【正文】 ，考試合格后，由有關(guān)部門發(fā)證認(rèn)可上崗。 、委托培訓(xùn)。 每年底或次年初，各部門負(fù)責(zé)人對從事有關(guān)工作的人員進(jìn)行評價，找出各崗位人員與能力要求的差距，以確定培訓(xùn)要求，填寫《培 訓(xùn) 需求表》交辦公室。 2范圍 適用于本公司影響產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量工作的人員。 ，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》 。 : a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，組織機構(gòu)過程控制等方面的評價； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 2頁 標(biāo)題：管理評審 程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價； c)資源要求等。 ； 、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等的結(jié)果； ，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的溝通的結(jié)果等； ，包括過程產(chǎn)品的測量和監(jiān)控結(jié)果 、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核日常發(fā)現(xiàn)的不合格采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； ； ； 體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； ，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，以及改進(jìn)的意見。 根據(jù)總經(jīng)理的安排，質(zhì)管部于每次管理評審前半個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，下發(fā)各參加評審部門。 。 質(zhì)量記錄保存期滿后，經(jīng)理室填寫《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。各部門質(zhì)量記錄貯存環(huán)境應(yīng)符合干燥、防火、防潮、防霉、防蛀等要求。 質(zhì)量記錄由各職能部門指定人員收集、保護(hù)、登記。 、標(biāo)識。 2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系運行記錄的控制。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 4頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。借閱者在指定日期內(nèi)歸還文件。 文件的管理和使用部門指定專人負(fù)責(zé)保管文件，各類文件分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，保管的方式便于存放和檢索，防止損壞和丟 失。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 3頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 受控文件發(fā)放由資料管理人員填寫《文件發(fā)放 /審批 /回收登記表》， 經(jīng)文件審批人批準(zhǔn)文件發(fā)放范圍后發(fā)放，文件領(lǐng)用人在登記表上簽名領(lǐng)取。 外來文件應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)其適用性和分發(fā)范圍，按 規(guī)定實施。 、內(nèi)容應(yīng)符合國家、行業(yè)和本公司有關(guān)規(guī)定。例： A：第 1版； A1：第 1 版第 1 次修改； C2：第 3版第 2次修改。 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改申請人填寫《文件（圖紙）更改單》經(jīng)原審批人進(jìn)行審批，若指定其他部門審批時須獲得審批所需依 據(jù)的有關(guān)背景資料。也可采用其他方式，由歸口管理部門組織相關(guān)部門和人員實施評審。 ，則可加分順序號 對質(zhì)量管理體系文件 為保持其適宜性、充分性和有效性，必要時進(jìn)行評審、更改。 文件的編制、審核、批準(zhǔn)按下表中規(guī)定權(quán)限進(jìn)行。 。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 1頁 標(biāo)題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 對文件施行控制，確保使用場所能得到并使用有效文件。 。未經(jīng)批準(zhǔn)文件不得發(fā)布和使用。更改后的文件必須經(jīng)過審批。技術(shù)文件和作業(yè)文件，由其編制部門組織每二年評審一次。文件審批后，由文件的歸口管理部門實施更改。文件換頁原規(guī)定審批程序和分發(fā)范圍予以審批、分發(fā)。 ，字跡清楚，易于識別。 文件分為受控文件和非受控文件，凡與質(zhì)量管理體系和工程、產(chǎn)品或服務(wù)符合性運行相關(guān)的文件均列入受控文件范圍，所有受控必須在該文件封面上加蓋 受控文件 印章，表明受控狀態(tài)，并且注明受控號，并且由辦公室編制《受控文件清單 》總臺帳，以識別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。受控文件因破損而重新發(fā)放新文件時，受控號不變，并收回相應(yīng) 舊文件；因丟失而補發(fā)的受控文件時，原分發(fā)號作廢，重新給予分發(fā)號，發(fā)放前填寫《文件借閱（復(fù)印、補發(fā)）申請申批表》，經(jīng)歸口負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后發(fā)放。 受控文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原版文件送檔案室存檔，并及時填寫《受控文件清單》，存入軟盤中的文件也由資料管理員登記造冊，并制作備份，進(jìn)行標(biāo)識，易于識別。 銷毀 所有失效或作廢文件由文件主管部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋 作廢 印章，防止作廢文件非預(yù)期使用，并在發(fā)放記 錄上 標(biāo)注。 。 3職責(zé) 。 ，辦公室審定后統(tǒng)一編號 標(biāo)識，編號方式按《文件控制程序》執(zhí)行。保管方式采用文件夾便于存取和查閱。 辦公室對歸檔的質(zhì)量記錄，填寫《質(zhì)量記錄歸檔登記表》并按質(zhì)量記錄保存期進(jìn)行保存。 Q/SGP0120xx《文件控制程序》。 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，并組織協(xié)調(diào)管理評審。計劃主要內(nèi)容包括： ； ； ； （人員）； ； f..評審內(nèi)容。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 會議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評審輸出的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫《質(zhì)量管理體系管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并控制執(zhí)行。 《質(zhì)量記錄的控制程序》保管。 3職責(zé) 辦公室為能力、培訓(xùn)和意識控制的歸口管理部門。 辦公室每年初根據(jù)各部門《培訓(xùn)需求表》及反饋的意見及公司發(fā)展的需要，編制《年度培訓(xùn)計劃》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行。 。 訓(xùn)，如檢驗員、內(nèi)審員等，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)考試合格后 上崗。 ，培訓(xùn)內(nèi)容為崗位所必須掌握的知識和技能。 辦公室按培訓(xùn)計劃組織實施培訓(xùn)，做好《培訓(xùn)課程安排》，包括時間、地點、培訓(xùn)方式、教師、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象及培訓(xùn)綜述。 ，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見后，填寫《措施及培訓(xùn)有效性評價記錄》，以便科學(xué)、恰當(dāng)?shù)刂贫ㄏ履甓扰嘤?xùn)計劃。 。 本程序適用于本企業(yè)在提交 標(biāo)書，接受合同或訂單之前的評審。僅管是隱含的要求 ； 。 ，由責(zé)任銷售員或內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)接收并識別顧客的產(chǎn)品要求，對顧客要求不清楚的地方，應(yīng)向?qū)Ψ诫娫捄藢嵈_認(rèn)顧客的每項要 求由供銷部長簽字認(rèn)可即為評審。 ，并跟蹤評審結(jié)果及解決措施的實 現(xiàn)情況，填寫《合同執(zhí)行情況跟蹤表》。 Q/SGP0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 2頁 標(biāo)題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 （電話）訂貨記錄單 1目的 對設(shè)計和開發(fā)實施控制，以確保設(shè)計和開發(fā)出滿足顧客 要求的產(chǎn)品。 生技部針對建議開發(fā)的新產(chǎn)品，進(jìn)行調(diào)研，或委托有能力的組織提供咨詢；調(diào)研或咨詢的輸出為《設(shè)計開發(fā)計劃》，《設(shè)計開發(fā)計劃 》 的內(nèi)容，至少包括： a）設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格； b）設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品 適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄； c）設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的功能、性能指標(biāo)，材質(zhì)要求，安裝尺寸要求及其它要求； d）設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的市場前景、經(jīng)濟效益分析； e）設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品對生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、場地和人員要求； f）設(shè)計和開發(fā)形式； g）設(shè)計和開發(fā)階段； h）設(shè)計和開發(fā)所需的評審、驗證和確認(rèn)活動。 b)將應(yīng)由本公司批準(zhǔn)、驗證的活動或文件，以及應(yīng)由本公司保持的質(zhì)量記錄名錄，作為委托設(shè)計合同的附件，向設(shè)計供方提出要求。 《設(shè)計和開發(fā)計劃》內(nèi)容包括 ： ： a) 適用法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 產(chǎn)品功能、性能要求； c) 產(chǎn)品材質(zhì)、安裝尺寸等其它要求； d) 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息； e) 其他要求。需要時，邀請顧客、行業(yè)技術(shù)權(quán)威組織代表、專家參加。 本公司生技部主任或其授權(quán)人應(yīng)參加設(shè)計供方的設(shè)計輸入評審活動，對其評審活動的充分性和評審后設(shè)計輸入文件修改的有效性予以監(jiān)督和驗證。 《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》。 根據(jù)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》的安排和設(shè)計、開發(fā)的需求，適時進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)評審。 ，由項目組長編制《設(shè)計和開發(fā)評審報告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b)生技部主任和技術(shù)人員（需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司代表），參加設(shè)計組織的設(shè)計評審活動。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 4頁 標(biāo)題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ，還包括以下活動： a)中間試驗； b)樣機試驗； c)可采用變化方法進(jìn)行計算； d)把新設(shè)計與已證實的類似設(shè)計進(jìn)行比較。 設(shè)計驗證由項目組長編寫《設(shè)計和開發(fā)驗證報告》，主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 上述 和 ，可以采用其中一種，也可兩種形式同時采用，作為本公司對設(shè)計和開發(fā)驗證的控制活動，但應(yīng)在委托設(shè)計合同中作出規(guī)定。 形式： a) 試運行； b) 有顧客代表參加的鑒定會。 ，其設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)活動，應(yīng)由本公司生技副總經(jīng) 理授權(quán)人主持，活動方案應(yīng)由生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)。需要時，對 ，應(yīng)試生產(chǎn)予以驗 證。 適用于本公司對供方質(zhì)量保證能力的評價和選擇，原輔材料、外協(xié)、外包（熱鍍鋅）的采購控制。 ，參與對供方的評價。由供方填寫蓋章后返回，并附營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證書、產(chǎn)品認(rèn)證書、質(zhì)量業(yè)績證明等復(fù)印件。 。 c)供方能力 /質(zhì)量管理體系評價：供銷 科組織有關(guān)人員根據(jù)調(diào)查表或現(xiàn)場調(diào)查的綜合情況對其提供滿足要求產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價。 （已進(jìn)行供方能力評價）由供銷部提出合格供方名單，江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0720xx 共 4頁 第 2頁 標(biāo)題：采 購控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 報總經(jīng)理年度審核后，發(fā)布當(dāng)年合格供方名單，發(fā)放至有關(guān)部門實施采購控制。 ，包括新供方評價資料，每年度評價 資料，供貨情況統(tǒng)計資料等。 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，必要時，本公司與供方確定聯(lián)合改進(jìn)活動，派員去供方協(xié)助解決問題，或者派專業(yè)技術(shù)人員組織聯(lián)合攻關(guān)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0720xx 共 4頁 第 3頁 標(biāo)題：采購控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具等采購，由責(zé)任部門或責(zé)任人選擇供方，也可以用招標(biāo)辦法選擇供方，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 。 3職責(zé) 生技部為生產(chǎn)過程控制的歸口管理部門。 新產(chǎn)品（指本廠未生產(chǎn)過的產(chǎn)品）投入正常生產(chǎn)前，應(yīng)由生技部組織試生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)測量合格，方能正式投產(chǎn)。修改并定型后的工藝文件和《生產(chǎn)工序過程卡》，應(yīng)經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 操作者和檢驗員應(yīng)按規(guī)定操作和測量，并在《生產(chǎn)工序過程卡》簽字。 質(zhì)管部組織對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的工序和產(chǎn)品不合格實施控制，預(yù)防其非預(yù)期交付和使用，執(zhí)行 Q/SGP1320xx《不合格控制程序》。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0820xx 共 3頁 第 2頁 標(biāo)題：生產(chǎn)過程控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 由生技部制定《閃光焊接作業(yè) 指導(dǎo)書》、《熱處理作業(yè)指導(dǎo)書》、《熔煉作業(yè)指導(dǎo)書》、《氬弧焊接生產(chǎn)規(guī)程》，生技部主任批準(zhǔn)后實施。 質(zhì)管部應(yīng)確保特殊過程使用的監(jiān)視、測量設(shè)備的精度、測量范圍符合要求，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。當(dāng)特殊工序質(zhì)量不穩(wěn)定、工藝方法、生產(chǎn)條件等條件發(fā)生變化時，這種 認(rèn)應(yīng)適時進(jìn)行。 4程序 生產(chǎn)過程中，設(shè)備操作人員應(yīng)按照各種設(shè)備的安全操作規(guī)程的要求和規(guī)定進(jìn)行操作。 操作過程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障應(yīng)及時排除，如排除有困難時應(yīng)向生技部設(shè)備工程師匯報，以便盡快排除 故障。 一級保養(yǎng)每年六月份進(jìn)行一次以操作者為主，組長協(xié)助，設(shè)備工程師檢查保養(yǎng)質(zhì)量。 二級保養(yǎng)應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行部分解體檢查、更換或修復(fù)磨損件，局部恢復(fù)精度，潤滑系統(tǒng)清洗換油，電器系統(tǒng)檢查修理。 如遇特殊情況，設(shè)備需大、中修時，由設(shè)備所在組組長提出申請，經(jīng) 設(shè)備工程師審核、公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后按規(guī)定程序?qū)嵤? ，經(jīng)生技副總經(jīng)理審批后交供銷部購置。 ，被驗收證明完好的條件。 各緊固件、被固定件無松動，車床磨擦片不應(yīng)滑動。 5引用文件 《機床安全操作規(guī)程》（ Q/SG50420xx） 《砂輪機及砂輪切割機安全操作規(guī)程》（ Q/SG50520x