【正文】 的有效性； . 需臨時(shí)借閱文件的人員；應(yīng)填寫《文件借閱登記表》，經(jīng)歸口 管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可 借出，并按期歸還。 . 作廢文件一律由原發(fā)放部門按《文件和資料發(fā)放登記表》范圍收回、記錄并加 “作廢 ”印章，填寫《文件銷毀申請表》，經(jīng)原審 批人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作歸檔。發(fā) 放部門應(yīng)注銷原發(fā)號文件，給予新的分發(fā)號，并通知有關(guān)部門作好記泉。 . 管理文件的編號： LGWS： 企管 /公司 代號 GL：管理文件代號 XXXXXXX:： 管理文件 序號 年 版本 . 文件的編寫 ； . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織編寫與質(zhì)量活動有關(guān)的文件。 4. 工作程序 . 文件和資料的分 類及編號 . 公司將文件和資料分類如下： a. 質(zhì)量手冊和質(zhì)量體系程序文件； b. 與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)性文件和資料 (包括內(nèi)部文件和外部文件 )； c. 其它管理性的文件和資料 (如法律法規(guī)等 )。 文件和資料控制程序 文件編號 LGWSCW01 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 通過對本程序的制定、實(shí)施，確保本公司內(nèi)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場所使用的文件和資料均 為有效版本。 . 公司將文件和資料分為受控文件和非受控文件。 . 文件的審批． . 質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)； . 質(zhì)量體系程序文件由各歸口管理部門負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)； . 與質(zhì)量活動有關(guān)的技術(shù)文件由技術(shù)質(zhì)量部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 其它與質(zhì)量管理有關(guān)的 文件由 各歸口管理部門 負(fù)責(zé)人審核 ， 管理者代表批準(zhǔn)。 . 文件的更改 . 文件需更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或部門填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，重要的更改應(yīng)附有充分的依據(jù)； . 由原文件審批人或部門對該文件的更改進(jìn)行審批，原審批人離職時(shí)可由接替人員審批，若指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批需依據(jù)的有關(guān)背景資料； . 文件更改提出人或部門負(fù)責(zé)審批后更改的實(shí)施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后 集中修改。 . 外部文件的控制 . 公司直接引用的各類外來文件由該類文件歸口管理部門審批后方可使用，文件的發(fā)放參照本程序 執(zhí)行。 原版文件一律不得外借；在每次內(nèi)部質(zhì)量審核前，各部門應(yīng)全面檢查 L次各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 4. 工作程序 . 質(zhì)量記錄分類 公司將質(zhì)量記錄分為 a．質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量記錄； b．產(chǎn)品質(zhì)量 記錄 c．外來質(zhì)量記錄 (包括顧客反饋以及來自供方的質(zhì)量記錄 )。封面應(yīng)注明 內(nèi)容或范圍，冊內(nèi)編制相應(yīng)目錄，以便檢索。 ．設(shè)專用文件柜分類貯存、保管，便于存取和查閱，環(huán)境應(yīng)通風(fēng)、防潮、防火、防鼠、防盜。 質(zhì)量記錄保存期三年。 . 質(zhì)量記錄的處理 . 過期無保留價(jià)值的質(zhì)量記錄應(yīng)予銷毀，填寫《 質(zhì)量記錄 處理申請單》， 經(jīng) 分管部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。表格的更改按《文件 和資料控制程序 》 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 3. 職責(zé) . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織并主持管理評審活動。一般現(xiàn)在每年的十二月份 可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行。 . 技術(shù)質(zhì)量部協(xié)助管理者代表 編制《管理 評審計(jì)劃 》，明確評審的主要 內(nèi)容 、形式 ， 參加人員及評審時(shí)間、地點(diǎn)等。 . 評審 方式 管理評審控制程序 文件編號 LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 2/2 a. 質(zhì)量體系現(xiàn)狀及其對質(zhì)量方針 、目標(biāo)的適宜性和有效性 ； b. 質(zhì)量 體系的組織結(jié)構(gòu)、資源 配置 的 適宜 性和 充分 性； c. 產(chǎn)品質(zhì)量 符合 規(guī)定要求及 顧客 信息反饋 情況 的評價(jià) ； d. 研討質(zhì)量體系的薄弱環(huán) 節(jié)，識別改進(jìn)的需求和決策； e. 對前次管理評審結(jié)臬的再次評審，并進(jìn)行對比分析； f. 對內(nèi)部質(zhì)量審核情況的評價(jià) ； g. 對顧客投訴意見及滿意情況的分析、評價(jià)。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 LGWSCW01 《改進(jìn)控制程序》 LGWSCW20 6. 相關(guān)記錄（保存三年） 《管理評審計(jì)劃》 《 管理評審?fù)ㄖ?單 》 《管理評審記錄》 人力資源 控制程序 文件編號 LGWSCW03 版 本 A/0 頁 次 1/3 1. 目的 為保證質(zhì)量體系運(yùn)行的持續(xù)有效性，提高現(xiàn)有的人力資源的質(zhì)量，優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，使人力資源滿足質(zhì)量管理體系要求，與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合為企業(yè)發(fā)展服務(wù)，特制定本程序。 4. 工作程序 4． 1．人力資源配置 根據(jù)本公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量手冊》第 章。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報(bào)到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c. 廠規(guī)、廠紀(jì) ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 . 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn) 培訓(xùn)指 停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn) ： a. 確定培訓(xùn) 時(shí)間 ； b. 作出行政安排。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。 . 各部門配合生產(chǎn)供銷部作好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。《設(shè)施驗(yàn)收單》由生產(chǎn)供銷部保管。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； b. 生產(chǎn)供銷部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng) 維修計(jì)劃》的依據(jù)，每年 12 月下旬生產(chǎn)供銷部制定《設(shè)施保養(yǎng) 檢修計(jì)劃》 由 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，設(shè)施維修完成后，維修人員填寫《設(shè)施 驗(yàn)收單》，山生產(chǎn) 供銷部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收簽字，驗(yàn)收合格后設(shè)施方可投入使用 ； c. 日 常生產(chǎn)中車問無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供銷部檢修， 檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛“檢修 ”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有部門負(fù)費(fèi)人簽字驗(yàn)收方可 使用； d. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標(biāo)識，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時(shí)。 4. 工作程序 . 下列情況下應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃； . 特定的管理體系策劃； . 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； . 完成合同的特殊要求。 . 評審?fù)ㄟ^后，質(zhì)量計(jì) 劃報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料 控制程序》 LGWSCW01 《 與顧客有關(guān)的過程 控制程序》 LGWSCW07 6. 相關(guān)記錄 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 通過 本 程序的制定與實(shí)施確定顧客對產(chǎn)品的要求并對要求進(jìn)行 評審 ，與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面溝通進(jìn)行安排，確保滿足顧客的要求，從而在顧客中樹立良好的企業(yè)形象贏得 用戶 歡迎，進(jìn) 一 步增強(qiáng)企業(yè)競爭能力。 4. 工作程序 . 顧客對產(chǎn)品要求的識別與確定： . 生產(chǎn)供銷部通過與顧客接觸，交談， 了解顧客對產(chǎn)品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。 . 顧客對產(chǎn)品的要求 (以下簡稱產(chǎn)品要求 )的評審 . 產(chǎn)品要求的分類 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對產(chǎn)品要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 . 合同 評審 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求評審內(nèi)容： a. 顧客對產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達(dá)成一致 ； c. 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 . 經(jīng)評審后正式成為公司合同的加 蓋公章或簽字。 . 顧客溝通 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé) 用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 2. 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，開發(fā)全過程；包括定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改造等。 . 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。計(jì)劃書編制的具體內(nèi)容為： a. 對設(shè)計(jì)開發(fā)的設(shè)計(jì)方案、技術(shù)設(shè)計(jì)、工作圖設(shè)計(jì)、樣機(jī)試制 工藝工裝設(shè)計(jì)， 產(chǎn)品定型等階段進(jìn)行劃分，明確各階段的任務(wù)要求一包括信息的輸入、輸出和接口 規(guī)定 ； b. 各階段人員的職責(zé)權(quán)限，工作進(jìn)度要求及配合部門 ； c. 資源配置要求，如人員、設(shè)施、信息 、 資金保證等 ； d. 規(guī)定驗(yàn)證和確認(rèn)的工作階段并確定這些活動的輸入、輸出要求。 . 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證和確認(rèn) . 驗(yàn)證的方法是： a. 對生產(chǎn) 出的產(chǎn)品樣機(jī)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗(yàn)； b. 在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗(yàn)證，采用已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行互相比較，計(jì)算驗(yàn)證、模擬試驗(yàn)等； c. 技質(zhì)部檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員在研制現(xiàn)場作樣品結(jié)構(gòu)、性能試驗(yàn)，必要時(shí)對主要零、部件進(jìn)行測試，以驗(yàn)證設(shè)計(jì)質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的要求； d. 技質(zhì)部 綜合驗(yàn)證結(jié)果，證明每一項(xiàng)性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn) 證記錄時(shí)，則填報(bào)《設(shè) 計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》，記錄驗(yàn)證結(jié)果及跟蹤的措施， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 確認(rèn)的方法是： a. 委托國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗(yàn)并出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告》， 即予以確認(rèn)； b. 提交用戶試用并提供試用報(bào)告。 . 設(shè)計(jì) 開 發(fā)更改的控制 a. 設(shè)計(jì)開發(fā)的更改應(yīng)由設(shè)計(jì)人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改通知單》，附上 證明資料，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)設(shè)計(jì)人員進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； b. 對涉及重要 內(nèi)容的更改，應(yīng)報(bào)國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)審核 、 批準(zhǔn)，并進(jìn)行 驗(yàn)證利確認(rèn)后實(shí)施，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； c. 對 設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的更改，設(shè)計(jì)人員可在輸出文件上直接劃改、簽名或重新編制相應(yīng)文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序 》。 . 生產(chǎn) 供銷部、技術(shù) 質(zhì)量部按管理分工的 范圍 ，參與對供方的評定。 . 評價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進(jìn)行評價(jià)，其內(nèi)容可包括： a. 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。 e. 質(zhì)量 體系和質(zhì)量保證能力。 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 對已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供銷部會同技術(shù)質(zhì)量部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填 寫《供方業(yè)績評價(jià)表》有關(guān)欄 目。 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各合格供方檔案 ， 并妥善 加以 保管。形式向其提出警告，限期整改。 . 采購資料發(fā)放前， 應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 . 如有需要公司在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證， 應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗(yàn)證的要求及產(chǎn) 品 放行方 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 3/3 . 我公司或顧客及其代表若需在供方現(xiàn)場處對采購物資進(jìn)行驗(yàn)證， 采購人員須于采 購訂單中注明驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，但這種驗(yàn)證的結(jié)論，供方不能作為物資合格的憑據(jù)。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。本公司受控條件應(yīng)包括； . 獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件。 . 生產(chǎn) 中 使 用 合適的生產(chǎn)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施，應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《基 礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 . 對外供產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)執(zhí)行《產(chǎn)品防護(hù)控制程序 》的有關(guān)規(guī)定和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 LGWSCW05 《 文件和資料程序》 LGWSCW01 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 LGWSCW06 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 LGWSCW07 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 LGWSCW17 6. 相關(guān)記錄