【正文】 要，配置監(jiān)視和測量裝置并組織對其維護，制定和實施 Q/SGP1120xx《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。試生產(chǎn)用圖樣、工藝文件、《生產(chǎn)工序過程卡》由生技部用加蓋紅色 “試制 ”印章方式江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0820xx 共 3頁 第 1頁 標 題：生產(chǎn)過程控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 予以標識。 b)月末生技部對當月生產(chǎn)完成情況填報《產(chǎn)量、質(zhì)量統(tǒng)計表》，并 傳遞給有關(guān)部門。 《供方調(diào)查表》 《供方業(yè)績評定表》 《供方評價表》 《合格供方名單》 《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計》 《采購申報表》 《采購計劃表》 《采購物資分類明細表》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0720xx 共 4頁 第 4頁 標題：采購控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 為使生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 。凡購進的原材料，外購件、外協(xié)件必須有在有效期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量證明資料（質(zhì)量檢驗報告、質(zhì)保書、合格證等），所有物資進貨檢驗按手冊 《進貨檢驗規(guī)程》執(zhí)行。首次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求，驗證條件，違約責(zé)任等相 關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系，組織機構(gòu)、程序、加工過程、資源等方面的要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標準或圖紙作為合同的附件。 合格供方進貨質(zhì)量出現(xiàn)波動時，由供銷科與供方溝通，要求其采取糾正措施限期整改，并減少供貨份額（直至糾正措施生效為止）。 。 對供方評價可采取以下一種或數(shù)種方式：重要物資的評價方法采用 a 加其他任何二種方法；一般物資的評價方法采用 方法 a 加其它任一種。 a)樣品評價：根據(jù)采購文件的規(guī)定，由供方提供樣品，生技部對供方的樣品驗證其產(chǎn)品的質(zhì)量并出具檢驗報告。 ，是否長期穩(wěn)定地滿足工藝要求。 B類：（一般物資）對產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響只產(chǎn)生間接影響或即使略有影響，但可能采取措施予以糾正的物資。供銷部負責(zé)組織對供方進行評價，負責(zé)制定采購員計劃并實施。 、輸入、輸出，評審結(jié)果、驗證結(jié)果、確認結(jié)果及其任何必要措施的記錄；保持設(shè)計和開發(fā)更改，更改評審、試制及其任何必要措施的記錄。 ，執(zhí)行《文件控制程序》。 由項目組長編寫《設(shè)計和開發(fā)確認報告》，主任工程師審核，生江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0620xx 共 6頁 第 5頁 標題：設(shè)計和開發(fā)控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 技副總經(jīng)理批準。應(yīng)針對樣機，應(yīng)有顧客代表參加。 由生技部組織本公司有關(guān)人員，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家作為本公司的代表， 參加設(shè)計組織的設(shè)計驗證活動；監(jiān)督其驗證充分性，驗證其根據(jù)設(shè)計和開發(fā)驗證結(jié)果修改設(shè)計的有效性。需要時，經(jīng)生技副總 經(jīng)理批準，可增加設(shè)計和開發(fā)驗證次數(shù)。 評審內(nèi)容為設(shè)計和開發(fā)輸出是否滿足《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》和合同要求。 ： 評審形式，下列兩種形式可同 時采用，也可采用一種，但應(yīng)在委托設(shè)計合同中作出規(guī)定。 設(shè)計和開發(fā)評審，應(yīng)由項目組長主持，本公司主任工程師、辦公室主任、生技部主任、質(zhì)管部主任、技術(shù)顧問、設(shè)計人員參加，需要時邀請行業(yè)技術(shù)專家出席。 ： a)設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)滿足《設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書》要求； b)設(shè)計和開發(fā)輸出文件放行前，應(yīng)經(jīng)主任工程師審核，生技副總經(jīng)理批準。 本公司保持設(shè)計供方的設(shè)計評審質(zhì)量記錄及修改后的設(shè)計輸入文件。 《設(shè)計和開發(fā)計劃》評審報告。 b) 文件傳遞評審： 110KV 及以下電壓等級及新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，采用文件傳遞形式評審。更新 應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準。 根據(jù)產(chǎn)品的重要性和本公司對設(shè)計供方可施加的影響程度，確定對設(shè)計供方控制程度與方式。 3職責(zé) 生技部為設(shè)計和開發(fā)的歸口管理部門。 ，供銷部應(yīng)按本程序 ，評審結(jié)果需報公司供銷副總經(jīng)理批準。 非常規(guī)產(chǎn)品要求指招標合同，有特殊技術(shù)要求的合同執(zhí)行難度較大的合同顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 ，包括本公司承諾附加要求都能得到準確理解，并予以規(guī)定，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、技術(shù)要求、驗收標準、交貨期、交付方式以及支持性服務(wù)等； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0520xx 共 2頁 第 1頁 標題：產(chǎn)品要求評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ； ； 常規(guī)產(chǎn)品要求由供銷部負責(zé) 評審。 。 。 ，還應(yīng)保存《人員培訓(xùn)履歷表》（含學(xué)歷、工作經(jīng)歷） 并附畢業(yè)證書，各種資格證書的復(fù)印件等資料，用于內(nèi)部管理或向顧客證實，本公司從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任的。 ，通過理論考核，操作考核，業(yè)績評定和觀察等方法，確定經(jīng)過培訓(xùn)的人員是否已具備了所需的能力。 （電工、電焊工、駕駛員等） 。 。 ，如參加學(xué)歷、專業(yè)等專題培訓(xùn)，由個人提出申請，填寫員工教育培訓(xùn)申請表經(jīng)總經(jīng)理批準后參加培訓(xùn)。 培訓(xùn)對象為管理人員、操作人員、驗證人員（內(nèi)審員、檢驗人員）等。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 江都市曙光電力器材有限公司 文件 編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 3頁 標題：管理評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1 目的 :對本公司從事對產(chǎn)品有影響的工作人員進行培訓(xùn) ,以確保人員符合質(zhì)量管理體系的要求。 、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 質(zhì)管部根據(jù)《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 ，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； 。 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0320xx 共 3頁 第 1頁 標題：管理評審程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 ；當法律、法規(guī)、標準及其他要求變化時； ； 、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時； 。 劃 每年至少進行一次管理評審，時間間隔不超過 12個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。 合同要求在商定期內(nèi)顧客或代表需查閱質(zhì)量記錄時，經(jīng)辦公室負責(zé)人同意后提供。對需歸檔的質(zhì)量記錄，各部門在規(guī)定時間內(nèi)及時分類整理、裝訂成冊，送交歸檔貯存，收集部門應(yīng)在質(zhì)量記錄封面上編目，注明記錄編號、名稱、截止日期，收集部門應(yīng)填寫本部門保管的質(zhì)量記錄清單，便于檢索。 質(zhì)量記錄不得涂改，如出現(xiàn)筆誤確需更改，必須由原記錄人或授權(quán)人執(zhí)行，采用杠改的方法，更改處必須簽字或蓋章，必要時說明原因。 GB/T19001： 20xx 所要求的質(zhì)量記錄以及提供符合要求和質(zhì)量管理體 系有效運行的證據(jù)的質(zhì)量記錄。 （審批） /回收登記表 （圖紙）更改單 （復(fù)制、補發(fā)）申請審批表 /質(zhì)量記錄目錄 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 5頁 標題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 1目的 對質(zhì)量記錄施行控制，以提供質(zhì)量管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。 對要銷毀的作廢文件，應(yīng)在《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》中填寫銷毀記錄，經(jīng)主管部門負責(zé)人批準后處置，保密或受控文件應(yīng)有 2人以上現(xiàn)場銷毀。 需借閱、復(fù)制文件的人員，填寫《文件借閱（復(fù)制、補發(fā)）申請申批表》，經(jīng)歸口部門負責(zé)人同意后，方可借閱、復(fù)制。 文件使用人確保文件保持清晰，整潔和完好，不得在文件上任意畫改和私自外借，確保識別和檢索。文件分發(fā)前，由 文件歸口管理部門填寫《文件發(fā)放 /審批 /記錄表》，按文件編制程序?qū)徟? 外來文件如圖樣、法律法規(guī)、標準等，應(yīng)由生技部接收登記入《外來文件和資料登記臺帳》。文件的歸口部門確保本公司所有使用文件的現(xiàn)場獲得適用文件的有效版本。 按 ；文件經(jīng)多次更改，其中任一頁修改狀態(tài)達到 5 次或 文字修改超過該頁 10%的字數(shù)；或文件經(jīng)多次修改或大幅度修改時，可進行換版，版次代號按英文字母 A、 B、 C…… 順序排列。評審結(jié)果涉及更改、更新文件時，按本程序有關(guān)規(guī)定實施。通常在管理評審時實施。 、順序號、不另行編號。 質(zhì)量管理體系 程序文件，由歸口管理部門編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表 技術(shù)文件，由生技部編制，部門負責(zé)人審核；作業(yè)文件，由使用部門編制，部門負責(zé)人審核；主管副總經(jīng)理批準。 3職責(zé) 。 2范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系、有關(guān)的文件的控制。 4工作程序 《質(zhì)量手冊》由質(zhì)管部編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 Q/SGA20xx 年代號 文件版本號 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 文件種類 編制 審核 批準 質(zhì)量手冊 質(zhì)管部 管理者代表 總經(jīng)理 程序文件 各部門 部門負責(zé)人 管理者代表 其他質(zhì)量文件 各部門 部門負責(zé)人 管理者代表 圖紙、工藝文件 相關(guān)部門 技術(shù)主管 管理者代表 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0120xx 共 6頁 第 2頁 標題：文件控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 Q/SGP 年代號 序號 程序文件代號 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 Q/SG20xx 年代 號 號 對應(yīng)分類編號 曙光簡稱 質(zhì)量管理文件 QR 順序號 對應(yīng)程序文件或標準條款編號 記錄代號 質(zhì)量管理文件 產(chǎn)品圖紙、工藝文件由技術(shù)質(zhì)量科按圖號、序號、名稱單獨編號。 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序，每年評審一次。當發(fā)現(xiàn)文件不適用或不充分時 ,應(yīng)及時更改。文件（圖 紙）更改單上清楚地注明：更改文件編號、名稱、頁次、修改章節(jié)號、修改狀態(tài)、更改單號、更改原因、更改內(nèi)容、更改人、批準人、日期、更改方式（換頁或劃改），如采用劃改，在更改附近注明更改標記、處數(shù)更改內(nèi)容、更改單號。 所有被更改或換版的原文件，必須由原發(fā)放部門收回，以確保有效文件的唯一性。 ，以便于查找。 ，應(yīng)明確文件是否屬于受控文件。 非受控文件如分發(fā)給顧客和其他組織的質(zhì)量手冊、樣本等，不編順序號、不標識在《文件交接登記表》中，登記其分發(fā)情況，但不需要領(lǐng)用人簽收。 各部門收集的外來文件，由部門負責(zé)人識別其適用性、時效性，簽字確認后編入 受控文件清單 并報檔案室統(tǒng)一管理，其發(fā)放控制按本條款執(zhí)行，對下發(fā)使用的外來文件，每年評審一次是否有效版本。 為某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋 “作廢文件 ”蘭色印章標識。 《文件、資料編號規(guī)定》。 。 質(zhì)量管理體系運行中的質(zhì)量記錄由各部門根據(jù)所開展的質(zhì)量活動按規(guī)定填寫，產(chǎn)品質(zhì)量記錄由檢驗員填寫，質(zhì)量記錄一律使用鋼筆或圓珠筆填寫，填寫的內(nèi)容真實、準確、完整、規(guī)范且字跡清晰。由辦公室統(tǒng)一編寫《質(zhì)量記錄清單》。 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0220xx 共 2頁 第 1頁 標題：質(zhì)量記錄控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 質(zhì)量記錄的借閱 或復(fù)制均應(yīng)填寫《文件借閱（復(fù)制、補發(fā)）申請表》經(jīng)部門負責(zé)人批準登記后執(zhí)行。 6質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄歸檔登記表 》 》 《文件借閱（復(fù)制、補發(fā)）申請表》 《記錄借閱登記表》 《銷毀文件（資料） /質(zhì)量記錄目錄》 《質(zhì)量記錄清單》 江都市曙光電力器材有限公司 文件編號： Q/SGP0220xx 共 2頁 第 2頁 標題：質(zhì)量記錄控制程序 版號： B 修改狀態(tài)： 0 按計劃的時間間