . 在審核過程中，審核員不應(yīng)審核本部門的工作。 3. 職責(zé) 管理者 負(fù)責(zé)策劃、組織、實施內(nèi)部質(zhì)量 審核 ； 質(zhì)量活動有關(guān)的各職能部門協(xié)助、配合。 . 顧客檔案的建立 生產(chǎn) 供銷部對購買產(chǎn)品的所有顧客建立檔案， 詳 細(xì) 記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用公司 產(chǎn)品 反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的 顧客滿意監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 2/2 5. 相關(guān) 文件 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 6. 質(zhì)量記錄 《顧客滿意度調(diào)查表》 《 糾正 預(yù)防 措施處理單 》 《 用戶定期回訪記錄表 》 內(nèi)部體系審核 控制程序 文件編號 LGWSCW16 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 驗證質(zhì)量管理體系的有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部對上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計分析，確定顧客的需求和期望，及公司需改進(jìn)的方面，得出定性 (形成 資料 )或定量 （ 如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、返修率等 )的結(jié)果，當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋 查 主要原因，技術(shù)質(zhì)量 部發(fā)出《糾證和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實施效果。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 . 生產(chǎn)供銷部銷售員利用外出的各種活動、市場調(diào)查，及時掌握市場動狀態(tài)和顧客需求的動向，通 過各種商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時反饋給技術(shù)質(zhì) 量部。 4. 程序 . 顧客信息的收集、分析與處理 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對 質(zhì)量 管理體系業(yè)績的一種測量。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部 a. 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b. 負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在的需求。 5．相關(guān) 文件 ： 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 LGWSCW11 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 6．相關(guān)記錄 《計 量 器具周期檢定計劃》 《 計 量 器具 檢定記錄》 《 自校準(zhǔn)記錄 表 》 《 計量器具監(jiān)視和測量裝置清 單 》 顧客滿意監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW15 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 測量質(zhì)量管理 體系 的 符合 性。 . 檢測設(shè)施在搬運(yùn)貯存時，應(yīng)有保護(hù)和防護(hù)措施，按規(guī)定要求和 操作 和 維護(hù)，確保 其準(zhǔn)確度和適用性 完好。 . 使用失效檢測設(shè)施檢測的產(chǎn)品的處 理 使用部門應(yīng)查明使用失效檢測器其檢測過產(chǎn)品的品名 、數(shù)量、 生產(chǎn)日期，并檢驗 和 試驗結(jié)果的有效性，并采取糾正措施。 . 報告 程序 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)施失效，其檢測結(jié)果不具可靠性時，使 用 者應(yīng)立即報告技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)調(diào)查確認(rèn)檢測設(shè)施失效，將停止使用。 . 封存與報廢 . 對閑置 的檢測設(shè)施應(yīng)封存，并在設(shè)備及相關(guān)的記錄上 做出 標(biāo)識，重新啟用之前，要 重新 校準(zhǔn)合格后，才能投入使用。 . 以下檢驗 設(shè)備 應(yīng)進(jìn)行定期校準(zhǔn)： a. 充放電試驗臺； b. 高、低溫箱； c. 沖擊試驗裝置： d. 電纜拉 伸 試驗裝置。 . 技術(shù) 質(zhì)量 部應(yīng)對檢測設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號，并建立檢測設(shè)施 臺 帳及檢定檔案，每年對檢測設(shè)施制定《計量器具周期檢定計劃》，按時送具有檢定資格的單位進(jìn)行檢定，以控制和保證檢測設(shè)施的準(zhǔn)確度，并登記在《計量器具檢定記錄》。 . 對 用作檢驗手段， 需 本公司自制的檢測設(shè)施 ， 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計及制 訂技術(shù) 要求規(guī)范，生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)制造，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé) 按 規(guī)定要求驗證及保管 。 4. 工作程序 . 檢測設(shè)施的采購、設(shè)計及制造的控制 . 依據(jù)公司的測量任務(wù)和準(zhǔn)確度要求，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)選定和配備適用的檢驗、 測量 和試驗設(shè)備 (以下簡稱檢測設(shè)施 )，由技術(shù) 質(zhì)量 部提出 申請，填寫 《 設(shè)備 購置申請單》 ， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)采購。 3. 職責(zé) . 技術(shù)質(zhì)量部歸口管理檢驗 、測量和試驗設(shè)備。 5．相關(guān) 文件 《標(biāo)識 和 可追溯性 控制 程序》 LGWSCW11 6．質(zhì)量記錄 《 產(chǎn)品防護(hù)控制記錄 》 監(jiān)視和測量 控制程序 文件編號 LGWSCW14 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行有效的控制，確保檢測設(shè)施的測量精度和準(zhǔn)確度滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 2/2 ．交付 在產(chǎn)品最終檢驗或試驗完成后，在企業(yè)短期保管 、 運(yùn)輸途中 直至顧客處正式驗收 產(chǎn)品前，對經(jīng)過最 終檢驗和試驗的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、 運(yùn)輸、 裝卸 等 通過 相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品責(zé)任。 . 車間 負(fù)責(zé)按包裝技術(shù)文件中要求實施包裝。 . 倉庫管理員確保貯存區(qū)域清潔整齊，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)?儲存方法，做到物資先進(jìn)先出。 . 進(jìn)庫的物資均由技術(shù)質(zhì)量部的檢驗人員進(jìn)行入庫驗收，驗收合格的物資方可辦理 入庫 手續(xù)。 . 確保物資完好、正確無誤運(yùn)送到指定的目的地。 . 搬運(yùn)人員必須熟悉掌握搬運(yùn)方法及正確使用搬運(yùn)工具。 . 根據(jù)不同的物資搬運(yùn)工在物資搬運(yùn)過程中，要采用物資特點(diǎn)相適應(yīng)的容器和 搬運(yùn)工 具如采用工位器具、推車等進(jìn)行搬運(yùn)。 . 倉庫負(fù)責(zé)搞好庫房貯存物資的防護(hù)工作。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部是搬運(yùn)、貯存、包裝和交付 的歸口管理部門。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料控制程序 》 LGWSCW01 《 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 》 LGWSCW11 6. 相關(guān)記錄 《請驗通知單》 《顧客財產(chǎn)清單》 產(chǎn)品防護(hù) 控制程序 文件編號 LGWSCW13 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 防止產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、交付到預(yù)定的地點(diǎn)所有階段的變質(zhì) 、 損壞和錯用 。 . 顧客提供 的 文件和圖樣，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實施管理。 . 經(jīng)檢驗合格，標(biāo)識記錄后的顧客提供的產(chǎn)品，由倉庫負(fù)責(zé)貯存和維護(hù)，妥善加以防護(hù)。 . 顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、貯存和維護(hù)。 . 顧客的來圖、來樣、生產(chǎn)供銷 部接收后，送技術(shù)質(zhì)量部由技術(shù)員負(fù)責(zé)驗證其適用性。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)驗證，一般情況下，可通過諸如核對產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、型號、生產(chǎn)日期、合格證及包裝情況等驗 證。評審應(yīng)著重于顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量要求和驗證要求，以及顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部歸口管理顧客提供的產(chǎn)品； . 技術(shù)質(zhì)量部配合驗證顧客提供的產(chǎn)品；顧客提供的圖樣，并負(fù)責(zé)文件和圖樣管理。 5. 相關(guān)文件 《 顧客財產(chǎn)的控制程序 》 LGWSCW12 6. 相關(guān)記錄 《 原材料入庫 單 》 《產(chǎn) 品 入庫 單 》 顧客財產(chǎn)的 控制程序 文件編號 LGWSCW12 版 本 A/0 頁 次 1/1 1. 目的 對顧客提供的財產(chǎn)進(jìn)行控制，確保顧客提供財產(chǎn)滿足規(guī)定的要求。成品庫存、產(chǎn)品交付和服務(wù)記錄上應(yīng)有可追溯的標(biāo)識記錄。 . 可追溯性 . 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識可追溯性： ； b. 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求； c. 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)讓、讓步接收情況等。 . 倉庫管理人員以標(biāo)識卡形成標(biāo)識貯存產(chǎn)品，并按不同的產(chǎn)品標(biāo)識劃區(qū)定位存放 。 . 包裝 外包裝的標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)與產(chǎn)品圖樣相一致，標(biāo)識內(nèi)容為：生產(chǎn)單位、地址、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期、防爆檢驗合格證號、安全標(biāo)志編號等； . 生產(chǎn)供銷部根據(jù)公司產(chǎn)品的實際情況，確定產(chǎn)品標(biāo)識范圍，建立標(biāo)識系統(tǒng)，負(fù)責(zé)各類標(biāo)識的 設(shè)計 . 生產(chǎn)供銷部按規(guī)定要求，對有關(guān)部門發(fā)放各類標(biāo)識文件及器具，并組織實施。 . 產(chǎn)成品標(biāo)識 . 產(chǎn)成品入庫后，應(yīng)填寫《入庫單》，倉庫保管員進(jìn)行區(qū)域標(biāo)識，并作好記錄； . 產(chǎn)成品標(biāo)識為合格證。 . 生產(chǎn) 過程、 半 成品的標(biāo)識 對于生產(chǎn)過程 中 處于轉(zhuǎn)序狀 態(tài)需追溯的產(chǎn)品可采用標(biāo)簽法來標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容為操作 肯號等。 . 標(biāo)識 方式 . 采購產(chǎn)品的標(biāo)識方式 . 采購 產(chǎn)品 經(jīng)檢驗合格后， 由 倉庫保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)識，一般以進(jìn)貨時的原標(biāo)識和加掛材料卡片作為其產(chǎn)品標(biāo)識 ； . 體積小的采購物資，用容器載，掛材料 卡片 標(biāo)識 。 . 產(chǎn)品標(biāo)識范圍，公司規(guī)定如下： a. 采購產(chǎn)品 (外購、外協(xié)件 )； b. 顧客提供的產(chǎn)品； c. 生產(chǎn)過程半成品及在制品 ； d. 產(chǎn)成品 ； e. 包裝 。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷 部歸口管理并組織實施； . 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)流程中產(chǎn)品標(biāo)識的管理執(zhí)行： . 倉庫負(fù)責(zé)貯存產(chǎn)品的管理和執(zhí)行； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及監(jiān)督檢查。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 《 文件和資料程序》 LGWSCW01 《質(zhì)量計劃控制程序》 LGWSCW06 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 LGWSCW17 6. 相關(guān)記錄 《 生產(chǎn)任務(wù)單》 《 領(lǐng)料單 》 《 流程卡 》 標(biāo)識和可追溯性 控制程序 文件編號 LGWSCW11 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 為防止不同型號、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時可實現(xiàn)追溯。 . 過程 的 控制 由技術(shù)質(zhì)量部對過程控制采用如下辦法： a. 過程鑒定 證 實所使用的方法是符合要求并有效實施 ； b. 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力 (包括精度、安全性、可用性等要求 )。 . 對外供產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序 》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢 、 專檢等 工作 ，并做好記錄，對產(chǎn)品的放行執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 生產(chǎn) 中 使 用 合適的生產(chǎn)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基 礎(chǔ)設(shè)施和工