【正文】 及焊接工藝的要求。 設(shè)計(jì)部根據(jù)本公司焊接工藝評(píng)定的 實(shí)際情況，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)，由焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)制定焊接工 藝評(píng)定計(jì)劃。 過程控制 生產(chǎn)車間和各部門均應(yīng)依據(jù)“生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃”和各種過程控制文件結(jié)合執(zhí)行本程序做出相應(yīng)規(guī)定，并對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn) 行監(jiān)視和控制。 a).焊工由技術(shù)監(jiān)督局按規(guī)定的準(zhǔn)則培訓(xùn)，并需獲得“焊工證”。 焊接環(huán)境按 Q/HYSCB1220xx《焊接控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)為設(shè)備使用安排適宜的環(huán)境，特別是重要的精密設(shè)備，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，滿足其對(duì)溫度、濕度、防塵、防震等方面的要求。 b).輔助生產(chǎn)設(shè)備，如能源設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 37 b).其他產(chǎn)品：圖紙、制造工藝卡。 工作程序 生產(chǎn)過程控制的流程見 Q/HYSCA20xx《質(zhì)量手冊(cè)》附錄一。 適用范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的控制。 顧客也有權(quán)要求對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量與體系進(jìn)行驗(yàn)證，顧客的驗(yàn)證不作為我公司對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了控制的證據(jù)。 采購(gòu)合同應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，專人管理。 采購(gòu)產(chǎn)品按重要性分“關(guān)鍵”、“重要”、“一般”等三類，關(guān)鍵類 34 產(chǎn)品有鋼材、電氣、液壓、軸承、驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向、蓄電池等，必要時(shí)應(yīng)與供方簽訂“質(zhì)量保證承諾協(xié)議書”；重要類產(chǎn)品有焊材、儀表、配件等；一般類為其它采購(gòu)產(chǎn)品。 相關(guān)文件 Q/HYSCB0920xx《采購(gòu)控制程序》 質(zhì)量記錄 a)《供方評(píng)價(jià)表》； b).《合格供方名錄》； 33 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0920xx 標(biāo) 題 采購(gòu)控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 當(dāng)采購(gòu) 產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通報(bào)給供方，并要求其整改，在問題未解決前，可以要求供方暫停供貨。 對(duì)合格供方的控制。 評(píng)價(jià)和選擇供方應(yīng)根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品或外協(xié)加工的復(fù)雜程度及對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度（分類見 Q/HYSCB0920xx《采購(gòu)控制程序》）采取上述一種或幾種方法進(jìn)行。 b).質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制的方式及程度。 相關(guān)文件 Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 質(zhì)量記錄 a). 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃； b). 設(shè)計(jì)委托書； c). 設(shè)計(jì)輸出清單； d). 設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告； e). 顧客確認(rèn)報(bào)告； f). 設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告； g). 設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單； 30 h). 設(shè)計(jì)更改許可書?；蛴稍O(shè)計(jì)部按 29 有關(guān)程序組織召開新產(chǎn)品鑒定會(huì)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以考察設(shè)計(jì)結(jié)果是否滿足使用要求，并寫出“設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告”。 設(shè)計(jì)評(píng)審 設(shè)計(jì)評(píng) 審可以在設(shè)計(jì)過程的適宜階段進(jìn)行，由設(shè)計(jì)部組織相關(guān) 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 質(zhì)量職能部門和設(shè)計(jì)單位的代表（也可包括顧客代表）對(duì)設(shè)計(jì)滿足任務(wù)書的能力進(jìn)行綜合的系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。對(duì)于不完整的， 含糊的或矛盾的問題及時(shí)溝通，以澄清并解決。 工作程序 銷售部在合同評(píng)審結(jié)束并簽訂合同后，將顧客的所有要求以“產(chǎn) 27 品開發(fā)通知單”的形式傳達(dá)給設(shè)計(jì)部，并將顧客轉(zhuǎn)來的技術(shù)資料、標(biāo)準(zhǔn)等及時(shí)有效地傳遞給設(shè)計(jì)部。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0620xx 標(biāo) 題 合同評(píng)審控制程序 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 26 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0720xx 標(biāo) 題 設(shè)計(jì)控制程序 共 4 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)的全過程進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)輸出能夠滿足合同或顧客的要求，并為將來能夠制造出品質(zhì)優(yōu)良的產(chǎn)品提供前題。 合同的管理與修改 合同簽訂后應(yīng)由銷售部門統(tǒng)一編號(hào)、專人管理。 工作程序 合同評(píng)審的一般步驟 24 a).合同評(píng)審在合同簽訂前、訂單接受前、投標(biāo)書發(fā)出前進(jìn)行，口頭合同須轉(zhuǎn)化成書面合同方可接受。 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB0120xx《文件控制程序》 b).Q/HYSCB2120xx《不合格品控制程序》 c).Q/HYSCC0620xx《設(shè)備管理制度》 質(zhì)量記錄 a).設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃； b).設(shè)備驗(yàn)收單； c).設(shè)備管理卡； d).設(shè)備清單； e).設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)項(xiàng)目表； 23 f).設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄； g).年度設(shè)備檢修計(jì)劃； h).設(shè)備檢修卡； i).設(shè)備報(bào)廢單。 設(shè)備啟封使用時(shí)，要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)使用部門認(rèn)可后，方可投入使用。 在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫“設(shè)備檢修單”報(bào)生產(chǎn)部。 設(shè)備操作者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后，持證上崗。 設(shè)備的驗(yàn)收、建卡 采購(gòu)設(shè)備進(jìn)公司后，由生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間共同核對(duì)設(shè)備名稱、 型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)，并按設(shè)備裝箱清單清點(diǎn)隨機(jī)附件、附具、技術(shù)資料等，然后生產(chǎn)部與供方和使用部門一起進(jìn)行安裝、調(diào)試和試用，在確認(rèn)設(shè)備滿足要求后，由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”，與生產(chǎn)車間 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0520xx 標(biāo) 題 生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序 共 5 頁(yè) 第 2 頁(yè) 共同填寫驗(yàn)收結(jié) 論并簽字，以示驗(yàn)收合格。 職責(zé) ： a).生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。 公司人力資源部按 Q/HYSCB0220xx《質(zhì)量記錄控制程序》妥善保管所有培訓(xùn)記錄。 公司人力資源部根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請(qǐng)，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，編制公司“職工年度培訓(xùn)計(jì)劃”經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 無損檢測(cè)人員應(yīng)按“特種設(shè)備無損檢測(cè)人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則”的規(guī)定培訓(xùn)考試，持證上崗。 工作程序 培訓(xùn)的時(shí)機(jī) a).員工新進(jìn)公司和轉(zhuǎn)崗時(shí)； 17 b).需對(duì)有關(guān)專業(yè)知識(shí)更新時(shí)； c).國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范要求時(shí)。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 管理評(píng)審應(yīng)包括以下基本內(nèi)容： a).質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系是否適合企業(yè)當(dāng)前現(xiàn)狀； b).質(zhì)量體系的運(yùn)行是否持續(xù)有效； c).組織結(jié)構(gòu)，職責(zé)和權(quán)限，資源配置等是否充分和適用； d).受益者各方的期望是否滿足； e).預(yù)防措施的建議是否適當(dāng)； f).顧客投訴及重大質(zhì)量問題處理結(jié)果； 管理評(píng)審會(huì)議 a).總經(jīng)理主持管理評(píng)審，質(zhì)管部負(fù)責(zé)記錄； b).管理者代表作質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告； c).與會(huì)人員討論； d).總經(jīng)理作指令； 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告由質(zhì)管部負(fù)責(zé)整理，經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理 15 批準(zhǔn)后發(fā)放，報(bào)告發(fā)至： a).公司領(lǐng)導(dǎo)； b).各質(zhì)量職能部門領(lǐng)導(dǎo)； 管理評(píng)審報(bào)告的主要內(nèi)容 . a).概括介紹評(píng)審的理由，目的，參加人員和過程； b).對(duì)評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，明確提出管理評(píng)審結(jié)論； 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) c).明確提出質(zhì)量體系及其運(yùn)行中的產(chǎn)品存在的主要問題及改進(jìn)建議和方向，質(zhì)管部根據(jù)改進(jìn)建議按 Q/HYSCB2220xx 《糾正和預(yù)防措施程序》組織制定實(shí)施糾正預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證； 相關(guān)文件 a).Q/HYSCB2220xx《糾正和預(yù)防措施程序》 質(zhì)量記錄 a).管理評(píng)審計(jì)劃； b).管理評(píng)審報(bào)告； c).管理評(píng)審會(huì)議記錄； 16 會(huì)簽部門 會(huì)簽人 會(huì)簽日期 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0420xx 標(biāo) 題 人力資源管理控制程序 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 目的 為使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，必須對(duì)本企業(yè)所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量職能人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，以使影響質(zhì)量體系運(yùn)行最活躍的因素 人的因素 處于受控狀態(tài)。 a).質(zhì)量體系運(yùn)行的初期或質(zhì)量體系文件換版，修訂時(shí)； b).公司的組織結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品 類型或國(guó)家的法令，法規(guī)發(fā)生重大調(diào)整 或變化時(shí)； 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0320xx 標(biāo) 題 管理評(píng)審控制程序 共 4 頁(yè) 第 2 頁(yè) c).發(fā)生重大質(zhì)量事故，顧客投訴強(qiáng)烈時(shí)等； 參加管理評(píng)審的人員 a).公司領(lǐng)導(dǎo) b).各質(zhì)量職能部門的負(fù)責(zé)人等。 職責(zé) a).總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)； b).管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議； c)質(zhì)管部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的落實(shí)及組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)評(píng)審后糾正，預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證。 合同和《法規(guī)》要求提供質(zhì)量記錄時(shí)，按合同和《法規(guī)》要求的內(nèi)容隨產(chǎn)品提供給用戶復(fù)印件。 質(zhì)量記錄的處理 超期保管的質(zhì)量記錄由歸口保管單位自行銷毀，并在質(zhì)量記錄明細(xì) 表備注欄中記錄銷毀時(shí)間并簽字，各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)監(jiān)督，檢查銷毀過程。 質(zhì)量記錄的查閱 質(zhì)量記錄管理人員、主管領(lǐng)導(dǎo)、審核組審核時(shí)可以查閱質(zhì)量記錄，在合同有要求時(shí)，也可提供給顧客查閱。檔案管理員應(yīng)填寫“質(zhì)量記錄歸檔登記表”，其中產(chǎn)品檢驗(yàn)質(zhì)量傳遞卡、質(zhì)量證明書等產(chǎn)品檔案應(yīng)按 Q/HYSCC0420xx《產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理 制度》的規(guī)定，在產(chǎn)品完工一個(gè)月內(nèi)由質(zhì)檢部移交檔案室存檔，檔案 室應(yīng)對(duì)存檔的質(zhì)量記錄編目歸類，其封面應(yīng)注明記錄的名稱，編號(hào)及起止日期等。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目和存檔。 記錄應(yīng)緊扣內(nèi)容實(shí)質(zhì)，文字精練、字跡清楚，填寫內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏記。 職責(zé) a).質(zhì)管部為本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督各有關(guān)職能部門質(zhì)量記錄的控制實(shí)施。 外來文件的控制 外來技術(shù)文件由設(shè)計(jì)部歸口識(shí)別管理和發(fā)放，外來其它文件由相關(guān)部門歸口管理并發(fā)放。 需臨時(shí)借閱時(shí)，應(yīng)填寫“ 文件借閱登記表”，并在規(guī)定的日期內(nèi)歸還。 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0120xx 標(biāo) 題 文件控制程序 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 文件的更正應(yīng)由原文件編寫部門進(jìn)行更改 ，經(jīng)與原文件相同的 審批程序?qū)徟?，到相關(guān)部門更改，更改文件數(shù)和發(fā)放文件數(shù)相同， 不得漏改。 文件領(lǐng)用人在“文件發(fā)放（回收）登記表”上簽字領(lǐng)取。 程序文件由相關(guān)部門 編制 ， 質(zhì)保師審核， 管理者代表批準(zhǔn)。 文件和資料分為受控文件和非受控文件，受控文件應(yīng)加蓋“受控”（有效）印章；非受控文件加蓋“非受控”印章。 職責(zé) a） .質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的編寫、更改、換版、管理和發(fā)放范圍的確定及文件的發(fā)放。 適用范圍 本程序適用本企業(yè)對(duì)所有質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關(guān)的文件和資料的控制。 工作程序 文件、資料的 編號(hào)和分類 5 文件和資料的編號(hào)分別按 Q/HYSCC01－ 20xx《質(zhì)量體系文件編寫導(dǎo)則》的規(guī)定執(zhí)行。 文件的審批 《質(zhì)量手冊(cè)》包括質(zhì)量方針、目標(biāo)，由 質(zhì)保師 審核，交 法定代表人 批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由文件編寫部門填寫“文件發(fā)放（回收）登記表”，按規(guī)定的發(fā)放范圍進(jìn)行 發(fā)放，發(fā)放時(shí)應(yīng)加蓋標(biāo)識(shí)印章。 文件的更改 文件需要更改時(shí)，應(yīng)填寫“文件更改通知單”，并說明更改原因。 文件的管理 文件發(fā)布實(shí)施后，原版文件（或軟盤）應(yīng)移交文件管理部門歸檔，文件管理員應(yīng)填寫“文件歸檔登記表”。 每年由歸口管理部門對(duì)文件的運(yùn)行情況和結(jié)果評(píng)審一次，當(dāng)文件在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，可隨時(shí)安排評(píng)審，對(duì)不能適應(yīng)運(yùn)行 的文件，及時(shí)更新，并跟蹤運(yùn)行情況，對(duì)不合時(shí)宜之處進(jìn)行修訂和再 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0120xx 標(biāo) 題 文件控制 程序 共 4 頁(yè) 第 4 頁(yè) 批準(zhǔn)。 適用范圍 本程序適用于本企業(yè)質(zhì)量體系運(yùn)行中所涉及的全部活動(dòng)所形成質(zhì) 量記錄的控制。 各有關(guān)單位質(zhì)量活動(dòng)的直接參與者，在活動(dòng)的適宜階段收集整 唐山鴻源帥成機(jī)械 制造有限公司 程序控制文件 Q/HYSCB0220xx 標(biāo) 題 質(zhì)量記錄控制程序 共 4 頁(yè) 第